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云县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在云县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持云县人民代表大会代表的选举。

3.召集云县人民代表大会会议。

4.制定城乡建设与管理、环境保护，历史文化保护等方面的规范性文件。审查政府规章和其他规范性文件。

5.讨论、决定云县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

6.根据云县人民政府的建议，决定对云县本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7.监督云县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系云县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销乡、镇、民族乡人民代表大会及其人大主席团的不适当的决议。

9.撤销云县人民政府不适当的决定和命令。

10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

11.在云县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.决定授予地方的荣誉称号。

13.加强对各乡、镇、民族乡人大主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

14.认真完成县委和市人大常务委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：专门委员会5个：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会；常务委员会工作委员会和办事机构3个：县人大常务委员会选举联络工作委员会、县人大常务委员会法制工作委员会、县人大常务委员会办公室。所属单位0个

（三）重点工作概述

全年初步计划：召开1次人民代表大会、6次常务委员会会议，组织开展1次专题询问、14次专题调研、2次执法检查、1轮河长制和林长制督察、1项满意度测评和民主测评、1次代表专题调研和集中视察，举办6期履职能力提升培训，听取和审议“一府一委两院”有关专项工作报告，根据县委部署作出相关决议决定、任免国家机关工作人员，认真完成好市人大常务委员会和县委安排的各项工作任务。共开展以下7大方面工作。

1.坚持党的全面领导，把握人大工作正确的政治方向

一是持之以恒深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想。 坚持“第一议题”制度，坚定不移把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时跟进学、笃信笃行学，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，做到思想上对标对表、行动上紧跟紧随，始终以理论清醒保证政治坚定，用党的创新理论统揽和指导人大工作。巩固拓展党纪学习教育成果，健全完善常态化、多形式、分层次、全覆盖的理论学习机制，坚持党组理论学习中心组带头学、常务委员会履职能力提升培训、机关干部常态学，推动党的创新理论入脑入心、走深走实。二是坚定不移坚持党对人大工作的全面领导。旗帜鲜明讲政治，坚定不移把党的全面领导这一最高政治原则全面、系统、整体地落实到人大工作的全过程各方面。在坚持党的全面领导上更加坚定坚决，在贯彻落实县委部署上更加同心同向，在围绕中心、服务大局上更加尽职尽责。严格执行请示报告制度，重要会议、重要工作、重大事项及时向县委请示报告；坚决落实县委决策部署，扛紧扛实人大推动改革发展的重大责任，推动党的要求在人大各项工作中有效执行。

2.坚持改革与法治相统一，助推云县高质量法治建设。一是积极配合立法工作。积极参与配合省市人大常务委员会做好立法调研工作，充分发挥立法联系点贴近基层贴近群众的优势，畅通基层群众对市人大常务委员会立法的意见、诉求的反映渠道，为人民群众打通参与立法“最后一公里”。二是提升备案审查质效。听取和审议县人大常务委员会法制工作委员会2024年度备案审查工作情况报告，坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”工作原则，常态化开展规范性文件备案审查和法规清理，提高备案审查工作实效，夯实依法治县基础。修订《云县实施〈云南省各级人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查条例〉办法》，使备案审查工作更加完备、更加有效。

3.坚持服务发展大局，切实增强监督质效。一是聚焦高质量发展，加强经济运行监督。全面加强 “三保”执行监督，组织开展全县2025年上半年国民经济和社会发展计划执行情况及财政预算执行情况、2024年度全县国有资产管理情况、政府债务管理情况、政府债券资金管理使用和项目推进情况、2025年上半年国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况、2024年度县级预算执行和其他审计查找出来的问题整改情况、全县“十五五”规划编制工作情况调研。听取和审议县人民政府关于2024年度全县教育领域行政事业性国有资产管理情况的专项报告、关于政府债务管理情况的报告、关于2025年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、关于云县2025年上半年地方财政预算执行情况的报告、关于云县2024年县级财政决算草案的报告、关于云县2025年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、关于云县2025年县级预算调整方案草案的报告、关于云县“十四五”规划纲要实施情况和“十五五”规划纲要编制情况的报告、关于2024年度县级预算执行和其他财政收支审计查找出来的问题整改情况的报告，审议县人民政府关于2024年度全县国有资产管理情况的综合报告(书面)，审查和批准云县2024年县级决算、2025年县级预算调整方案，对审计整改工作开展满意度测评，对全县国有资产管理情况开展专题询问。二是聚焦民生福祉，加强社会发展监督。组织开展临沧坚果提质增效工作、全县政务服务、社会团体等工作情况调研。听取和审议县人民政府关于2025年环境状况和环境保护目标完成情况的报告、关于2025年城市规划执行情况的报告及其他专项工作报告。高度重视民族宗教工作，对民族团结进步“十百千万示范引领”工程建设项目建设开展调研。对河长制工作情况、林长制工作情况进行督察。三是聚焦法治建设，加强宪法法律实施监督。组织开展《中华人民共和国残疾人保障法》《临沧市河道采砂管理条例》执法检查，开展县人民法院关于行政审判工作情况调研；修订《云县人民代表大会常务委员会审议意见办理和督办办法》；听取和审议县人民政府关于2024年县人大常务委员会审议意见研究处理情况报告、关于云县2024年度法治政府建设情况的报告及相关专项工作报告，对有关部门工作情况进行满意度测评；听取和审议县监察委员会关于整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况报告。依法办理群众来信来访诉求，保障群众合法权益，持续高质量助推全面依法治县进程。

