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云县人民医院2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、急诊急救等医疗卫生服务。

2.加强医院标准化管理。

3.做好城镇职工和城乡居民医疗保险各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置73个内设机构，包括：临床科室36个：重症医学科、麻醉科、心血管内科、呼吸内科、眼科、耳鼻咽喉科、内分泌风湿免疫科、神经内科、神经外科、精神科、儿科、新生儿科、妇科、产科、肿瘤科、骨科、普通外科、泌尿外科、消化科一病区、消化科二病区、口腔科、急症医学部、胸血管外科、皮肤科、整形美容外科、感染性疾病科、公共卫生科、肾病血液科、康复医学科、疼痛科、中医科、老年病科、全科医学科、产后康复中心、日间手术科、核酸检测室。医技科室11个：医学检验科、病理科、超声科、输血科、心电中心、医学影像科、药剂科、临床营养科、高压氧治疗室、健康体检中心、远程会诊中心。医疗辅助类科室3个：收费室、病案管理科、消毒供应中心。行政后勤类科室23个：党委办公室、医院办公室、纪委办公室、人力资源与绩效管理中心、财务科、医保物价科、内部审计室、医务科、感染管理科、医疗质量与安全控制科、护理部、健康数字经济管理部、科教科、健康促进与管理服务中心、宣传科、门诊部、工青妇、司法鉴定所、总务科、医学装备科、采购供应科、基建办、医共体管理中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、扎实开展党建工作。一是持续把学习党的二十大精神、巩固深化主题教育成果作为当前和今后的头等政治任务，坚持党建统领高质量发展，落实管党治党责任，认识上充分，思想上重视，行动有力，落实到位。二是强化基层党组织建设。加强对基层党组织的指导和管理，做好临床医技科室党支部书记“双带头人”培训，提升基层党组织的战斗力和凝聚力。三是推动党建与业务工作深度融合。找准党建工作与医务工作的结合点，促进党建工作与业务工作相互促进、共同发展。四是持续推进“清廉医院”建设。注重党性党风党纪一起抓，抓早抓小、防微杜渐，加大对干部职工的监督和教育，加强医院风险防控管理，加强清廉阵地建设，打造“清廉医院”建设品牌，不断加大文化传播力度，努力完成清廉创建工作的迭代升级。

2、持续推进综合医改。将预防和健康理念全面融入医疗健康体系，持续巩固和提升紧密型县域医共体建设成果，持续完善医共体医疗机构功能布局，优化资源配置，对照服务功能精准定位，对照优势对基层机构精准帮扶，构建县、乡、村三级联动。进一步完善医共体治理体系建设，持续推进医改“云县模式”的升级改造，积极探索“医共体”阶段转向“健共体”建设的新模式，全力打造升级版的紧密型医共体。

3、加强人才队伍建设。一是通过顾问指导、项目合作等方式，不拘一格引进更多“候鸟型人才”，提高人才引进成效。在严控编外人员规模大趋势下，加强编外人员管理，严把新进人员条件，逐步优化使用结构，提升专技人员占比。用好用活当前人才引进政策，对急需的高层次人才和紧缺型专业人才开辟人才引进“绿色通道”，实施精准对接服务，用心引才留才，同时加大内部人才的培养和挖掘，多措并举夯实人才队伍根基。二是进一步完善人事管理制度，医共体内实行统一招聘调配、统一竞聘上岗、统一以岗定薪、统一档案工资标准、统一绩效同工同酬、统一培训考核、统一任命任用。三是严格落实“两个允许”，绩效实行“定总量、划流向、二次分”管理，做到同工同酬、优绩优酬，绩效精准激励。强化绩效考核和激励约束，在核定的绩效工资总量中，提取一定比例绩效工资，自主设定绩效奖励薪酬项目，对实绩突出、贡献突出的部门、人员给予激励，充分调动医务人员积极性。

