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云县教育体育局（汇总）2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县教育体育局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的规章和政策。

拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）中心校教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。

5.负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云县教育体育局下设9个内设机构，分别是办公室、体育股、教育股、安全管理办公室、人事股、招生考试办公室、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、县委教育工委办公室，所属下属单位23个，分别是：

1.云县爱华镇中心校；

2.云县茂兰镇中心校；

3.云县忙怀彝族布朗族乡中心校；

4.云县漫湾镇中心校；

5.云县晓街乡中心校；

6.云县茶房乡中心校；

7.云县大寨镇中心校；

8.云县大朝山西镇中心校；

9.云县涌宝镇中心校；

10.云县后箐彝族乡中心校；

11.云县栗树彝族傣族乡中心校；

12.云县幸福镇中心校；

13.云县涌宝中学；

14.云县高级职业中学；

15.云县教师进修学校；

16.云县民族中学；

17.云县爱华完小；

18.云县第二完全小学；

19.云县县城中心幼儿园；

20.云县草皮街幼儿园；

21.云县特殊教育学校；

22.云县第二完全中学；

23.云县教育体育局机关。

（三）重点工作概述

1.抓党建，探索“五个融合”。

宣传学习贯彻党的二十大精神，加强学校党建工作，是贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向的根本要求，是全面贯彻中央精神的重要举措，是解决问题、提升学校全面发展的需要。加强党支部建设是一项长期艰巨的任务,必须着眼当前、立足长远、狠抓落实，真正把党支部建设成为服务中心、建设队伍的坚强集体。

2.齐奋进，锁定一个目标。

2022—2023学年，全县上下要继续围绕教育质量目标狠抓工作落实，确保高考、中考成绩8县（区）排名逐年上升，小考继续领跑，实现争先进位。

3.重培养，坚持“五育引领，落实新发展理念，促进教育公平发展；改善办学条件，促进教育均衡”并举。

必须坚持“五育”并举。把培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人作为根本任务，加强青少年综合素质教育，培养学生创新精神和高尚情操，激发学生斗志和求知欲。统筹实施体育、美育和劳动教育，培养学生综合能力和创新思维。作为教育工作者，我们肩负着培养一代又一代社会主义事业的建设者和接班人的重任。

4.提质量，围绕“十四五”教育事业发展规划，凝心聚力推动各类教育全面发展。

（1）推进学前教育普及普惠发展。认真落实县级政府统筹，县教育体育局为主体的学前教育发展责任。（2）统筹义务教育城乡一体化优质均衡发展。以县城片区、乡（镇）为单位科学合理规划义务教育学校布局，建立义务教育学校建设协同机制（3）加快高中阶段教育普及提升。补齐高中阶段教育短板，推进中等职业教育和普通高中教育协调发展，扩大办学资源，深化职业教育产教融合，加快高中阶段教育普及攻坚。（4）增强职业教育服务能力。一是建立健全政府、企业、学校多方投入的经费机制，县财政统筹经费促进职业教育发展，加快改善全县职业学校基本办学条件。二是深化产教融合校企合作。推进产教融合、校企合作、工学结合的职业教育办学体制和人才培养模式创新，建立校企合作办学长效机制。

5.促均衡，推动教育现代化。

以数字课堂建设为重点、“一屏两机”建设为抓手，全面加快数字校园建设。推动5G与教育深度融合，实现与全国、全省教育资源互通共享，促进城乡教育均衡发展。

6.抓素质，建设新时代教师队伍。

建设高素质专业化教师队伍，全面夯实教师发展之基，切实保障教师权益。一是加强师德师风建设。把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，把师德师风建设纳入学校党建工作的重要内容，深入开展张桂梅、朱有勇等先进模范学习活动，弘扬高尚师德，传承优良师风，引导教师教书育人，立德树人，全心全意做学生的引路人；二是实施教师党支部书记“双带头人”培育工程，推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育常态化制度化，深入开展党史学习教育；三是加强职业教育“双师型”教师队伍建设，不断提高“双师型”教师占比；四是实施万名校长培训计划，提升校长办学治校能力，培养教育家型校长；五是扎实开展集体备课和备考研究为主的教研师训培训活动。

7抓改革，全面调动教师教书育人的积极性。

深入推进“县管校聘”管理机制改革，按照“盘活资源，人岗相适”的原则，深入推进中小学教师“县管校聘”管理，以高中、初中学校为重点，切实加大教师流动轮岗管理力度；以质量为导向，建立小学、初中、高中教师“能上能下”的一体化管理推进机制，加强县级顶层设计，出台深化改革奖励性绩效工资的实施意见，建立“质量+工作量”导向，多劳多得、优劳多得、不劳不得的绩效分配机制。

8.抓绿美，巩固绿美成果。

一是整合现有项目，积极争取中央和省预算内、中央财政补助资金支持，符合专项债券发行条件的积极申报专债资金支持，确保绿美校园建设有投入、有建设、有成效。二是聘请第三方有相应资质的团队对示范校的绿美建设进行专业设计。

9.抓安全，创造良好的育人环境。

一是坚持“安全第一，预防为主”的工作理念。二是根据安全工作新态势和新要求，健全安全管理制度确保制度科学、实用。三是落实网格化管理制度，开展校园安全管理标准化建设工作，逐步配足配齐学校安保人员，确保全县中小学、幼儿园安防建设达标。四是科学预判安全形势，防患于未然。

