监督索引号53092201076900000

云县中医医院2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县中医医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、急诊急救、预防保健等医疗卫生服务。

2.拟定实施中医院发展战略、规划；充分发挥中医药特色优势，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.加强医院标准化管理。

4.承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，结合实际搞好教学和科研工作。

5.做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担上级部门及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

云县中医医院共设置10个行政职能科室，分别是党政综合办公室、医务科、护理部、科教科、医疗质量控制科、财务科、医保物价科、感染管理科、综合保障科、内部审计室。27个临床医技科室，包括：针灸科、推拿科、治未病科、内科、外科、儿科、急诊科、感染性疾病科、老年病科、妇科、康复医学科、骨伤科、肺病科、肛肠科、麻醉科、皮肤科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、公共卫生科、健康体检中心、医学检验科、医学影像科、药剂科、消毒供应室、超声医学科、手术室、病案管理科。设置群团组织2个，分别是工会委员会、共青团支部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扛实全面从严治党政治责任。

2.加大人才引进力度，积极打造名医效应。

3.大力开展中医药文化传承提升内涵建设。

4.努力提升医疗质量与安全。

5.突出中医药特色，实现防治结合。

6.加强平安医院建设保障安全高质量发展。

二、预算单位基本情况

云县中医医院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有41人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助41人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入94609106.63元，其中：一般公共预算5769106.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入88000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入840000.00元。

与上年的5150812.35元对比增加89458294.28元，增长1736.78%。主要原因是：2025年增加社会保障和就业支出110857.72元、卫生健康支出447740.49元、住房保障支出59696.07元、事业收入预算88000000.00元、其他收入预算840000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入5769106.63元，其中:本年收入5769106.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5769106.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的5150812.35元对比增加618294.28元，增长12.00%。主要原因是：2025年增加社会保障和就业支出110857.72元、卫生健康支出447740.49元、住房保障支出59696.07元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出92064243.63元。财政拨款安排支出5769106.63元，其中：基本支出5769106.63元，与上年的5150812.35元对比增加618294.28元，增长12.00%。主要原因是：增加社会保障和就业支出110857.72元、卫生健康支出447740.49元、住房保障支出59696.07元。

项目支出86295137.00元，与上年的200000.00元对比增加86095137.00元，增长43047.57%。主要原因是：2025年增加医院自有资金项目经费：办公费527390.00元、印刷费444.00元、手续费4040.00元、水费254257.00元、电费1525566.00元、邮电费91080.00元、差旅费53019.00元、维修（护）费4031856.00元、租赁费44292.00元、培训费396010.00元、公务接待费39831.00元、专用燃料费27732715.00元、劳务费28738170.00元、委托业务费2860782.00元、公务用车运行维护费30284.00元、其他商品和服务支出1464966.00元、房屋建筑物购建3109442.00元、办公设备购置1706694.00元、专用设备购置7637038.00元、无形资产购置1279015.00元、国内债务付息4768246.00元。2024年项目支出为新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套资金200000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出1416033.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.55%。其中：2080502事业单位离退休支出725883.00元，主要用于发放退休人员原渠道工资。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出434423.81元，主要用于缴纳在编职工养老保险。2080506机关事业单位职业年金缴费支出245551.10元，主要用于缴纳在编人员职业年金。2080801死亡抚恤支出10176.00元，主要用于发放在编人员死亡遗属生活补助。

2.210卫生健康支出3984746.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.07%。其中：2100202中医（民族）医院支出3745678.28元，主要用于在编职工工资性支出；2101102事业单位医疗217926.60元，主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出21141.18元，主要用于缴纳在编人员大病保险。

3.221住房保障支出368326.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。其中：2210201住房公积金支出368326.66元，主要用于缴纳在编人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4968643.87元（其中：基本支出4968643.87元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的86.13％。其中：30101基本工资1574928.00元，主要用于在编职工工资性支出；30102津贴补贴109200.00元，主要用于在编职工工资性支出；30107绩效工资1975660.80元，主要用于在编职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费434423.81元，主要用于在编职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费245551.10元，主要用于在编职工职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费217926.60元，主要用于在编职工医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费42626.90元，主要用于在编职工工伤、失业保险及大病保险缴费支出；30113住房公积金368326.66元，主要用于在编人员住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出64403.76元（基本支出64403.76元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.12％。其中：30216培训费23623.92元，主要用于职工教育培训支出；30228工会经费40779.84元，主要用于职工工会经费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出736059.00元（基本支出736059.00元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.76％。其中：30302退休费725883.00元，主要用于退休人员原渠道工资支出；30305生活补助10176.00元，主要用于发放在编人员死亡遗属生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县中医医院2025年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县中医医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县中医医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县中医医院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县中医医院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年预算的0元增加0元，增长0%，与上年相比无增减变化。2025年非财政拨款“三公”经费预算合计70115.00元，较上年预算的0元增加70115.00元，增长100%，主要原因是2025年增加单位自有资金公务用车运行维护费30284.00元、公务接待费39831.00元。

（一）因公出国（境）费

云县中医医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县中医医院2025年一般公共预算财政拨款公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2025年非财政拨款公务接待费预算为39831.00元，较上年0元增加39831.00元，增长100%，国内公务接待批次为25次，共计接待1593人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县中医医院2025年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。2025年非财政拨款公务用车购置及运行维护费为30284.00元，较上年0元增加30284.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30284.00元，较上年增加30284.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县中医医院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县中医医院2025年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的0元对比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县中医医院资产总额:187723681.58元，其中，流动资产35780043.86元，固定资产136299799.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程176000.00元，无形资产14348388.56元，待摊费用1119449.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7723431.29元，其中：流动资产增加819991.06元，固定资产减少4985526.83元，无形资产减少1266015.48元，在建工程减少1074600.00元，待摊费用减少1217280.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产198项，账面原值779502.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的195447112.87元减少了7723431.29元。减少的原因是：计提固定资产折旧减少12301420.35元，计提无形资产摊销减少1266015.48元，在建工程转固定资产减少1074600.00元，待摊费用摊销减少1223849.04元，货币资金支付药品、材料款减少2082950.15元，预付款转支出减少158584.50元，存货减少2184722.22元，减少合计20292141.74元；应收医保款和医共体成员单位中药款及购买服务增加2862833.10元，其他应收艾滋病项目中草药、检查费、残疾人精准康复、儿童康复费用、体检费2389983.83元，增加固定资产原值7315893.52元，增加合计12568710.45元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 云县中医医院2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201076900111