4.坚持民主集中制原则，依法作出决议决定。紧扣全县改革发展稳定大局的重大事项，通过法定程序作出决议决定，及时将县委重大决策通过法定程序转化为全县人民的共同意愿和自觉行动。加大决议决定贯彻实施情况的监督力度，维护重大事项决定权的权威性和严肃性，确保县委重大决策及决议决定得到全面有效贯彻落实。

5.坚持党管干部原则，依法做好选举任免工作。坚持党管干部原则与人大依法行使选举、任免权相统一， 严格执行选举任免程序，依法任免国家机关工作人员，修订《云县人民代表大会常务委员会干部任前法律知识考试办法》，坚持和完善任前法律知识考试、颁发任命书、任职发言、宪法宣誓等制度，加强对人大及其常务委员会选举和任命人员的监督。

6.坚持和发展全过程人民民主，持续激发代表履职活力。一是拓宽代表参政议政督政渠道。认真落实常务委员会组成人员联系代表、基层代表列席常务委员会会议、专门委员会和工作委员会对口联系代表等工作机制。坚持和完善常务委员会领导与列席会议代表座谈制度。邀请代表参与调研、检查和视察等活动。二是加强代表履职平台建设。常态化组织人大代表履职能力提升培训。提升人大代表服务管理信息化水平，健全和完善网上代表之家、代表工作站、代表联络室，开辟民情民意“直通车”，打造人大监督新手段。巩固提升代表“家站室”线上线下规范化建设成果。服务保障在云县的省、市、县人大代表开展专题调研和集中视察。

三是提高代表议案建议工作质量。坚持建议提出和办理并重，不断加强和改进办理工作，切实把好代表建议的质量关，健全和完善代表议案建议提出、办理、督办等工作流程，做好代表建议跟踪督办，推动建议办理“内容高质量”和“办理高质量”，实现建议办理“落地见效”，充分激发代表履职热情。四是深化“民呼我为”工程。深入推进“一个小组定任务、县乡两级强统筹、三级人大同推进、四个保障打基础、五项措施抓落实”的“12345”工作法，打造“渠道全整合、民意全收集、办理全闭环”的“民呼我为”工作体系，切实解决群众急难愁盼的问题。

7.坚持“四个机关”定位，扛实人大及其常务委员会责任担当。一是严紧深思高质量推动新时代人大工作。把精雕细琢、严谨细致、耐心专注、专业敬业的精神融入到每一次检查、每一个调研报告中。全面做好机关乡村振兴、招商引资、挂包重大产业和项目、全面深化改革、党建、党风廉政建设、意识形态、保密、档案、维稳、行政事务、安全生产等各项工作，推动人大工作全面进步、全面过硬。二是群策群力打造人大工作特点亮点看点。抓学习，坚持“第一议题”制度，坚持党组理论学习中心组带头学、常务委员会履职能力提升培训、机关干部常态学，巩固拓展党纪学习教育成果，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推动学习研究走深走实，推动学习成果内化转化。抓作风，压紧压实主体责任，抓好全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，认真践行省委抓工作“三部曲”、市委以“快”的作风强化“六个关键词”，持续深入推进作风革命效能革命，大兴务实之风、廉洁之风、俭朴之风，让崇严尚实在人大常务委员会机关蔚然成风。抓协同，加强各部门之间、各委（室）之间的沟通协调，通报工作进展情况，共同研究解决工作中遇到的问题，形成工作合力。抓落实，加强对工作落实情况的跟踪检查，对工作落实不力的进行督促整改，确保各项工作任务落到实处。抓宣传，全面落实意识形态主体责任，加强人大新闻舆论引导，将理论研究成果有效地运用到人大工作实践，讲好人大故事，展示人大风采。抓队伍，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，坚定政治定力，保持奋进状态，建设一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍。三是压实责任推动全面从严治党向纵深发展。深入学习领会党中央、省委、市委、县委关于党风廉政建设的新部署、新要求。认真履行管党治党政治责任和“一岗双责”具体责任，坚持以党的建设为引领，不断加强“清廉机关”建设，着力营造风清气正，团结干事的良好氛围。

