监督索引号53092200856200000

云县晓街乡2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县晓街乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县晓街乡2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县晓街乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县晓街乡主要履行以下职责：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县晓街乡共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

3.产业发展和技术服务中心。

（三）重点工作概述

1.坚持稳中求进，经济发展迈步有力。保持高质量发展战略定力，坚决稳住经济基本盘，各项指标稳步增长，奋力实现晓街乡经济总量的重大突破。

2.聚焦粮食安全，产业结构不断优化。一二三产业加速融合发展，粮食生产稳中有增。筑牢农业生产“压舱石”，不断夯实粮食安全根基。

3.大抓项目保障，基础设施持续完善。保障南云高速公路建设项目（晓街段）完成用地征地工作。稳步推进30户以上自然村通硬化路项目建设。充实项目储备库，以项目推动高质量发展。

4.抓实成效巩固，振兴活力持续迸发。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线。实现产业帮扶全覆盖，就业帮扶都受益。

5.保护生态环境，绿美晓街成色更足。加快推进村容村貌整治提升，建立健全农村生活垃圾收运处置体系，开展村庄清洁行动和爱国卫生运动。

6.统筹发展安全，社会大局和谐稳定。平安晓街建设纵深推进，普法强基补短板专项行动、“利剑护蕾”、常态化扫黑除恶专项斗争、禁毒防艾人民战争深入开展。

7.切实转变作风，政府建设全面加强。巩固主题教育成果和党纪学习教育相结合，持续深化理论武装。开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，推动干部作风转变。

二、预算单位基本情况

云县晓街乡编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18593276.34元，其中：一般公共预算18593276.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的19402178.84元对比减少808902.5元，下降4.17%。主要原因是：人员退休及调出，基本支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入18593276.34元，其中：本年收入18593276.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18593276.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的19402178.84元对比减少808902.5元，下降4.17%。主要原因是：人员退休及调出，基本支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18593276.34元。财政拨款安排支出18593276.34元，其中：基本支出18336076.34元，与上年的19201378.84元对比减少865302.5元，下降4.51%。主要原因是：人员退休及调出，基本支出相应减少。

项目支出257200元，与上年的200800元对比增加56400元，增长28.09%。主要原因是：新增春节系列活动经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出4706444.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.31%。其中：2010101行政运行142756.54元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010108代表工作76000元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010301行政运行2500485.69元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010350事业运行1172225.44元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2013101行政运行814976.78元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出。

2.203国防支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，其中：2039999其他国防支出10000元，主要用于武装工作经费支出。

3.208社会保障和就业支出1777767.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。其中：2080501行政单位离退休328397.4元，2080502事业单位离退休161083元，主要用于本单位退休人员工资发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出904469.76元，主要用于在职在编干部职工单位部分养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤316617元，主要用于人员死亡抚恤金及遗属补贴支出；2081099其他社会福利支出67200元，主要用于困难党员关爱资金支出。

4.210卫生健康支出465280.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。其中：2101101行政单位医疗176962.96元，主要用于行政人员医疗保险缴纳；2101102事业单位医疗255834.3元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出32483.47元，主要用于单位职工大病医疗保险及工伤保险缴纳。

5.213农林水支出9543735.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.33%。其中：2130104事业运行2649755.47元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出150000元，主要用于乡村振兴工作经费支出；2130701对村级公益事业建设的补助600000元，主要用于村级办公运行经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助3893030元，主要用于村干部岗位补贴支出；2130706对村集体经济组织的补助1915800元，主要用于各村村民小组办公运行经费及组干部岗位补助支出；2130799其他农村综合改革支出335150元，主要用于驻村工作队员生活补助支出。

6.221住房保障支出1115104.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。其中：2210201住房公积金1115104.32元，主要用于单位职工单位部分住房公积金缴纳。

7.224灾害防治及应急管理支出974944.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。其中：2240150事业运行974944.21元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出10115041.04元（其中：基本支出10115041.04元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的54.4％。其中：30101基本工资2751636元，主要用于工资发放；30102津贴补贴1897404元，主要用于工资发放；30103奖金544402元，主要用于工资发放；30107绩效工资2410896元，主要用于工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费904469.76元，主要用于职工基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费432797.26元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费58331.7元，主要用于职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险缴费；30113住房公积金1115104.32元，主要用于职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出1430957.9元（基本支出1270957.9元，项目支出160000元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.7％。其中：30201办公费888389.96元，主要用于保障日常办公运转各项支出；30206电费30000元，主要用于电费支出；30211差旅费33784.58元，主要用于干部职工差旅支出；30215会议费40000元，主要用于会议费支出；30216培训费11000元，主要用于干部职工培训支出；30217公务接待费18000元，主要用于公务接待支出；30228工会经费85983.36元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费91000元，主要用于公务车燃油费、保险费及维修费支出；30239其他交通费用232800元，主要用于工资发放。

3.303对个人和家庭的补助支出7047277.4元（基本支出6950077.4元，项目支出97200元），占一般公共预算财政拨款总支出的37.9％。其中：30302退休费479480.4元，主要用于退休人员工资发放；30304抚恤金240522元，主要用于死亡抚恤金发放；30305生活补助5982125元，主要用于村组干部岗位补贴及职工遗属生活补助发放；30399其他对个人和家庭的补助345150元，主要用于驻村工作队员生活补助及退休人员建房安家费发放。

五、县对下专项转移支付情况

云县晓街乡2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县晓街乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县晓街乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县晓街乡无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县晓街乡根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，部门政府采购预算总额54000元，其中：部门政府采购货物预算54000元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县晓街乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109000元，较上年预算的110200元减少1200元，下降1.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县晓街乡2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

云县晓街乡2025年公务接待费预算为18000元，较上年18200元减少200元，下降1.1%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年减少的原因是：云县晓街乡认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县晓街乡2025年公务用车购置及运行维护费为91000元，较上年92000元减少1000元，下降1.09%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费91000元，较上年减少1000元，下降1.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：云县晓街乡认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县晓街乡根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县晓街乡2025年机关运行经费安排1430957.9元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的1581056.36元对比减少150098.46元，下降9.49%。机关运行经费减少的原因是：人员退休及调出，基本支出相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县晓街乡资产总额：10406825.57元，其中，流动资产5679203.17元，固定资产4664201.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产63420.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2647493.18元，其中：流动资产减少2431162.2元，固定资产减少213623.18元，无形资产减少2707.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值198800元；报废报损资产13项，账面原值498323元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的13054318.75元减少了2647493.18元。减少的原因是：银行存款减少483877.35元；根据财政安排核销暂付款1491212.21元；计提固定资产折旧222705.82元、计提无形资产摊销2707.8元等。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分云县晓街乡2025年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53092200856200111