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云县卫生健康局（本级）2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县卫生健康局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.云县卫生健康局

推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制与实施，制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作，负责医疗机构医疗服务全行业监督管理，组织制定医药卫生科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督、检查，按《中华人民共和国统计法》《计划生育统计工作条例》负责计划生育统计、信息分析工作。

2.云县卫生健康综合监督执法局

拟订卫生监督执法工作计划，并组织实施，负责卫生健康行政许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放等工作，组织开展公共卫生监督，组织卫生监督执法检查，定期通报卫生监督检查结果，组织开展医疗卫生监督。

3.云县健康教育所

拟订全县健康教育规划、计划和突发公共卫生事件健康教育应急预案;统筹做好健康教育工作的年度总结及评价，组织开展全县大型健康教育活动，定期开展健康教育培训协调配合广播、电视、报纸、网络等大众媒体，开展各种卫生健康宣传教育公益活动，结合卫生防病重点，有组织、有计划针对性地开展健康教育宣传活动。负责编制各类健康教育宣传材料，建立健全各类健康教育活动的档案资料，指导全县各单位、各行业开展健康教育及健康促进工作开展调查研究，评估全县城健康知识需求;加强信息传播与交流，总结推广健康教育先进经验。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康和人口监测与家庭发展股、健康产业发展股（爱卫办）、中医药发展股、防治艾滋病办、法规和综合监督股、 机关党委办公室，下设2个所属单位，分别是：

1.云县卫生健康综合监督执法局。为云县卫生健康局下属事业单位（人员参照公务员法管理）股所级。

2.云县健康教育所。为云县卫生健康局下属公益一类事业单位，机构规格为股所级。

（三）重点工作概述

1.全力统筹抓好各类传染病防控工作。2.深入开展爱国卫生运动。3.持续推进深化医药卫生体制改革，筑牢卫生健康事业发展基础。4.持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。5.防治艾滋病工作扎实推进。6.提质增效做实基本公共卫生服务项目。7.持续推动全县中医药事业发展8.深入推进重点项目建设，夯实卫生发展基础。9.政府惠民实事有效落实。10.全面提升卫生健康事业管理水平。11.强化综合监管能力建设。

二、预算单位基本情况

云县卫生健康局编制2025年部门预算单位共1个（卫生健康综合监督执法局与健康教育所归属局机关为一个预算单位）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6332120.35元，其中：一般公共预算6132120.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年的7968114.45元对比减少1635994.1元，下降20.53%。主要原因是：2025年项目预算收入比2024年减少，计划生育奖优免补比上年减少1286004.2元，艾滋病综合防治工作经费比上年减少70000元，卫生健康执法工作经费比上年减少50000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入6132120.35元，其中:本年收入6132120.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6132120.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的7768114.45元对比减少1635994.1元，下降21.06%。主要原因是：2025年项目预算收入比2024年减少，计划生育奖优免补比上年减少1286004.2元，艾滋病综合防治工作经费比上年减少70000元，卫生健康执法工作经费比上年减少50000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6332120.35元。财政拨款安排支出6132120.35元，其中：基本支出5949024.55元，与上年的5829014.45元对比增加120010.1元，增长2.06%。主要原因是：本年预算时在职实有人数较上年多4人。

项目支出183095.8元，与上年的1939100元对比减少1756004.2元，下降90.56%。主要原因是：计划生育奖优免补比上年减少1286004.2元，艾滋病综合防治工作经费比上年减少70000元，卫生健康执法工作经费比上年减少50000元，爱国卫生工作经费本年预算没有批复为0元，比上年减少300000元，国家慢性病综合防控示范区工作经费本年预算没有批复为0元，比上年减少100000元，本年新增疾病应急救助资金50000元。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出1042817.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。其中：2080501行政单位离退休支出541014元，主要用于本单位离退休人员工资福利支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出501803.52元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

2.210卫生健康支出4703878.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.71%。其中：2100101行政运行支出4203223.73元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费），商品和服务支出（主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）；2100409重大公共卫生服务支出30000元，主要用于艾滋病综合防治工作配套经费支出；2100799其他计划生育事务支出173191.8元，主要用于计划生育奖优免补支出；2101101行政单位医疗190352.14元，主要用于本单位在职行政人员及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出；2101102 事业单位医疗支出37690.78元，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出19419.74元，主要用于本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费预算支出；2101302疾病应急救助50000元，主要用于疾病应急救助项目支出。

