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云县茂兰中心卫生院2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县茂兰中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茂兰中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县茂兰中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市云县茂兰中心卫生院于1988年在茂兰区卫生所的基础上组建成立，现机构等级：国家级推荐标准一级甲等，全乡辖区内有15个村民委员会。

承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好上级卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

云县茂兰中心卫生院设置8个职能科室，分别为：1.综合办公室（下设总务、设备、信息、人事）、2.财务科（下设出纳、报账、资产管理、药品会计、绩效工资、医保物价、收费）、3.医防融合办公室、4.医务科、5.护理部、6.医疗质量与安全控制科（下设医疗质量与安全管理控制科）、7.临床科室（下设全科医疗科、内（儿）科、急诊科、外科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科（下设计划生育专业）、麻醉科、计划生育科）、8.医技科（下设检验科、医学影像科、超声室加挂心电图室、药剂科）。

设置13个临床科室,分别为：1.全科医疗科；2.内科；3.儿科；4.急诊科（下设心脑血管救治站）；5.外科；6.口腔科;7.妇产科（下设计划生育专业组、计划生育门诊、出生医学办公室）；8.计划生育科;9.麻醉科、手术室；10.中医馆（下设中医科、中医综合治疗室）;11.康复科;12.眼、耳鼻咽喉科;13.预防保健科(下设预防接种门诊、儿童保健室、妇 女保健室、听力筛查室、智力筛查室)。

设置4个医技科室,分别为:1.药剂科（下设西药房、中药房）；2.检验科;3.医学影像科;4.超声科（下设心电图室）;5.消毒供应物品储存室。

我单位为二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

云县茂兰中心卫生院在云县卫生健康局及茂兰镇党委政府的正确领导下，在医共体总医院精心指导下，重点工作稳步推进；以深化医改为抓手，全面提升县域医疗卫生综合服务能力；防治艾滋病工作扎实推进；基本公共卫生服务均等化推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥；大力发展中医药事业，促进中医药传承与开放创新，提升中医药服务能力；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显著加强；聚焦党的建设，党风廉政和行业作风建设全面推进。

二、预算单位基本情况

云县茂兰中心卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15795670.32元，其中：一般公共预算4894670.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入10900000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入元，其他收入1000元。

与上年的5413711.52元对比增加10381958.80元，增长192.77%。主要原因是：本年度预算增加事业收入10900000元，其他收入1000元，因工作需要，在职人员比上年减少2人，基本公共卫生项目预算比上年减少60000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入4894670.32元，其中:本年收入4894670.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4894670.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的5413711.52元对比减少519041.20元，下降9.59%。主要原因是：因工作需要，在职人员比上年减少2人，基本公共卫生项目预算比上年减少60000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15744670.32元。财政拨款安排支出4894670.32元，其中：基本支出4894670.32元，与上年的5413711.52元对比减少519041.20元，下降9.59%。主要原因是：因工作需要，在职人员比上年减少2人。

项目支出0元,与上年的60000元对比减少60000元，下降100%。主要原因是：本年度未预算项目经费。

单位资金支出10850000元，与上年的0元对比增加10850000元，增长100%。因本年预算三公费要求全口径预算，本年较上年新增单位资金预算10850000元，主要用于人员薪酬等日常运营及卫生院发展支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出619393.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。其中：2080502事业单位离退休243707.20元，主要用于退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出375686.40元,主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出。

2.210卫生健康支出14796855.92元，其中：一般公共预算财政拨款支出3946855.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.64%。其中：2100302乡镇卫生院3671322.60元，主要用于干部职工工资性支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出64800元,主要用于发放县级乡村医生工资;2101102事业单位医疗194315.64元,主要用于医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出16417.68元，主要用于大病保险缴费支出。单位资金支出10850000元。

3.221住房保障支出328420.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。其中：2210201住房公积金328420.80元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4534838.40元（其中：基本支出4534838.40元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的94.63％。其中：30101基本工资1202112元，主要用于干部职工基本工资性支出；30102津贴补贴318372元，主要用于艰苦边远地区津贴、护士工龄津贴、独生子女保健费等支出；30107绩效工资2080356元，主要用于基础性绩效、奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费375686.40元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费194315.64元，主要用干部职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费35575.56元，主要用于干部职工伤保险、失业保险、大病保险等支出；30113住房公积金328420.80元，主要用于干部职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出51324.72元（基本支出51324.72元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.05％。其中：30216培训费18031.68元，主要用于单位报刊杂志征订等支出;30228工会经费33293.04元，主要用于单位开展工会活动及职工慰问支出。

3.303对个人和家庭的补助支出308507.20元（基本支出308507.20元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.30％。其中：30302退休费239407.20元，主要用于退休干部工资性支出；30305生活补助64800元，主要用于乡村医生工资及遗属人员的生活补助；30399其他对个人和家庭的补助4300元，主要用于退休人员建房安家费。

五、县对下专项转移支付情况

云县茂兰中心卫生院2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县茂兰中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县茂兰中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县茂兰中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县茂兰中心卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茂兰中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年预算的0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茂兰中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县茂兰中心卫生院2025年公务接待费预算0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茂兰中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县茂兰中心卫生院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茂兰中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的0元对比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县茂兰中心卫生院资产总额:26931575.53元，其中，流动资产17279559.16元，固定资产9405280.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产246735.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2171837.93元，其中：流动资产增加3686442.39元，固定资产增加减少1457295.81元，无形资产减少48230.28元，受托代理资产减少9078.37元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的24759737.60元增加了2171837.93元。增加的原因是：主要是应收基本公共卫生经费增加1512553.90元，设备购置增加168170元等。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

第二部分 云县茂兰中心卫生院2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201036100300111