二、预算单位基本情况

云县教育体育局编制2023年部门预算单位共23个。其中：财政全额供给单位23个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位22个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4,052人，其中：行政编制13人，工勤人员编制15人，事业编制4,024人。在职实有4,075人，其中：财政全额保障4,075人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1,248人，其中：离休0人，退休1,248人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。具体原因为根据云县公车办[2019]9号文件要求，允许教育体育系统保留4辆车，分别是局机关1辆、教师进修学校1辆、涌宝中学1辆、特殊教育学校1辆。另外1辆为茶房乡教办，根据公车改革方案已拍卖，固定资产管理系统未下账。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入783,835,747.04元，其中：一般公共预算782,295,847.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1,539,900.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的715,531,358.32元对比增加68,304,388.72元，增长9.55%。主要原因是：本年度人员基本工资增加，项目预算较上年增加了建设项目、设备采购及学前教育的保教费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入782,295,847.04元，其中:本年收入782,295,847.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款782,295,847.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的715,531,358.32元对比增加66,764,488.72元，增长9.33%。主要原因是：本年度人员基本工资增加，项目预算较上年增加了建设项目、设备采购及学前教育的保教费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出783,835,747.04元。财政拨款安排支出782,295,847.04元，其中：基本支出738,298,237.04元，与上年（2022年度）的710,731,358.32元对比增加27,566,878.72元，增长3.88%。主要原因是：人员工资福利增加。

项目支出43,997,610元，与上年（2022年度)的4,800,000.00元对比增加39,197,610元，增长816.62%。主要原因是：项目预算较上年增加了建设项目、设备采购及学前教育的保教费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出589,805,627.58元，其中：教育管理事务8,541,769.36元（行政运行支出7,247,659.36元，一般行政管理事务支出1,294,110.00元），普通教育555,320,465.71元（学前教育支出24,584,582.92元，小学教育支出356,435,849.77元，初中教育支出131,107,814.30元，高中教育支出43,192,218.72元），职业教育6,740,477.16元（中等职业教育支出6,740,477.16元），特殊教育3,888,660.81元（特殊学校教育支出3,888,660.81元），进修及培训3,068,554.54元（教师进修支出3,068,554.54元），教育费附加安排支出6,245,700.00元（其他教育费附加安排支出6,245,700.00元），其他教育支出6,000,000.00元（其他教育支出6,000,000.00元）。教育支出占一般公共预算财政拨款总支出的75.39%。主要用于干部职工工资福利支出；

2.社会保障和就业支出109,218,239.88元，其中：行政事业单位养老保险支出107,546,704.20元（事业单位离退休支出28,694,624.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出69,555,088.12元，机关事业单位职业年金缴费支出9,296,991.28元），抚恤支出1,671,535.68元（死亡抚恤支出1,671,535.68元）。社会保障和就业支出占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、遗属补助、原渠道退休费等支出；

3.卫生健康支出31,105,663.49元，其中：行政事业单位医疗支出31,105,663.49元（行政单位医疗支出418,671.10元，事业单位医疗支出28,467,335.37元,其他行政事业单位医疗支出2219657.02）。卫生健康支出占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于基本医疗保险、大病保险等支出；

4.住房保障支出52,166,316.09元，其中：住房改革支出52,166,316.09元（住房公积金支出52,166,316.09元）。住房保障支出占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出686,624,196.59元（其中：基本支出686,624,196.59元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的87.77％，主要用于职工的工资、社会保险、医疗保障、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出32,740,489.97元（其中：基本支出21,292,879.97元，项目支出11,447,610元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.19％，主要用于各学校的办公费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出31,931,160.48元（其中：基本支出30,381,160.48元，项目支出1,550,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.08％，主要用于退休人员的原渠道工资、护理费、建房安家费、遗属生活补助、学生助学金等支出。

4.资本性支出31,000,000元（其中：基本支出0.00元，项目支出31,000,000元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.96％，主要用于云县第二完全小学建设项目、云县第二完全中学的建设项目支出及云县一中的搬迁支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县教育体育局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县教育体育局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县教育体育局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目23个，部门政府采购预算总额850,860.00元，其中：部门政府采购货物预算850,860.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计441,194.00元，较上年（2022年）预算93,349.00元增加347,845.00元，增长372.63%，具体变动情况如下：上年度二级核算单位“三公”经费用生均公用经费列支，此项经费在预算系统中无法细化为“三公”经费，故上年度预算批复中二级单位的“三公”经费为0元。

（一）因公出国（境）费

云县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县教育体育局2023年公务接待费预算为423,194.00元，较上年57,349.00元增加365,845.00元，增长637.93%，国内公务接待批次为692次，共计接待6,681人次。

公务接待费较上年增加的原因是：上年度二级核算单位“三公”经费用生均公用经费列支，此项经费在预算系统中无法细化为“三公”经费，故上年度预算批复中二级单位的公务接待费为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为18,000.00元，较上年18,000.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年未增长的原因是：云县教育体育局认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县教育体育局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县教育体育局2023年机关运行经费安排9,299,151.11元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的10,012,381.07元对比减少了713,229.96元，下降了7.12%。机关运行经费减少的原因是：本年度工会经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县教育体育局资产总额:861,009,195.98元，其中，流动资产178,293,067.5元，固定资产675,101,101.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,615,026.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,885,486.46元，其中：流动资产减少31,132,156.83元，固定资产增加29,535,516.07元，无形资产减少288,845.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1,682项，账面原值3,547,515.75元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2021年度）的862,894,682.44元减少了1,885,486.46元。减少的原因是：新增资产年末净值增加28,701,385.52、计提固定资产折旧30,298,026.28元、计提无形资产摊销285,645.70元，无形资产处置软件3,200.00元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县教育体育局2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736000111