县监督索引号53092200631200000

云县公安局2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县公安局是云县人民政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。

（二）机构设置情况

具体内容涉密，按要求不予公开。

（三）重点工作概述

云县公安局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和全国全省全市公安工作会议精神，坚定拥护"两个确立"、坚决做到"两个维护"，在县委、县人民政府和市公安局党委的领导下，牢牢把握"对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明"总要求，锚定公安工作现代化，认真落实"四新"部署要求，自觉把公安工作放在大局中考量，以党的绝对领导为根本保证，以防范化解重大风险为基点，以推进社会治安协同共治为抓手，以实施公安机关新质战斗力提升工程为载体，以深化法治公安建设为支撑，以进一步全面深化公安改革为动力，以过硬公安队伍建设为保障，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，推动云县公安干字当头、走在前列，为奋力谱写中国式现代化云县篇章提供坚强安全保障。

二、预算单位基本情况

云县公安局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制涉密，其中：行政编制涉密，工勤人员编制涉密，事业编制涉密，在职实有人数涉密，其中：财政全额保障人数涉密。因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制41辆，实有车辆41辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入116776631.39元，其中：一般公共预算111776631.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000000元。

与上年的125099994.49元对比减少8323363.1元，下降6.65%。主要原因是：在职人员较上年减少导致人员经费和日常公用经费预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入111776631.39元，其中:本年收入111776631.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111776631.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的120099994.49元对比减少8323363.1元，下降6.93%。主要原因是：在职人员较上年减少导致人员经费和日常公用经费预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出116776631.39元。财政拨款安排支出111776631.39元，其中：基本支出109552131.39元，与上年的113999994.49元对比减少4447863.1元，下降3.9%。在职人员较上年减少导致人员经费和日常公用经费预算较上年减少。

项目支出2224500元，与上年的6100000元对比减少3875500元，下降63.53%。主要原因是：本年项目支出经费总额减少。

其他支出5000000元，与上年的5000000元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204公共安全支出97333510.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。其中：2040201行政运行95109010.24元，主要用于人员工资支出和一般公用经费支出；2040202一般行政管理事务2224500元，主要用于免费刻制实物公章和发放电子印章业务经费、平安城市监控系统建设项目运维经费、监管场所经费支出等。

2.208社会保障和就业支出7608043.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。其中：2080501机关单位离退休支出1644715.8元，主要用于支付退休人员工资，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5605522.56元，2080801死亡抚恤支出357805.2元，主要用于发放遗属补助。

3.210卫生健康支出2630935.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。其中：2101101行政单位医疗2487450.64元，主要用于支付在职人员基本医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出143485.03元，主要用于支付在职人员大病保险和工伤保险。

4.221住房保障支出4204141.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。其中：2210201住房公积金4204141.92元，主要用于支付在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出102022781.01元（其中：基本支出102022781.01元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的91％。其中：30101基本工资10794204元，主要用于发放在职人员基本工资；30102津贴补贴22950132元，主要用于发放在职人员津贴补贴、乡镇岗位津贴、警察加班津贴和改革性补贴（2017年提高标准部分）；30103奖金5968797元，主要用于在职人员奖金和优秀公务员奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费5605522.56元，主要用于在职人员养老保险；30110职工基本医疗保险缴费2487450.64元，主要用于在职人员基本医疗保险；30112其他社会保障缴费144686.73元，主要用于支付在职人员大病保险和工伤保险；30113住房公积金4204141.92元，主要用于支付在职人员住房公积金。30199其他工资福利支出49867846.16元，主要用于支付局辅警、留置看护辅警、村辅警工资支出。

2.302商品和服务支出6451329.38元（基本支出5526829.38元，项目支出924500元），占一般公共预算财政拨款总支出的6％。其中：30201办公费1020000元，主要用于支付部门办公用品、耗材支出，支付县局免费刻制实物公章和发放电子印章业务经费;30202印刷费70000元，主要用于本单位公文材料印刷费用;30205水费128800元，主要用于支付局机关及各派出所自来水费；30206电费800000元，主要用于支付局经费及各派出所电费；30207邮电费80000元，主要用于支付局机关及各派出所网络费用；30211差旅费120000元，主要用于民警培训差旅费；30214租赁费324500元，主要用于支付运维经费；30215会议费20000元，主要用于保障全县公安机关工作会议等支出;30216培训费41913.06元，主要用于保障局机关开展全局民辅警公安业务技能培训费用支出；30217公务接待费100000元，主要用于支付全局各部门因开展公安业务工作产生的接待费用；30218专用材料费100000元，主要用于监管场所在押人员专用材料；30227委托业务费200000元，主要用于云县公安局平安城市视频监控系统建设项目运维经费；30228工会经费426316.32元，主要用于支付工会活动产生费用；30239其他交通费用2281800元，主要用于支付在职人员公务交通补贴；30231公务用车运行维护费738000元，主要用于支付全局公务用车和执法执勤车辆维修费、油料费、保险费、过路费、检测费等。

3.303对个人和家庭的补助支出3302521元（基本支出2002521元，项目支出1300000元），占一般公共预算财政拨款总支出的3％。其中：30302退休费1644715.8元，主要用于支付退休人员工资；30304抚恤金357805.2元，主要用于支付单位职工死亡抚恤金及遗属生活补助；30305生活补助1300000元，主要用于支付监管场所费用等。

五、县对下专项转移支付情况

云县公安局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县公安局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县公安局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县公安局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县公安局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额738000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算738000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3438000元，较上年预算的802000元增加2636000元，增长328.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县公安局2025年公务接待费预算为100000元，较上年100000元对比无变化，国内公务接待批次为100次，共计接待850人次。

公务接待费较上年无变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为3338000元，较上年702000元增加2636000元，增长375.5%。其中：公务用车购置费600000元，较上年增加450000元，增长300%；公务用车运行维护费2738000元，较上年增加2186000元，增长396.01%。共计购置公务用车8辆，年末公务用车保有量为41辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。上年新增公务用车2辆，本年度计划更新执法执勤车8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县公安局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县公安局2025年机关运行经费安排5526829.38元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的5691378.81元对比减少164549.43元，下降2.89%。机关运行经费减少的原因是：在职人员较上年减少导致机关运行经费预算较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县公安局资产总额:184809689.37元，其中，流动资产53293904.31元，固定资产96420608.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程25319021.08元，无形资产9776155.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13503356.67元，其中：流动资产减少4656637.37元，固定资产减少7229828.23元，无形资产减少1852154.48元，在建工程增加235263.41元。转让房屋建筑物982平方米，账面原值1064809元；转让土地使用权2119.1平方米，账面原值2000000元；处置车辆28辆，账面原值2800900元；报废报损资产916项，账面原值3569183元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的198313046.04元减少了13503356.67元。减少的原因是：计提固定资产折旧6603617.77元、计提无形资产摊销147845.52元等、处置固定资产7434892元、处置无形资产2000000元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县公安局2025年部门预算表

                                (详见附件)

监督索引号53092200631200111