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云县林业和草原局2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县林业和草原局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

第一部分云县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担林业生态文明建设的有关工作；2.拟定全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度计划；3.负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、退耕还林等工作；4.负责组织指导全县森林资源清查、动态监测、评估和统计；5.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；6.负责林业有害生物防治、检疫工作；7.负责生物多样性保护有关工作。

（二）机构设置情况

编制2025年部门预算时，云县林业和草原局内设3个机构，即：办公室、资源管理股、行政审批股。云县林业和草原局下属事业单位10个，即：云县林业有害生物防治检疫局、云县林长服务中心、云县营林站、云县农村能源工作办公室、云县林业和草原局科教产业站、云县哨街风水丫口林场、云县国营大亮山生态林场、云县回蚌山生态林场、云县漫湾木材检查站、云县国有林场管理站。

（三）重点工作概述

2025年主要抓好以下工作：

（一）造林绿化。依托退耕还林、速生丰产林等林业重点工程建设，以项目建设推进我县生态建设。一是完成年度造林任务，补植补造核桃、澳洲坚果；二是广泛调动社会各方面积极性，大力开展义务植树、部门绿化、绿色通道建设等各种形式的社会造林，全方位推进国土绿化步伐。

（二）加强森林资源管理。一是重点改造低产林和农田防护林。抓好县域重点项目使用林地审核审批，严守生态红线，加强自然保护地管理。二是进一步加大案件查处力度，严厉打击各种破坏森林资源的违法犯罪，重点抓好清理采伐迹地和小开荒行为。三是全面加强森林草原防火林业有害生物防治工作。

（三）推进造林绿化及林业生态修复。抓好林业“三防”和林业产业发展工作，强化林业支撑保障体系建设，加强自身建设及推进乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果，稳步推进草原管理和退化草原修复工作。

（四）做好野生动植物保护工作。一是开展野生动物疫源疫病监测工作；二是加强对贩卖野生动物及其制品打击力度；三是进一步加强全县古树名木和野生植物的保护力度。

二、预算单位基本情况

云县林业和草原局2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年云县林业和草原局部门财务总收入13,656,922.94元，其中：一般公共预算13,656,922.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比财务总收入14,799,953.51元，减少1,143,030.57元，主要原因是人员经费、日常公用经费等基本支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年云县林业和草原局部门财政拨款收入13,656,922.94元，其中:本年收入13,656,922.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,656,922.94元（本级财力13,656,922.94元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比财务总收入14,799,953.51元，减少1,143,030.57元，主要原因是人员经费、日常公用经费等基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年云县林业和草原局部门预算总支出13,656,922.94元。财政拨款安排支出13,656,922.94元，其中：基本支出13,028,822.94元，与上年基本支出13,900,553.51元相比减少871,730.57元，主要原因是人员基本工资及生活补助和护理等生活补助减少；项目628,100.00支出元，与上年项目支出899,400.00元对比减少271,300.00元，主要原因项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.213农林水支出9,892,159.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.43%。其中：21302林业草原支出9,663,459.56元、21308普惠金融发展支出228,700.00元。

2.208社会保障和就业支出2,282,292.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.71%。其中：2080502事业单位离退休支出816,935.40元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,116,777.60元。

3.210卫生健康支出574,903.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。其中：2101101行政单位医疗86,153.39元，主要用于职工医疗保险；2101102事业单位医疗450,823.87元，主要用于职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出37,926.12元，主要用于主要用主要用于职工大病保险。

4.221住房保障支出907,567.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。其中：2210201住房公积金907,567.20元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出11,346,481.12元（其中：基本支出11,346,481.12元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的83.08％。其中：30101基本工资3,550,668.00元，主要用于工资支出；30102津贴补贴825,888.00元，主要用于职工津贴支出；30103奖金259,579.00元，主要用于奖金支出；30107绩效工资3654816.00元，主要用于职工绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费4,081,224.00元，主要用于职工养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费536,977.26元，主要用于医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费67,800.06元，主要用于其他社会保障缴费支出；30113住房公积金907,567.2元，主要用于职工住房公积金。

2.302商品和服务支出463,900.50元（基本支出463,900.50元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.4％。其中：30201办公费120,000.00元，主要用于日常办公费支出;30299其他商品和服务支出21,500.00元，主要用于购买商品及服务支出；30211差旅费73,260.02元，主要用于职工出差差旅费支出；30205水费6,000.00元、30206电费8,000.00元，主要用于日常办公运转保障支出；30228工会经费95,940.48元，主要用于单位按规定交纳的工会费支出；30231公务用车运行维护费36,000.00元，主要用于公用车燃油、维修等费支出。30239其他交通费用103,200.00，主要用于职工交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出1,165,515.20元（基本支出1,165,515.20元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.53％。其中：30302退休费762,470.40元，主要用于退休人员工资等支出；30304抚恤金312,555.80元，主要用于职工死亡抚恤金支出；30305生活补助36,024.00元，主要用于职工遗属生活补助、护理、安家费等支出;30399其他对个人和家庭的补助支出50,000.00元，主要用于退休职工建房安家费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县林业和草原局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县林业和草原局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县林业和草原局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县林业和草原局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县林业和草原局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目6个，部门政府采购预算总额57,400.00元，其中：部门政府采购货物预算57,400.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96,000.00元，较上年（2024年）预算的36,000.00元增加60,000.00元，增长166.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县林业和草原局2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为96,000.00元，较上年增加60,000.00元，增长166.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费96,000.00元，较上年增加60,000.00元，增长166.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县财政局根据重点项目预算的有关预算编制要求，2025年重点项目预算为：

（一）2025年火灾保险县级配套资金。根据2021年森林资源监测指标和临沧市林业和草原局关于印发《临沧市森林火灾保险和野生动物肇事公众责任保险实施方案（2023—2025年）》的通知（临林发〔2022〕253号），下达的云县森林火灾保险任务，2024年森林火灾保险面积339.31 万亩（其中公益林87.93万亩，商品林251.38万亩）计算，按火灾投保面积每亩0.1元计算，2025年县级每年应配套政策性森林火灾保险经费22.87万元。

（二）2025年森林防火“三三制”县级配套资金。根据2021年森林资源监测指标和临沧市林业和草原局关于印发《临沧市森林火灾保险和野生动物肇事公众责任保险实施方案（2023—2025年）》的通知（临林发〔2022〕253号），下达的云县森林火灾保险任务，2024年森林火灾保险面积339.31 万亩（其中公益林87.93万亩，商品林251.38万亩）计算，按火灾投保面积每亩0.1元计算，云县2025年县级财政每年应配套森林防火专项经费39.94万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县林业和草原局2025年机关运行经费安排463,900.50元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的598,962.48元对比减少135,061.98元，减少22.55%。机关运行经费增长的原因是：机构改革人员减少，故机构运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县林业和草原局资产总额28,779,971.54元，其中，流动资产26,642,380.72元，固定资产1,246,911.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产890,678.99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26,380,497.06元，其中：流动资产增加26,578,219.13元，固定资产减少173,834.27元，无形资产减少23,887.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县林业和草原局2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092203200800111