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云县第一完全中学2023年部门预算公开

目 录

第一部分 云县第一完全中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县第一完全中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县第一完全中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县第一完全中学认真宣传贯彻党的教育方针，执行县委、县政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。组织实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，抓好常规管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：综合办公室、党委办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、团委办公室、工会办公室、督导室、安全保卫科、信息中心、资助中心，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.以党建促发展。

2.加强党的创新理论学习与研究。

3.加强党对学校工作的全面领导，坚持正确的办学方向。

4.严守师德师风底线，筑牢学校请风气正的干事业工作环境。

5.抓教学常规不放松。

6.抓实教研师训工作。

7.围绕教学教研，用心用情抓质量。

8.抓实备考工作。

9.加强教学常规督查。

10.建立健全安全工作方案。

11.重视德育工作，助力学生健康成长。

12.加强“三防”建设。

13.加强交通安全教育。

14.加强防溺水教育。

15.加强食品安全工作。

16.落实落细二十条优化防控措施， 加强传染病防控工作。

17.加强消防安全工作。

18.加强校园欺凌预防工作。

19.加强校园性侵猥亵预防工作，认真落实《最高人民检察院检察建议书（2018）1号》文件精神。

20.开展防暴力恐怖工作专项整治。

21.开展心理健康教育专项工作。

22.加强家校联系工作。

23.继续完善学校管理制度。

二、预算单位基本情况

云县第一完全中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制250人。在职实有245人，其中：财政全额保障245 人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休1人，退休61人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入44286388.79元，其中：一般公共预算44286388.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2022年）预算收入43806733.98元对比，增加479654.81元，增加1.1%，增加的主要原因是：（1）、2023年基本支出比2022年增加649654.8 元，增加原因是每年薪级工资调整和教师职务岗位变动调资增加。（2）、2023年项目经费比2022年减少170000.00元，减少17%，减少原因是高中聘请教育人才经费减少500000.00元，高中教育教学（房租收入）补助资金增加330000.00元；因此项目经费减少170000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入44286388.79元，其中:本年收入 44286388.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 44286388.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2022年）预算收入43806733.98元对比，增加479654.81元，增加1.1%，增加的主要原因是：（1）、2023年基本支出比2022年增加649654.8 元，增加原因是每年薪级工资调整和教师职务岗位变动调资增加。（2）、2023年项目经费比2022年减少170000.00元，减少17%，减少原因是高中聘请教育人才经费减少500000.00元，高中教育教学（房租收入）补助资金增加330000.00元；因此项目经费减少170000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出44286388.79 元。财政拨款安排支出44286388.79元，其中：（1）基本支出43456388.79元，与上年（2022年）对比增加649654.81元，增加1.5%，增加的主要原因是每年薪级工资调整和教师职务岗位变动调资增加；（2）项目支出830000.00元，与上年（2022年）对比减少170000.00元，减少17%，减少的主要原因是根据《云县财政局关于对云县第一完全中学2023年部门预算的批复》云县财教发(2023)2号文件，批复高中聘请教育人才经费500000.00元，与去年（2022年）相比高中聘请教育人才经费减少500000.00元；批复高中教育教学（房租收入）补助资金330000.00元，与去年相比增加330000.00元；因此项目经费减少170000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出-普通教育33232705.75元（其中初中教育4597867.28元，高中教育28634838.47元），占一般公共预算财政拨款总支出的75%。主要用于初中教育4597867.28元（其中：人员经费4494867.26元、公用经费103000.02元）、高中教育28634838.47元（其中：人员经费24532482.15元、公用经费3272356.32元、项目支出830000.00元）。

2.社会保障和就业支出6085883.82元（其中：事业单位离退休费1466144.52元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4140067.3元、机关事业单位职业年金缴费支出260000.00元、死亡抚恤支出219672.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于事业单位离退休费1466144.52元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4140067.3元、机关事业单位职业年金缴费支出260000.00元、死亡抚恤支出219672.00元。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗1862748.75元（其中事业单位医疗1733143.8元、其他行政事业单位医疗支出129604.95元。

），占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于：事业单位医疗1733143.8元、其他行政事业单位医疗支出129604.95元。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3105050.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于住房公积金支出3105050.47元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出38895215.95元（其中：基本支出38395215.95元，项目支出500000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的87.8％，主要用于人员经费、社会保障、行政事业单位医疗、住房公积金支出。

2.商品和服务支出3705356.32元（其中：基本支出3375356.34元，项目支出330000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.4％，主要用于初中教育、高中教育公用经费。

3.对个人和家庭的补助1685816.52元（其中：基本支出1685816.52元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.8％，主要用于事业单位离退休费、死亡抚恤支出。

五、对下专项转移支付情况

云县第一完全中学2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县第一完全中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县第一完全中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县第一完全中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县第一完全中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1126000.00元，其中：政府采购货物预算1126000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县第一完全中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36000.00元（2023年本单位 “三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的36696.00元，减少696.00元，下降1.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县第一完全中学2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相等，没有增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县第一完全中学2023年公务接待费预算为36000.00元，较上年减少696.00元，下降1.9%，国内公务接待批次为30次，共计接待460人次。

公务接待费较上年减少的原因是，我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县第一完全中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相等，没有增减。其中：公务用车购置费0元，没有增减；公务用车运行维护费0.00元，与上年相等，没有增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县第一完全中学根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县第一完全中学属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,云县第一完全中学资产总额原值159782359.39元，其中，流动资产0.00元，固定资产原值159782358.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额原值增加1656303元，增加原因是：购买通用设备增加1872188.00元，购买家具用具增加24915.00元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，减少账面原值240800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；因此资产总额原值增加1656303.00元。资产使用收入1208369.28元，其中出租资产4034.44平方米，2022年资产出租收入1208369.28元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县第一完全中学2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736100111