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云县融媒体中心2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县融媒体中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家以及省、市、县有关新闻宣传、广播电视、网络及其他媒体管理等方面的方针、政策和法规，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，负责全县网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，围绕更好服务县委、县政府中心工作，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

3、指导协调各乡镇、各单位新闻宣传有关业务工作。负责各类广播电视节目、纸媒、新兴媒体作品的创新创优工作。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云县融媒体中心为县委直属事业单位，列公益一类，正科级，归口县委宣传部管理。保留云县人民广播电台、云县电视台名称及呼号。

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、全媒体总编室、全媒体采访部、全媒体编发部、技术保障部、综合服务部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全县各项工作实现“争当标兵”目标的奋进之年。在县委、县政府的领导下，县融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持“守正创新、融入大局、紧扣时代”的总基调，以提升传播力、引导力、影响力为目标，聚焦首要政治任务，全面开展好“练兵比武素质提升行动”，唱响主旋律、打好主动仗、发出好声音，凝聚推进高质量发展的强大正能量。现将工作总结如下：

（一）强化政治引领，高举思想旗帜

1.强化理论学习，把握正确的舆论导向。坚决落实好“第一议题”制度，认真学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作重要指示批示精神；学习贯彻省委十一届六次全会精神、市委五届六次全会精神、县委十四届六次全会精神。认真学习习近平文化思想，学习习近平关于媒体融合发展的重要论述，坚持知行合一，抓好学习成果转化运用，为推进全县媒体融合发展提供理论保障。2024年，共开展集中学习23次，科级领导干部带头撰写理论学习文章14篇。

2.强化党建引领，夯实基层战斗堡垒。坚持以党建工作为引领，从抓制度、抓学习、抓管理入手，推动党建工作与业务工作、主责主业融合。做到坚守好“一个初心”，即当好党的喉舌；履行好“二项职责”，即引导群众、服务群众；树牢“三个坚持”，即坚持以党建引领为核心、坚持以内容建设为根本、坚持以平台建设为支撑，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，全力推动党建与媒体融合同频共振。2024年，共组织开展“三会一课”17次，开展主题党日10次，领导干部带头讲党课10次。在党建引领下，云县媒体融合发展取得新业绩，在省级综合评价中位列全省第25位，全市第1位。

3.强化阵地建设，落实意识形态责任。按照党管宣传、党管意识形态、党管媒体的原则，认真履行意识形态工作“一岗双责”政治责任，将意识形态工作与主责主业同部署、同落实、同检查、同考核，牢牢掌握意识形态领导权和话语权。利用中心各媒体平台全面落实好重大主题宣传任务，定期研判意识形态领域的形势，做好专题研究分析、风险防范和应对处置工作。2024年，县融媒体中心全面落实意识形态工作相关的制度，规范新闻采编岗位职责和工作流程，确保意识形态阵地可管可控，确保新闻稿件符合政治性、纪律性要求。

4.强化党纪教育，推进清廉融媒建设。深入推进“清廉云南”建设“临沧实践”化为云县行动，班子主要领导履行全面从严治党第一责任人职责，其他班子成员根据分工对职责范围内的全面从严治党工作履行“一岗双责”。严格执行党纪党规，坚持好民主生活会、组织生活会、党内谈心谈话等制度，做细做实对党员干部经常性监督。2024年，共召开党风廉政建设专题会议2次，开展警示教育10次，开展常规性廉政提醒谈话12次。同时，结合开展纪律学习教育，组织广大党员干部深学细悟《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党纪律处分条例》等内容，切实做到学纪、知纪、明纪、守纪，把守纪律转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。

二、预算单位基本情况

云县融媒体中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4519101.50元，其中：一般公共预算4519101.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的4889345.71元对比减少370244.21元，减少7.57%。主要原因是：本年退休人员5人，在职人员减少。其中：人员工资减少409105.58元；商品和服务支出减少11492.10元，项目增加100000.00元。主要是1.办公费、职工教育经费减少。2.社会保障和就业支出增加22630.28元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，支出增加。3.卫生健康支出减少27515.37元，主要是退休人员增加，在职人员较少，故事业单位医疗、大病保险上交数减少。4.住房保障支出减少44461.44元，主要是在职人员减少，支出减少。5.项目支出增加100000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财务总收入4519101.50元，其中：一般公共预算4519101.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的4889345.71元对比减少370244.21元，减少7.57%。主要原因是：在职人员减少。其中：人员工资减少409105.58元；商品和服务支出减少12292.10元，项目增加100000.00元。主要是1.办公费、职工教育经费减少。2.社会保障和就业支出增加22630.28元，主要是机关事业单位退休人员的增加，支出增加。3.卫生健康支出减少27505.37元，主要是事业单位退休人员的减少，支出减少。4.住房保障支出减少44461.44元，主要是在职人员减少，支出减少。5.项目支出增加100000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4519101.50元。财政拨款安排支出4519101.50，其中：基本支出4219101.50元，与上年4689345.71元对比减少470244.21元，减10.03%，主要原因是：1.人员减少使得基本工资及津贴的减少420897.68元。2.社会保障和就业支出增加22630.28元，主要是机关事业单位退休人员增加，支出增加。3.卫生健康支出减少27515.37元，主要是事业单位退休人员增加，医疗补助减少，大病保险减少。4.住房保障支出减少44461.44元，主要是在职人员减少，支出减少。5.项目支出300000.00元，与上年200000.00对比增加100000.00元。主要原因是：项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出3638959.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.52%。其中：2013301行政运行3538959.26元，主要用于人员工资、办公经费、项目支出。2013399其他宣传事务支出100000.00元，主要用于其他宣传项目支出。

