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云县茶房中心卫生院2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县茶房中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茶房中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县茶房中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市云县茶房乡位于云县南部中心腹地，于1999年被云南省人民政府批准为革命老区乡镇，于2017年建设了云县茶房乡革命老区传统教育基地（茶房烈士陵园、茶房中学红色革命学习基地），属云南省45个革命老区乡镇之一，距县城43公里，南与大寨镇、大朝山西镇相邻，北与晓街乡、爱华镇相连。国土总面积179.6平方公里，耕地面积36788亩，全乡共有16个村委会，210个村民小组，总人口38013人，有16个村卫生室，29名村医。

临沧市云县茶房中心卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医院，我院开设门诊部和住院部，有内科、外科、儿科、妇产科、中医科、医技科（CT室、B超室、心电图室、化验室、数字化DR室）、预防保健科，主要设备有多功能生化分析仪、全自动血液分析仪、碳13检测仪、心肌酶学谱检测仪、显微镜、彩超、心电监护仪、洗胃机、臭氧治疗仪。开放病床37张，配备救护车2辆，健康管理服务车1辆，2023年在医共体总医院对点帮扶下，开展了白内障囊外摘除+人工晶体植入术，翼状胬肉切除术，睑内翻矫正术，眶膈修补术，右侧乳腺区段切除术+任意皮瓣成形术；在医共体的培训下，独立开展了伤口造口护理、牙科各类诊疗服务技术及裂隙灯使用。进一步提升了我院服务能力，方便了辖区内患者就近就医，逐步提高县域内基层就诊率。

能独立开展普外科、妇产科、骨科等部分小手术。我院承担全乡的基本公共卫生、预防保健、基本医疗、健康教育、食品卫生监督、家庭医生签约服务等工作。卫生院辖区内共有16个村级卫生室，我院按照上级要求对各村卫生室实行统一管理，严格实行持证上岗，并进行监督和指导，全乡所辖卫生室卫生院大多数人参加系统培训，通过培训使基层农村卫生人员技术水平明显提高，为村卫生室的健康发展打下坚实的基础，成为辖区人民身体健康的有力保障。我院多次进行中医义诊，举办膏方节，将我院中医技术进行很好的宣传。

（二）机构设置情况

临沧市云县茶房中心卫生院设置10个职能科室，分别为：1.质控科；2.护理部；3.感染管理科；4.医务科（下设医辅科、临床科室）；5.信息科；6.财务科;7.综合办；8.总务科；9.病案管理科;10.医防融合办（下设体检中心、预防接种室、公共卫生科）。

设置10个临床科室,分别为：1.全科医疗科；2.内科；3.儿科；4.急诊科；5.外科；6.口腔科;7.妇产科（下设计划生育专业组、计划生育门诊、出生医学办公室）；8.眼、耳鼻咽喉科;9.老年病科;10.中医科。

设置5个医技科室,分别为:1.药剂科（下设西药房、中药房）；2.检验科;3.影像科;4.超声科;5.心电图室。

本年度机构情况未发生变动。

我单位为二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

云县茶房中心卫生院在云县卫生健康局及茶房乡党委政府的正确领导下，在医共体总医院精心指导下，重点工作稳步推进；以深化医改为抓手，全面提升县域医疗卫生综合服务能力；防治艾滋病工作扎实推进；基本公共卫生服务均等化推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥；大力发展中医药事业，促进中医药传承与开放创新，提升中医药服务能力；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显著加强；聚焦党的建设，党风廉政和行业作风建设全面推进。

二、预算单位基本情况

临沧市云县茶房中心卫生院2024年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共32人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15746063.53元，其中：一般公共预算4394063.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入11350500元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入元，其他收入1500元。

与上年的5041065.78元对比减少647002.25元，减少12.83%。主要原因是：本年度预算增加事业收入11350500元，其他收入1500元，因工作需要，在职人员比上年增加1人，基本公共卫生项目预算比上年减少60000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入4394063.53元，其中:本年收入4394063.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4394063.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的5041065.78元对比减少647002.25元，减少12.83%。主要原因是：因工作需要，在职人员比上年增加1人，基本公共卫生项目预算比上年减少60000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15746063.53元。财政拨款安排支出4394063.53元，其中：基本支出4394063.53元，与上年的4981065.78元对比减少587002.25元，减少11.78%。主要原因是：因工作需要，在职人员比上年增加1人。

项目支出0元,与上年的60000元对比减少60000元，下降100%。主要原因是：本年度未预算项目经费。

单位资金支出11125000元，与上年的0元对比增加11125000元，增长100%。主要用于人员薪酬等日常运营及卫生院发展支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出498444.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。其中：2080502事业单位离退休141892.68元，主要用于退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出346135.68元,主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出；2080801死亡抚恤10416.00元,主要用于退休职工遗属补助支出。

2.210卫生健康支出3594545.41元，其中：一般公共预算财政拨款支出4394063.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.8%。其中：2100302乡镇卫生院3350528.2元，主要用于干部职工工资性支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出52200.00元,主要用于发放县级乡村医生工资;2101102事业单位医疗178135.31元,主要用于医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出13681.9元，主要用于大病保险缴费支出。单位资金支出11125000元。

3.221住房保障支出301073.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。其中：2210201住房公积金301073.76元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4133537.29元（其中：基本支出4133537.29元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的94.07％。其中：30101基本工资1136136元，主要用于干部职工基本工资性支出；30102津贴补贴285132元，主要用于艰苦边远地区津贴、护士工龄津贴、独生子女保健费等支出；30107绩效工资1855680元，主要用于基础性绩效、奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费346135.68元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费178135.31元，主要用干部职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费31244.54元，主要用于干部职工伤保险、失业保险、大病保险等支出；30113住房公积金301073.76元，主要用于干部职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出48067.56元（基本支出48067.56元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.09％。其中：30216培训费17042.04元，主要用于单位报刊杂志征订等支出;30228工会经费31025.52元，主要用于单位开展工会活动及职工慰问支出。

3.303对个人和家庭的补助支出212458.68元（基本支出212458.68元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.84％。其中：30302退休费141892.68元，主要用于退休干部工资性支出；30304抚恤金10416元，主要用于单位已故职工的丧葬费；30305生活补助52200元，主要用于乡村医生工资及遗属人员的生活补助；30399其他对个人和家庭的补助7950元，主要用于退休人员建房安家费。

五、县对下专项转移支付情况

云县茶房中心卫生院2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县茶房中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县茶房中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县茶房中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县茶房中心卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茶房中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年预算的0元增加0元，增长0，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县晓街乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县晓街乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年增加的原因是：因本年预算三公费要求全口径预算，本年较上年新增单位资金预算0元，所以费用较上年不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茶房中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：因本年预算三公费要求全口径预算，本年较上年新增单位资金预算0元，所以费用较上年不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县茶房中心卫生院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茶房中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的0元对比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县茶房中心卫生院资产总额:20069458.29元，其中，流动资产11463191.3元，固定资产7913161.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产693105.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1900088.14元，其中：流动资产增加3003455.96元，固定资产减少98164.76元，无形资产减少64583.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的18169370.15元增加了1900088.14元。增加的原因是：主要是应收基本公共卫生经费增加1658930.6元，设备购置增加354550元等。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 云县茶房中心卫生院2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201036101100111