3.221住房保障支出385424.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。其中：：2210201住房公积金385424.64元，主要用于本单位干部职工住房公积金预算支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4869417.25元（其中：基本支出4869417.25元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的79.41％。其中：30101基本工资1357500元，主要用于干部职工基本工资性支出；30102津贴补贴1390416元，主要用于干部职工工作性津帖、生活补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、公务交通补贴等支出；30103奖金577465元，主要用于干部职工13个月工资及绩效考核奖励（2017年提高标准部分）支出；30107绩效工资403716元，主要用于干部职工基础性绩效及奖励性绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费501803.52元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费228042.92元，主要用干部职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费25049.17元，主要用于干部职工伤保险及失业保险支出；30113住房公积金385424.64元，主要用于干部职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出498497.3元（基本支出418497.3元，项目支出80000元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.13％。其中：30201办公费50000元，主要用于单位办公设备、办公用品、耗材等支出;30206电费5000元，主要用于本单位电费支出；30205水费1000元，主要用于本单位水费支出；30211差旅费90400元，主要用于艾滋病综合防治工作及卫生健康执法工作经费的差旅报销支出；30216培训费20362.5元，主要用于单位报刊杂志征订支出；30217公务接待费20000元，主要用于本单位开展项目工作接待支出；30228工会经费48934.8元，主要用于单位开展工会活动及职工慰问支出；30231公务用车运行维护费36000元，主要用于单位公车的燃油费、维修费、保险费支出；30239其他交通费用支出226800元，主要用于干部职工的公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出764205.8元（基本支出661110元，项目支出103095.8元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.46％。其中：30302退休费541014元，主要用于退休干部工资性支出；30305生活补助120096元，主要用于计划生育宣传员生活补助；30307医疗费补助50000元，主要用于疾病应急救助项目；30309奖励金53095.8元，主要用于计划生育奖优免补县级补助资金及下岗失业人员独生子女保健费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县卫生健康局2024年无县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云县卫生健康局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县卫生健康局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县卫生健康局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县卫生健康局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目4个，部门政府采购预算总额53000元，其中：部门政府采购货物预算34000元、部门政府采购服务预算19000元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76000元，较上年预算的101741元减少25741元，下降25.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0元，

较上年相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县卫生健康局2025年公务接待费预算为25000元，较上年65741元减少40741元，下降61.97%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为51000元，较上年36000元增加15000元，增长41.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费51000元，较上年增加15000元，增长41.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：因本年预算三公费要求全口径预算，本年较上年新增上级资金预算15000元，另因公务车购买年限较长，维修维护费用较高，预计项目开展工作用车次数增加，所以预算费用较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过实施农村计划生育家庭奖励项目，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计划生育家庭的发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系。对应享受奖励与扶助（包括奖励扶助制度、特别扶助制度、一次性抚慰金、奖学金、城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。通过实施生育支持项目，加快建立积极生育支持政策体系，推动实现适度生育水平，促进我县人口长期均衡发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县卫生健康局2025年机关运行经费安排418497.3元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的410232.42元对比增加8264.88元，增长2.01%。机关运行经费增长的原因是：本年预算时在职实有人员比上年多4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县卫生健康局资产总额:100470044.24元，其中，流动资产100011213.62元，固定资产342257.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产116572.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5878256.82，其中：流动资产减少5862630.57元，固定资产减少11092.19元，无形资产减少4534.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值1176859元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的106348301.06元减少了5878256.82元。减少的原因是：1.因本年应收到财政项目账款3900000元，应收账款减少3900000元，货币资金因本年支出大于收入较上年减少963423.3元，其他应收款因收到妇幼保健院归还借款减少1000000元，预付账款增加792.73元，以上三项造成流动资产减少5862630.57元，2.固定资产因本年进行资产清查报废了一批设备及累计折旧计提的增加，造成固定资产净值减少11092.19元，无形资产因无偿划转县医院家庭医生临床服务能力软件及累计摊销计提的增加，造成无形资产净值减少4534.06元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县卫生健康局2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201036101800111