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云县忙怀彝族布朗族乡2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县忙怀彝族布朗族乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县忙怀彝族布朗族乡2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县忙怀彝族布朗族乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府主要履行以下职责：

1.学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3.促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。各村、各部门要做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7.贯彻落实党中央、国务院，省委省政府，市委市政府，县委县政府重大决策部署、决议和决定，完成县委、县政府下达的各项目标任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：云县忙怀彝族布朗族乡乡党政办公室、云县忙怀彝族布朗族乡基层党建综合办公室、云县忙怀彝族布朗族乡经济发展办公室、云县忙怀彝族布朗族乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县忙怀彝族布朗族乡乡村振兴办公室。所属事业单位3个，分别是：

1.云县忙怀乡产业发展和技术服务中心

2.云县忙怀乡综合行政执法队

3.云县忙怀乡党群服务中心

（三）重点工作概述

1.聚焦项目，引投资，激发更有潜力的发展动能。发展抓牢粮食安全。加大项目储备。建立并落实“月研究、季协调”制度，瞄准国家政策导向和投资方向，抓机遇、找政策、谋项目、要项目；认清发展短板，着力在交通、农业、水利、教育、卫生、文旅等方面谋成一批好项目；盘清资源底数，不断更新完善乡村振兴项目库，争取一批项目进入县级项目盘子；立足全乡当前发展实际和未来发展需求，谋划好“十五五”规划。加快项目进度。坚持重大项目领导包保和专班专责推进机制，紧紧咬定南云高速建设三年首通目标，高效服务保障南云高速公路建设，集中攻坚征地拆迁任务。推进拉慢移民道路建设项目和慢卡村、邦六村香椿种植产业发展项目，争取在2025年上半年建设完工。积极沟通协调，推进区域性养老服务中心项目复工复产。持续推进农村“四好公路”公路建设，力争新建25公里以上自然村硬化路，解决好群众出行难“最后一公里”问题。完成4件饮水安全巩固提升维修养护工程。全面落实月月有开工项目工作要求。加强项目保障。加强项目联合预审，畅通项目申报各环节审批工作，做实项目前期。持续优化国土空间总体规划布局，规划申报忙怀南云高速邦六拉弄房屋搬迁辅助用地项目、罗闸河段防洪及水环境治理建设项目、五彩澜沧江大转弯码头垂钓项目、新路村重点烟区基础设施建设项目等一批项目。加快推进政府驻地、忙怀中学、加油站及各学校等区域104个点位智能充换电设施建设。

2.注重产业，优结构，培育更具优势的现代产业。推动农业产业创质增新。聚焦“蔗、茶、果、烟、畜、咖啡、中药材”等重点产业提质增效，推进特色优势产业延链补链强链。完成烤烟种植2770亩、收购烟叶7000担以上；以甘蔗坡改梯项目为契机，优化甘蔗种植区域布局，在巩固宿蔗面积基础上完成850亩的新植任务。用好“白莺山茶”地理商标，着力打造翠屏山茶、邦六茶、忙贵茶和新街大黑茶等系列茶品牌，拓宽茶叶销售渠道。持续推进临沧坚果提质增效，打造好乡级示范点，以点带面增加全乡坚果产量产值；巩固培植咖啡产业，以“企业+农户”、“合作社+农户”推进咖啡产业管护质量，实现良性发展。发展壮大畜牧产业，持续培育生猪养殖大户、家庭农场、养殖专业合作社等新型农业经营主体。以企业牵引带动特色产业发展，持续巩固发展好香椿、蜜本南瓜两大特色产业，并以“一村一特色”研究区域小众特色产业，形成遍地开花促增收的产业发展新态势。持续加强龙头企业、合作社、家庭农场及致富带头人的培养并给予政策帮扶。推进一批农业产业项目落地见效，完成高井槽村甘蔗产业基地道路硬化建设项目、忙贵村民族团结进步示范村香橼种植基地配套建设项目、慢卡片区烤烟+N产业发展基地建设项目等一批财政衔接资金项目建成。谋划好白莺山茶叶交易所和农特产品交易中心建设项目。打响农文旅产业品牌。打造“旅游+”系列业态，推进文旅产业提质增效。举办第二届布朗族桑康节暨香椿采摘节，以美食一条街、泼水狂欢、罗闸河漂流等持续带人气、促经济；按照“1133”工作思路持续打造好乡村振兴示范点邦六村旧地基；将咖啡庄园体验、观云海美景、感受民俗文化、了解人类文明、江边垂钓休闲以点连线谋好农文旅文章。以五彩澜沧江建设为抓手，主动融入澜沧江旅游带，以省市县搭建的各类活动为平台宣传推介忙怀型新石器和非遗布朗族瓦房帽，擦亮沧江文明灯塔名片。

