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云县机关事务服务中心2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分云县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县机关事务服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责对外接待工作。负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。负责云县行政中心办公大楼信息网络建设、维护和安全保障工作；负责县行政中心办公楼及大院的安全保卫、综治维稳、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。负责县级党政机关办公用房、易地交流任职领导干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。负责易地交流任职处级领导干部周转住房的建设、筹集、调配、管理、维护等工作。

（二）机构设置情况

云县机关事务服务中心共设置5个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、后勤服务管理股、公共机构节能管理股、公务用车管理股。无所属单位。

（三）重点工作概述

聚焦廉政，扎实推进机关党建和党风廉政建设工作。严格落实党风廉政建设和反腐败工作“两个责任”，多措并举、以廉促政，机关党风廉政和反腐败建设工作扎实推进。加强监管，促进公车管理平稳有序切实强化公务用车规范管理能力，全面提升保障服务水平，按照“规范、节约、透明、高效”的标准，确保公车管理、保障、规范有序。稳步推进，公共机构节能工作再创佳绩按照公共机构节能工作“十四五”规划及省、市的工作要求，紧紧围绕节能工作目标任务，狠抓节能措施落实。精细全面，持续优化机关勤服务保障后勤服务周全高效，有效保障行政中心高效运转。

二、预算单位基本情况

云县机关事务服务中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制9人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制35辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6356489.66元，其中：一般公共预算6356489.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的4712849.61元对比增加1643640.05元，增长34.88%。主要原因是：新调入两人导致人员经费增加，接管机关食堂导致机关食堂专项经费增加200000.00元，完善消防设施导致行政中心办公大楼消防设施设备实施项目专项经费增加1000000.00元，行政中心办公大楼修缮专项经费增加600000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入6356489.66元，其中:本年收入6356489.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6356489.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的4712849.61元对比增加1643640.05元，增长34.88%。主要原因是：新调入两人导致人员经费增加，接管机关食堂导致机关食堂专项经费增加200000.00元，完善消防设施导致行政中心办公大楼消防设施设备实施项目专项经费增加1000000.00元，行政中心办公大楼修缮专项经费增加600000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6356489.66元。财政拨款安排支出6356489.66元，其中：基本支出3456489.66元，与上年（2022年度）的2762849.61元对比增加693640.05元，增长25.11%。主要原因是：新调入两人以及政府半供养人员增资导致人员经费增加。

项目支出2900000.00元，与上年（2022年度)的1950000.00元对比增加950000.00元，增长48.72%。主要原因是接管机关食堂导致机关食堂专项经费增加200000.00元，完善消防设施导致行政中心办公大楼消防设施设备实施项目专项经费增加1000000.00元，行政中心办公大楼修缮专项经费增加600000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务612000.00元，主要用于支付公务用车运行维护费。

2.一般公共服务（类）支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行2476761.66元，具体是事业人员支出工资（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）、一般公用经费（包含办公费、印刷费、差旅费）、工会经费、公务接待费、职工教育经费、政府购买服务人员的其他工资福利支出。

3.一般公共服务（类）支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2900000.00元，主要用于项目支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出165120.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

5.卫生健康支出—事业单位医疗支出73272.00元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

6.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出5496.00元，主要用于缴纳职工大病保险。

7.住房保障支出—住房公积金123840.00元，主要用于缴纳职工住房公积金123840.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2789353.20元（其中：基本支出2789353.20元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的43.88％，主要用于支付财政供养人员和半供养人员的工资福利。

2.商品和服务支出667136.46元（其中：基本支出667136.46元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.50％，主要用于支付办公费、印刷费、差旅费、办公费、培训费等。

3.对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0％.

五、县对下专项转移支付情况

云县机关事务服务中心2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县机关事务服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县机关事务服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县机关事务服务中心无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县机关事务服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目2个，部门政府采购预算总额10000.00元，其中：部门政府采购货物预算10000.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1119000.00元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的1201000.00元减少82000.00元，下降6.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县机关事务服务中心2023年公务接待费预算为507000.00元，较上年607000.00元减少100000.00元，下降16.47%，国内公务接待批次为191次，共计接待7650人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为612000.00元，较上年594000.00元增加18000.00元，增长3.03%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费612000.00元，较上年增加18000.00元，增长3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：我部门2022年新购两辆公务用车以及公务用车使用年份久导致公务用车购置及运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县机关事务服务中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县机关事务服务中心2023年事业运行经费安排2476761.66元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的1838130.38元对比增加638631.28元，增长34.74%。事业运行经费增长的原因是新调入两人以及政府半供养人员增资导致人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县机关事务服务中心资产总额6571411.25元，其中，流动资产2528133.63元，固定资产4043277.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少992419.15元，其中：流动资产减少1166374.26元，固定资产增加173955.11元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值182014.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的7563830.40元减少了992419.15元。减少的原因是：计提固定资产折旧631022.44元、计提无形资产摊销0元、支付活动经费。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县机关事务服务中心2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200672100111