4、持续提升医疗服务能力。一是全面推进学科建设。“引育并举”加强人才培养，“引智借技”推动诊疗新项目新技术落地，积极探索学科集群建设，着力在心脑血管、神经、骨科、呼吸、肿瘤、重症等核心专科能力实现新突破，巩固提升临床服务“五大中心”、急诊急救“五大中心”诊疗能力，做实专家工作站、专科联盟业务，借技借智和经验互鉴促进业务发展和诊疗能力提升，加强对外交流合作，加强与高水平医院、“双一流”院校合作，加强“云县模式”的品牌推介。二是进一步改善护理质量。加强专科护士培训培养，推进优质护理服务全覆盖。三是严格落实医院感染管理规定，强化院内感染防控。四是对标三级甲等综合医院评审标准，常态化推进三级综合医院等级创建，深入研究落实公立医院绩效考核指标。

5、全面加强内部控制提升成本管理。一是持续开展成本核算管理和全方位预算管理，形成医共体总医院全面进行预决算的财务管理新格局。二是严格落实党政机关过紧日子要求，深入推进资金监管“清源行动”，加强“三公”经费管理，严控行政运行成本，压缩非必要非急需不合理开支，从严控制一般性支出，依法依规做好医疗设备及耗材采购，开源节支，全面提升资金使用效能。三是定期公开医院相关财务信息，主动接受社会监督。

6、持续开展对口支援工作。一是扎实开展“优质服务基层行”活动暨创等达标工作，做实县级优质医疗资源下沉工作，提升乡镇卫生院和村卫生室的服务能力。二是重点打造中心村卫生室。进一步深化村卫生室的功能定位，提升村卫生室服务能力，在村卫生室建设的基础上进一步集中优势资源，加强、完善中心村卫生室的建设。三是提升乡镇卫生院慢病管理中心、心脑血管救治站规范管理水平。四是提升中医药服务能力，加强乡镇卫生院中医科能力建设，村卫生室中医药适宜技术推广应用。五是持续推进医疗资源下沉基层。组织县级医疗专家团队下沉乡镇卫生院开展医疗技术、带学带教、手术指导、开展新技术新项目、巡回医疗及义诊等帮扶。六是进一步加大医共体各成员单位人才培养力度，加强乡镇卫生院人才队伍建设，按需增加乡村医生，提高乡村医生人员诊疗水平及公卫能力。七是进一步完善乡镇卫生院医疗质量控制体系建设、健全医疗质量管理制度，规范管理医疗技术、数量运用质量管理工具，进一步提升医疗服务能力。

7、不断完善智慧医共体建设。努力打造“全国一流”康养医疗平台目标，完善和升级“云县医疗卫生机构区域信息平台”，包括“九大应用系统+互联网医院+健康商城”板块，有效整合医疗、医保、医药、公共卫生等信息资源，实现医共体内一张网的智慧管理、智慧医疗、智慧服务，有力促进信息化与医疗深度融合，为患者提供优质医疗服务。以五级电子病历建设为重点，力争在2025年实现电子病历省定级5级；探索新兴技术应用，关注信息技术的发展动态，积极探索人工智能、大数据、物联网等新兴技术在医疗领域的应用。

8、规范院务信息公开，提升文化内涵建设。一是规范做好信息公开工作，按照“应公开、尽公开”的原则，主动、全面、及时、准确对外公开信息。方便群众公民、法人和其他社会组织获得医疗机构服务信息，认真做好信息公开及政策的解读，积极回应社会关切。二是把学习宣传党的二十大、党的二十届三中全会精神与医院重点工作紧密结合，始终践行医院宗旨、院训、愿景。以党建展厅为载体，打造医学科学与人文艺术相结合的展览；充分利用官网、微信公众号、视频号等讲好云医故事。

9、加强“平安医院”建设。一是扛牢扛实安全生产政治责任，持续完善重大风险闭环管控体系和有效机制，进一步做好安全隐患排查，强化预警监测，协调医警联动，妥善处置医疗纠纷和信访上访，积极防范化解安全稳定风险，确保安全生产万无一失。二是加强法治建设，抓好普法学习宣传，加强法律法规培训学习，增强法治意识。三是对标平安医院建设要求，持续完善我院“人防、物防、技防”三防体系建设，维护正常的医疗秩序，扎实推进我县平安医院建设水平稳步提升。