3.专注乡振，固根本，打牢更加坚实的发展基础。守牢粮食安全底线。牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，打造宜居宜业和美乡村。坚决扛实粮食安全政治责任，持续抓好耕地流出问题整改，推进撂荒地整治和“两违”治理，确保全乡耕地面积稳定在5.53万亩，永久基本农田面积稳定在1.36万亩。实施新一轮粮食产能提升行动，推广良法良种良技，稳定粮食播种面积6.19万亩以上，实现面积产量双增长。守牢不发生规模性返贫致贫底线。持续推进防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨工作，动态开展监测户精准识别和纳入。强化产业帮扶和就业帮扶，加大小额信贷、“贷免扶补”、“雨露计划”、创业担保贷款政策扶持力度，抓好技能培训，开发乡村公益性岗位50个，实现脱贫劳动力转移就业800人次以上，促进脱贫人口持续稳定增收。盘活资产资源，发展壮大村集体经济，力争村集体经济在20万元以上村占比40%，全面夯实脱贫攻坚成果。

持续建设和美乡村。深入学习运用“千万工程”经验，持续推进乡村建设行动，创建“千万工程”示范村1个、提升村11个以上，完成农村户厕建设300座。推进农村卫生户厕普及率达50%以上、污水治理率达80%以上。实施文明乡村建设工程，深化农村移风易俗。建成1个乡村振兴示范村、2个美丽村庄、260户美丽庭院。深化拓展新时代文明实践，常态化开展非遗文化进学校、进企业活动，持续开展好双推活动，夯实新时代农村精神文明建设成果。

4.狠抓生态，优环境，筑牢更加安全的生态屏障。常筑牢生态安全屏障。坚持打好蓝天、碧水、净土保卫战，深入推进“河（湖）长制”“林长制”，统筹攻坚污染防治，加快实施农村雨污分流和污水管网建设，管好用好新街杨家村水库，实现人畜饮水、灌溉用水综合开发利用，确保集中式饮用水水源地的水质优良率保持100%。抓好农业面源污染治理和管控。强化林业资源管护，做好森林草原防灭火工作，推进森林草原湿地荒漠化普查。巩固河道综合整治成果，罗闸河库区垃圾漂浮物打捞常治长效，加大南云高速公路建筑工地、道路扬尘污染整治力度，重拳整治沿岸畜禽粪污乱排、垃圾乱倒、乱占耕地建房等突出问题，守护好绿水青山，实现好金山银山。精心打造绿美生态。以推进乡村振兴“十百千”示范工程建设为抓手，持续开展乡村绿化美化行动，加快推进村庄规划成果上图入库备案，规范村庄建设、农村宅基地建房管理。加快增绿添彩，争创县级绿美村庄2个。组织社会公众参与“绿美忙怀”工作，持续打造鲜花盛开的村庄、旧地基白花大道，做到制度常态常护长效，绿植常青常绿常美。

5.重视民生，增福祉，办好更有温度的民生实事。推动民生保障扩围增效。坚决守牢民生保障底线，推动各类兜底政策应享尽享，大力推进城乡居民基本医疗保险和养老保险等应保尽保。加强社会救助兜底保障和临时救助。用心用情关爱“一老一小”，在11个村全覆盖开展假期“童梦园”活动。加快推进区域性养老服务中心项目建设，争取年内完工。坚决整治殡葬领域腐败乱象。深入实施鼓励创业带动就业、职业技能提升等行动，促进技能培训与就业岗位精准对接，打造新型职业农民队伍，帮助农村劳动力就业创业，统筹做好跨省务工交通补助申报。推动公共服务补短促优。实施卫生院综合服务能力提升行动，加快实施卫生院综合业务楼项目建设；深化家庭医生签约管理服务，拓展健康村、健康学校、健康家庭建设。持续优化教育资源配置，加强校园安全监管，强化师德师风建设，多形式开展家校协同活动，健全完善家校共育体系，关注学生心理健康，实施以德育心、以智慧心、以体强心、以美润心、以劳促心行动。实施乡村两级便民服务中心（站）规范化建设和示范建设，打通便民服务“最后一公里”。