二、预算单位基本情况

编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9547246.06元，其中：一般公共预算9547246.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的10014303.53元对比减少467057.47元，下降4.66%。主要原因是：人民代表大会、人大调研及意见办理、为民办实事等项目经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入9547246.06元，其中:本年收入9547246.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9547246.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的10014303.53元对比减少467057.47元，下降4.66%。主要原因是：人民代表大会、人大调研及意见办理、为民办实事等项目经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9547246.06元。财政拨款安排支出9547246.06元，其中：基本支出6328038.5元，与上年的6266896.39元对比增加61142.11元，增长0.97%。主要原因是：人员工资提标，人员经费增加。

项目支出100000元，与上年的1400000元对比减少400000元，下降28.57%。主要原因是：人民代表大会、人大调研及意见办理、为民办实事等项目经费收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出7328038.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%。其中：2010101行政运行5860038.5元，主要用于人员工资、办公费用等支出；2010104人大会议536100元主要用于云县人民代表大会会议经费、云县人大常务委员会会议经费支出；2010108代表工作931900元，主要用于县人大代表活动经费及人大调研及意见办理、为民办实事等项目经费的支出；

2.208社会保障和就业支出1329260.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.92%。其中：2080501行政单位离退休603577元，主要用于退休人员原渠道退休工资支出；；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出725683.2元，主要用于行政机关职工基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出345684.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。其中：2101101行政单位医疗322021.92元，主要用于行政机关职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出23663.04元，主要用于大病保险、失业保险及工伤保险缴费支出。

4.221住房保障支出544262.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。2210201住房公积金544262.4元，主要用于行政机关职工住房公积金单位部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6826541.18元（其中：基本支出6826541.18元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的71.5％。其中：30101基本工资1969800元，主要用于行政机关职工职务工资、级别工资支出；30102津贴补贴2234220元，主要用于工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、2017规范改革性补贴、艰苦边远地区津贴等支出；30103奖金1004450元，主要用于基础绩效奖、年终一次性奖金等支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费725683.2元，主要用于行政机关职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费322021.92元，主要用于行政机关职工基本医疗保险单位部分缴费支出；30112其他社会保障缴费26103.66元，主要用于工伤保险、失业保险及在职人员及退休人员大病保险支出；30113住房公积金544262.4元，主要用于行政机关职工住房公积金单位部分支出。

2.302商品和服务支出2117127.88元（基本支出1117127.88元，项目支出1000000元），占一般公共预算财政拨款总支出的22.18％。其中：30201办公费905147元，主要用于单位日常办公经费及人大代表活动经费支出;30205水费15000.00元，主要用于办公水费支出；30206电费10000元，主要用于办公电费支出；30211差旅费153900元，主要用于办公差旅支出；30215会议费486100元，主要用于云县第十七届人民代表大会第四次会议经费支出；30217公务接待费30000元，主要用于公务接待费支出；30228工会经费71780.88元，主要用于开展工会活动支出；30231公务用车运行维护费54000元，主要用于公务用车维修、保养、汽油采购等支出；30239其他交通费用391200元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出603577元（基本支出603577元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.32％。其中：30302退休费563577元，主要用于行政单位退休人员原渠道工资支出；30399其他对个人和家庭的补助40000元，主要用于退休人员安家费支出；

五、县对下专项转移支付情况

云县人民代表大会常务委员会办公室2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县人民代表大会常务委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县人民代表大会常务委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县人民代表大会常务委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县人民代表大会常务委员会办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额110900元，其中：政府采购货物预算110900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84000元，较上年预算的74000元增加10000元，增长13.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县人民代表大会常务委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为30000元，较上年20000元增加10000元，增长50%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

公务接待费较上年增加的原因是：我部门接待上级相关调研、执法、检查等工作增加，接待工作次数和人次增多，公务接待费支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为54000元，较上年54000元增加0元，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，无增减变化；公务用车运行维护费54000元，较上年增加0元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费与上年无变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县人民代表大会常务委员会办公室根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费安排1117127.88元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的1114740.3元对比增加2387.58元，增长0.21%。机关运行经费增长的原因是：工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县人民代表大会常务委员会办公室资产总额:8256120.45元，其中，流动资产7968703.16元，固定资产287417.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少350173.43元，其中：流动资产减少310096.53元，固定资产减少40076.9元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值299186.9元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的8606293.88元减少了350173.43元。减少的原因是：计提固定资产折旧40076.9元、货币资金310096.53元等。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200610100111