208社会保障和就业支出426337.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。其中：2080502 事业单位离退休100724.60元，主要用于退休人员的养老支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出325612.80元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

210卫生健康支出175899.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。其中：2101102 事业单位医疗164427.48元，主要用于在职人员和退休人员医疗补助。2101199其他行政事业单位医疗支出11471.76元，主要用于退休人员医疗补助。

221住房保障支出277905.60元，比占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。；主要用于缴纳在职人员住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4219101.50元，项目支出300000元）。

1.基本支出

基本支出4219101.50元，与上年4689345.71元对比减少470244.21元，减10.03%。其中：

301工资福利支出4080233.72元，比去年4538685.83元减少458452.11元，减10.10%；30101基本工资1246668.00元，比去年1411608.00元减少164940.00元，减13.23%；30102津贴补贴85812.00元，与去年93036.00元对比减少7224.00元，减7.76%；30107绩效工资1451400.00元，与去年1685748.00元对比减少234348，减13.90%；30108机关事业单位基本养老保险缴费325612.80元，比去年381438.72元减少55825.92元，减少14.64%；30110职工基本医疗保险缴费164427.48元，比去年190733.83元减少26306.35元，减13.79%；30112其他社会保障缴费27682.92元，比去年31451.42元减少3768.50元，减11.98%；30113住房公积金277905.60元，比去年322367.04元减少44461.44元，减13.79%。

与上年对比变动的主要原因是：在职人员减少，调整工资标准，基本工资增加；职工社会保险缴费基数变动，职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出减少，事业单位基本养老保险缴费支出减少。

302商品和服务支出138867.78元，比去年150659.88元减少11792.10元，减7.83%；30201办公费21200.00元，与去年38600.00元，减少17400.00元，减少45.08；30205水费2000.00元，比去年6000元，减少4000.00元，减少66.67%；30206电费15000.00元，比上年9000.00元，增加6000.00元，增加66.67%；30217公务接待费2000.00元，与去年2000.00元对比无增减变化；30211差旅费30000.00元，与去年20000.00元，增加10000.00元，增加50%；30216职工教育经费18700.02元，比去年21174.12减少2474.10元，减11.68%；30228工会经费31967.76元，比去年35885.76元减少3918.00元，减10.92%；30231公务用车运行维护费18000.00元，比去年18000.00元无增减变化。

与上年对比变动的主要原因是：调增部分费用职工教育经费、工会经费支出减少。

303对个人和家庭的补助100724.60元，与去年22268.40元对比增加78456.20元，增352.32%；30302退休费89514.60元，与去年22268.40元对比增加67246.20元；30305生活补助810.00元，与去年比增加810.00元；30399其他对个人和家庭的补助10400.00元与去年比增加10400.00元。

与上年对比增加原因是退休人员增加，费用增加。

2.项目支出

2025年项目支出300000.00元，与去年200000.00元对比增加100000.00元，增50.00%。

与上年对比变动的主要原因是：办公楼危房急需搬迁、增加支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县融媒体中心2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县融媒体中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县融媒体中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县融媒体中心无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县融媒体中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年预算的20000.00元较上年对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县融媒体中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县融媒体中心2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年对比无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待18人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年18000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费18000.00元，较上年18000.00元无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县融媒体中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县融媒体中心2025年机关运行经费安排138867.78元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的150659.88元对比减少11792.10元，减少7.83%。机关运行经费增长的原因是：人员减少致使费用增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县融媒体中心资产总额:353328.78元，其中，流动资产17998.36元，固定资产335330.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年56236.63相比，本年资产总额增加297092.15元，其中：流动资减少14180.35元，固定资产增加311272.50元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的56236.63元增加了297092.15元。增加的原因是：2022年购入资产在2024年入账。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12资产月报数据。

第二部分 云县融媒体中心2024年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200773400111