6.聚焦治理，防风险，共建更加祥和的美丽家园。稳固安全发展防线。严格落实安全生产责任制，纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，强化道路交通、工程施工等重点行业领域风险隐患排查整治，坚决杜绝重特大安全生产事故发生。完善突发事件应急预案和处置机制，落实重大灾害“123”快速响应机制，防汛“1262”预警叫应机制，推进应急救援能力体系建设，开展综合应急演练自然村全覆盖，进一步做好森林防灭火工作、食品药品安全监管工作。提升社会治理成效。巩固平安建设成果，推进市域社会治理现代化工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推进“八五”普法。完善矛盾纠纷多元化解机制，做到矛盾纠纷早发现、早介入、早调处。依法妥善处置征地等重难点信访问题。充分发挥自然村长、网格员、工作队基层治理先锋作用，打通基层治理“最后一米”。推进“智慧安防”工程建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，“利剑护蕾”专项行动，持续打好第五轮禁毒和防艾人民战争，建设更高水平的平安忙怀。抓牢社会风险防控。坚持政府“过紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，真正把有限的资金用在关键处，严防政府债务总体风险。加强民族宗教领域风险防控，抓好民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，不断铸牢中华民族共同体意识。

7.聚焦作风，提效能，建设更加务实的廉洁政府。强化思想政治引领。始终坚持把政治建设摆在首位，全面提高政府履职能力。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚决当好执行者、行动派、实干家。全力推动上级党委、政府的决策部署和乡党委的工作要求不折不扣落地见效。发扬真抓实干精神。扎实践行“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”，推动各项工作争先创优，强化效能意识，树牢重实干、重实绩、重担当鲜明导向，以钉钉子精神奋力推动各项工作出实绩、见实效。持续响应基层减负号召，把“六个关键词”贯彻抓落实全过程，突出“快”字转作风提效能，精准、务实、高效抓落实。严守清正廉洁底线。坚持以严的基调全面从严治党，推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，坚决筑牢中央八项规定精神堤坝，持续深化纠治“四风”，深化党员干部“八小时外”纪律作风问题专项整治，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题。让干部职工自觉廉洁从政、干净干事，永葆为民务实清廉的公仆本色。

二、预算单位基本情况

云县忙怀彝族布朗族乡编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制20人，无工勤人员编制，事业编制36人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13359323.74元，其中：一般公共预算13359323.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益XX元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的12972675.13元对比增加386648.61元，增长2.98%。主要原因是：人员工资变动，基本支出人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入13359323.74元，其中:本年收入13359323.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13359323.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的12972675.13元对比增加386648.61元，增长2.98%。主要原因是：人员工资变动，基本支出人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13359323.74元。财政拨款安排支出13359323.74元，其中：基本支出13119323.74元，与上年的12794275.13元对比增加325048.61元，增长25.41%。主要原因是：人员工资变动，基本支出人员经费增加。

项目支出240000.00元，与上年的178400.00元对比增加61600.00元，增长34.53%。主要原因是:社会保障和就业支出与农林水支出下的项目增多，项目金额增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出3844113.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.77%。其中：2010101行政运行144341.14元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010108代表工作52000.00元，主要用于人大代表相关工作；2010301行政运行2113921.98元，主要用于政府机关、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心人员工资福利支出等基本支出；2010350事业运行1113764.70元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2013101行政运行420085.82元，主要用于党委工资福利支出等基本支出。

2.203国防支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。其中：2039999其他国防支出10000.00元，主要用于武装工作经费支出。

3.208社会保障和就业支出1271599.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。其中：2080501行政单位离退休支出237084.4元，2080502事业单位离退休支出72767.80元，主要用于本单位退休人员工资发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出759982.08元，主要用于在职在编干部职工养老保险支出；2080801死亡抚恤支出101765.20元，主要用于遗属补贴支出；2081099其他社会福利支出100000.00元，主要用于困难党员关爱资金支出。

4.210卫生健康支出391084.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。其中：2101101行政单位医疗135243.07元，主要用于行政人员医疗保险缴纳；2101102事业单位医疗229603.78元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出26237.38元，主要用于位职工医疗保险缴纳。