二、预算单位基本情况

云县人民医院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制303人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制303人。在职实有296人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助296人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员182人，其中：离休0人，退休182人。

车辆编制20辆，实有车辆16辆，超编0辆（本单位无财政拨款的公务用车运行维护费）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入487165876.83元，其中：一般公共预算41015876.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入432150000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入14000000.00元。

与上年的36826962.34元对比增加450338914.49元，增长1222.85%。主要原因是：2025年度单位资金收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入41015876.83元，其中:本年收入41015876.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41015876.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的36826962.34元对比增加4188914.49元，增长11.37%。主要原因是：在编人数增加，故部门财政拨款总收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出473141776.83元。财政拨款安排支出41015876.83元，其中：基本支出41015876.83元，与上年的36302862.34元对比增加4713014.49元，增长12.98%。主要原因是：在编人数增加，故部门财政拨款总收入增加。

项目支出0元，与上年的524100.00元对比减少524100.00元，下降100%。主要原因是：2024年度新增疾病应急救助项目和新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套资金，2025年没有该项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出8905820.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.71%。其中：2080502事业单位离退休3871081.20元，主要用于退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3210848.26元，主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1813475.33元，主要用于职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤10416.00元，主要用于退休职工遗属补助支出。

2.210卫生健康支出29389843.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.65%。其中：2100201综合医院27639788.42元，主要用于干部职工工资性支出；2101102事业单位医疗1609459.35元，主要用于医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出140595.28元，主要用于大病保险缴费支出。

3.221住房保障支出2720212.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。其中：2210201住房公积金2720212.99元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出36656111.90元（其中：基本支出36656111.90元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的89.37％。其中：30101基本工资11760508.80元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴810633.60元，主要用于在职人员的津贴补贴支出；30107绩效工资14431699.20元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费3210848.26元，主要用于在职职工基本养老保险单位缴费部分支出；30109职业年金缴费1813475.33元，主要用于在职职工职业年金缴费单位部分支出；30110职工基本医疗保险缴费1609459.35元，主要用于在职职工基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费299274.37元，主要用于大病保险缴费支出；30113住房公积金2720212.99元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2.302商品和服务支出478267.73元（基本支出478267.73元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.17％。其中：30216培训费176407.63元，主要用于职工教育；30228工会经费301860.10元，主要用于为职工服务和开展工会活动支出。

3.303对个人和家庭的补助支出3881497.20元（基本支出3881497.20元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.46％。其中：30302退休费3871081.20元，主要用于退休人员原渠道部分支出；30305生活补助10416.00元，主要用于退休职工遗属补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县人民医院2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县人民医院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年预算的0元无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县人民医院2025年一般公共预算财政拨款公务接待费预算为0元，较上年0元对比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人民医院2025年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元对比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比无增减变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县人民医院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县人民医院2025年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的0元对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县人民医院资产总额:1527387056.05元，其中，流动资产519365108.73元，固定资产574256875.06元，对外投资及有价证券80261487.66元，在建工程330869993.23元，无形资产20005242.68元，其他资产2628348.69元。与上年相比，本年资产总额增加133664852.88元，其中：流动资产减少12935665.66元，固定资产增加301895692.47元，对外投资及有价证券增加18152319.18元；在建工程减少181300625.27元；无形资产增加6317695.37元；其他资产增加1535436.79元。处置房屋建筑物8496.41平方米，账面原值15378173.96元；处置车辆1辆，账面原值167105.00元；报废报损资产466项，账面原值5254760.99元，实现资产处置收入25800.00元；资产使用收入1242208.65元，其中出租资产2144平方米，资产出租收入1242208.65元。

资产总额比上年的1393722203.17元增加133664852.88元。增加的原因是：新增购置专用设备和办公通用设备。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县人民医院2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201076800111