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云县检验检测所2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县检验检测所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、坚持和贯彻党的全面领导。坚持和加强党对检验检测科学技术研究工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于检验检测工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求。

2、承担政府检验检测任务。完善检测条件，健全运行机制，承接各行业主管部门下达的农产品、食品、药品、产品质量、粮油安全等指令性公益性检验检测任务。负责全县食品类、农产品类等相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。承担全县食品、农产品的检验检测及技术研究。负责组织开展质量数据分析与预警工作，为政府制定质量政策、质量管理、化解质量风险提供技术支持。

3、接受委托检验检测。接受社会组织、法人和公民委托开展核定资质内的检验检测工作。负责全县有机农产品、绿色食品、无公害农产品认证和农产品地理标志登记的审核、申报、咨询服务工作。承担国家允许的其他检验检测、认证认可等服务。

4、拓展检验检测业务能力。努力争取上级支持，不断拓展自身的检验检测业务能力。拓展全县工业产品类、非食品类、药品类、粮油类相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。逐步拓展工程质量检测、试验及鉴定服务。拓展县工业产品、商品、药品、化妆品、医疗器械、农业环境、农业资源、交通工程、水利工程、民用工程和市政工程的检验检测及技术研究。拓展全县粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮活动中粮食质量及原粮卫生的检验检测及技术研究。协助有关部门开展特种设备检验检测和计量器具检校工作。

5、开展科学研究及技术推广应用。负责开展服务重点产业技术研究，承担重点实验室、技术中心、院士（专家）工作站等平台搭建及运营。负责产品标准、检测方法、检测设备的科学研究及推广应用工作。负责组织开展质量管理、风险评价、危害分析等方法和技术的科学研究及推广应用工作。负责组织开展全县重点产品与县内外同类型产品技术、质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

6、承担核准资质范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作。

7、负责拟订全县检验检测工作发展规划。承担全县质量工作发展规划涉及检验检测工作内容的拟定。

8、指导乡（镇）开展食品、农产品快速检测和有关检验检测采样、抽样、送检工作。负责组织全县检验检测技术人员的培训、交流、研讨等工作。

9、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室，事业发展股，检验检测股；属单位0个。

（三）重点工作概述

1、预算管理。严格执行年度预算，合理安排资金支出，确保各项检测工作顺利开展。同时，加强预算监督，确保资金使用效益最大化。

2、资金管理。建立健全资金管理制度，规范资金收支流程，确保资金安全。加强资金监管，防止资金流失和浪费。

3、内部控制。完善内部控制体系，加强内部监督，提高财务管理水平。严格执行财经纪律，防范财务风险。

4、财务报告。及时编制和报送财务报告，确保报告内容的真实、准确、完整。加强财务分析，为领导决策提供有力支持。

二、预算单位基本情况

云县检验检测所编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2751838.19元，其中：一般公共预算2751838.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年0元对比增加2751838.19元，增长100%。主要原因是：我单位是2024年3月份新成立，2024年部门财政拨款总收入为0元，故2025年部门财政拨款总收入与上年的0元对比增加2751838.19元，增长100%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门预算总支出2751838.19元。财政拨款安排支出2751838.19元，其中：基本支出2501838.19元，与上年的0元对比增加2501838.19元，增长100%。主要原因是：我单位是2024年3月份新成立，2024年部门预算基本支出为0元，故2025年部门预算基本支出与上年的0元对比增加2501838.19元，增长100%。。

项目支出250000元，与上年的0元对比增加250000元，增长100%。主要原因是：我单位是2024年3月份新成立，2024年部门预算项目支出为0元，故2025年部门预算项目支出与上年的0元对比增加250000元，增长100%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2751838.19元。财政拨款安排支出2751838.19元，其中：基本支出2501838.19元，与上年的0元对比增加2501838.19元，增长100%。主要原因是：我单位是2024年3月份新成立，2024年部门预算基本支出为0元，故2025年部门预算基本支出与上年的0元对比增加2501838.19元，增长100%。

项目支出250000元，与上年的0元对比增加250000元，增长100%。主要原因是：我单位是2024年3月份新成立，2024年部门预算项目支出为0元，故2025年部门预算项目支出与上年的0元对比增加250000元，增长100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出2158827.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%。其中：2013850行政运行1958827.78元，属于基本支出，主要用于在职人员工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）和商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用）；2013899其他市场监督管理事务200000元，属于项目支出，主要用于单位日常开展工作保障等方面的相关支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、差旅费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出）。

2.208社会保障和就业支出240515.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出217994.88元，2080502事业单位离退休人员22520.40元，主要用于在职人员基本养老保险费单位部分及离退休人员缴费支出。

3.210卫生健康支出116966.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。其中：2101102事业单位医疗109770.83元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出7196.14元，主要用于在职人员大病保险及工伤保险缴费支出。

4.221住房保障支出185528.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。其中：2210201住房公积金185528.16元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2383380.49元（其中：基本支出2383380.49元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的86.61％。其中：30101基本工资782940元，主要用于在职人员基本工资发放支出；30102津贴补贴55920元，主要用于在职人员津贴补贴发放支出；30107绩效工资1013208元，主要用于事业人员绩效工资发放支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费217994.88元，主要用于在职人员基本养老保险费单位部分缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费109770.83元，主要用于在职人员医疗保险费缴费支出；30112其他社会保障缴费18018.62元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；30113住房公积金185528.16元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出345937.3元（基本支出95937.3元，项目支出250000元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.57％。其中：30201办公费16000元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30205水费2500元，主要用于单位水费支出；30206电费3800元，主要用于单位电费支出；30211差旅费9600元，主要用于单位人员出差及下乡差旅费报销支出；30216培训费11744.1元，主要用于单位人员参加培训学习支出；30217公务接待费14000元，主要用于单位公务往来的接待费支出；30228工会经费20293.2元，主要用于单位工会经费缴费支出；30231公务用车运行维护费18000元，主要用于单位公务用车修理、加油、保险等运行维护支出。

3.303对个人和家庭的补助支出22520.4元（基本支出22520.4元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.82％。其中：30302退休费22520.4元，主要用于退休人员工资。

五、县对下专项转移支付情况

云县检验检测所2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县检验检测所无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县检验检测所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县检验检测所无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县检验检测所根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额99833元，其中：政府采购货物预算99833元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县检验检测所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32000元，较上年预算的0元增加32000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县检验检测所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县检验检测所2025年公务接待费预算为14000元，较上年0元增加14000元，增长100%，国内公务接待批次为17次，共计接待136人次。

公务接待费较上年增加的原因是：我单位是2024年3月份新成立，2024年部门预算公务接待费为0元，故2025年部门预算公务接待费与上年的0元对比增加14000元，增长100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县检验检测所2025年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年0元增加18000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费18000元，较上年0元增加18000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：我单位是2024年3月份新成立，2024年部门预算公务用车购置及运行维护费为0元，故2025年部门预算公务用车购置及运行维护费与上年的0元对比增加18000元，增长100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县检验检测所根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

“机关运行经费”指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出。云县检验检测所单位性质为事业单位，故我单位2025年机关运行经费安排0元，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县检验检测所资产总额:369133.56元，其中，流动资产356.3元，固定资产368777.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加369133.56元，其中：流动资产增加356.3元，固定资产增加368777.26元，无形资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的0元增加了369133.56元。增加的原因是：我单位是2024年3月份新成立，银行存款增加，固定资产由其他部门划入，故资产总额比上年增加了。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县检验检测所2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200672800111