监督索引号53092200855600000

附件1

云县后箐彝族乡人民政府2022年预算

公开目录

第一部分 云县后箐彝族乡人民政府2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县后箐彝族乡人民政府预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云县后箐彝族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐；五是转变工作职能，改进工作方式。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：后箐乡政府机关、党委、人大、财政所、林业草原服务中心、水务服务中心、兽医站、农业农村服务中心、文体中心。

其中行政单位3个，分别是：

1.后箐乡政府机关

2.党委

3.人大

参照公务员管理事业单位1个，即财政所，其他事业单位5个，分别是：

1.林业草原服务中心

2.水务服务中心

3.兽医站

4.农业农村服务中心

5.文体中心

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境老支书们的重要回信精神。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的部署和要求，坚持稳中求进总基调，以高质量跨越式发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，围绕风清气正、政通人和、经济发展的工作目标，坚决打造世界一流“三张牌”、坚决推进“三个示范区”建设，全面实施“十大工程”，坚持目标导向、问题导向、结果导向，聚焦短板，精准施策，不断夯实巩固全面建成小康社会成果，奋力续写新时代后箐发展新篇章，不断开创美丽后箐新未来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位5个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11917035.11元，其中：一般公共预算11917035.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加470497.71元，增加4.11%。主要原因分析：本年在编在职人员人数增加，故而人员经费支出增加，所以本年部门财务总收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11917035.11元，其中:本年收入11917035.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11917035.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加470497.71元，增加4.11%。主要原因分析：本年在编在职人员人数增加，故而人员经费支出增加，所以本年财政拨款收入较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11917035.11元。财政拨款安排支出11917035.11元，其中：基本支出11807035.11元，与上年对比增加660497.71元，增加5.93%。主要原因分析：本年在编在职人员人数增加，故而人员经费支出增加，所以本年部门预算基本支出较上年有所增加；项目支出110000元，与上年对比减少190000元，减少63.33%，主要原因分析:相关项目减少，故而项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出4145456.1元，比上年增加9.69%。

2、文化旅游体育与传媒支出416040.12元，比上年减少19.05%。

3、社会保障和就业支出988602.05元，比上年增加6.07%。

4、卫生健康支出497332.78元，比上年增加9.06%。

5、农林水支出5210927.32元，比上年增加1.20%。

6、住房保障支出658676.74元，比上年增加6.91%。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项目。

（三）经济社会事业发展事项

无此项目。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县后箐彝族乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59000元，较上年减少57400元，下降49.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县后箐彝族乡2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

云县后箐彝族乡2022年公务接待费预算为2000元，较上年减少44400元，下降95.69%，国内公务接待批次为62次，共计接待200人次。

增减变化原因：厉行节约，减少不必要的公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县后箐彝族乡2022年公务用车购置及运行维护费为57000元，较上年减少13000元，下降18.57%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费57000元，较上年减少13000元，下降18.57%。增减变化原因：公务用车受损率降低。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县后箐彝族乡2022年机关运行经费安排1039202.88

元，与上年对比增加17598.02元，增加1.72%。主要原因分析：本年在编在职人员人数增加，故而机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县后箐彝族乡资产总额11483794.57元，其中，固定资产7654008.57元，无形资产3829786.00元。与上年相比，本年资产总额增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200855600111