5.213农林水支出6122497.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.83%。其中：2130104行政单位医疗2288647.43元，主要用于农业农村服务中心人员工资福利支出等基本支出；2130299其他林业和草原支出9000.00元，主要用于护林员工资；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100000.00元，主要用于乡村振兴工作经费支出；2130701对村级公益事业建设的补助330000.00元，主要用于对村级公益事业建设的补助，11个村民委员会办公支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助991800.00元，主要用于村干部工资支出；2130706对村集体经济组织的补助2285250.00元，主要用于村民小组办公支出，小组长、副组长等人员补贴；2130799其他农村综合改革支出117800.00元，主要用于村干部的工资发放及村组运行经费。

6.221住房保障支出838258.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。其中：2210201住房公积金838258.56元，主要用于在职人员与村干部住房公积金。

7.224灾害防治及应急管理支出881770.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。其中：2240150事业运行881770.4元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8434898.86元（其中：基本支出8434898.86元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的63.14％。其中：30101基本工资2352792.00元，主要用于本单位干部职工基本工资支出，基本工资包括职务（职级、岗位）工资、级别（技术等级）工资、岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴1558500.00元，主要用于本单位干部职工艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴；30103奖金378729.00元，主要用于本单位行政人员基础绩效奖、年终一次性考核奖等；30107绩效工资2132916.00元，主要用于本单位事业人员基础绩效奖、奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费759982.08元，主要用于本单位干部职工基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费364846.85元，主要用于本单位干部职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费48874.37元，主要用于本单位干部职工其他社会保障支出；30113住房公积金838258.56元，主要用于在职人员与村干部住房公积金。

2.302商品和服务支出942557.48元（基本支出832557.48元，项目支出110000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.06％。其中：30201办公费435466.66元，主要用于本单位办公支出，村民委员会、村民小组办公支出;30202印刷费8100.00元，主要用于支付本单位印刷办公材料费用;30206电费9500.00元，主要用于支付本单位办公区域办公配套设施用电费用；30211差旅费14317.78元，主要用于本单位干部职工外出培训、开会、调研时发生的住宿费、交通费等；30217公务接待费16100.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果工作、上级检查等日常工作发生的接待支出；30228工会经费72765.60元，主要用于本单位工会活动支出；30231公务用车运行维护费36000.00元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等;30239其他交通费用189000.00元，主要用于本单位行政人员公务交通补贴;30299其他商品和服务支出51307.44元，主要用于其他商品和服务支出。

3.303对个人和家庭的补助支出3945467.40元（基本支出3815467.40元，项目支出130000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的29.53％。其中：30302退休费282952.20元，主要用于本单位退休人员工资；30304抚恤金55937.20元，主要用于职工遗属补助；30305生活补助3331878.00元，主要用于村干部、村民小组长、副组长等人员补贴，以及农村老党员困难党员关爱补助；303199其他对个人和家庭的补助144700.00元，主要用于工资发放。

4.310资本性支出36400.00元（基本支出36400.00元，项目支出0.00元），其中：31002办公设备购置36400.00元，主要用于购进本单位办公设备。

五、县对下专项转移支付情况

云县忙怀彝族布朗族乡2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县忙怀彝族布朗族乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县忙怀彝族布朗族乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县忙怀彝族布朗族乡无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县忙怀彝族布朗族乡根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县忙怀彝族布朗族乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52100.00元，较上年预算的127200.00元减少75100.00元，下降59.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县忙怀彝族布朗族乡2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县忙怀彝族布朗族乡2025年公务接待费预算为16100.00元，较上年91200,00元,减少75100.00元，下降82.5%，国内公务接待批次为136次，共计接待544人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县忙怀彝族布朗族乡2025年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年36000.00元无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费36000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化原因主要是厉行节约，严格压缩公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县忙怀彝族布朗族乡根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县忙怀彝族布朗族乡2025年机关运行经费安排1108957.48元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的1144360.98元对比减少35403.50元，下降3.09%。机关运行经费减少的原因是：公务接待减少，公务接待费减少；办公用品购买减少，办公费减少；单位职工培训减少，差率费培训费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县忙怀彝族布朗族资产总额5243100.00元，其中，流动资产3695400.00元，固定资产1454600.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产93100.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2686900.00元，其中：流动资产减少2606700.00元，固定资产减少74900.00元，无形资产减少5300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的7930000.00元减少了2686900.00元。减少的原因是：计提固定资产折旧2674300.00元、计提无形资产摊销12600.00元等。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县忙怀彝族布朗族乡2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855400111