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云县民政局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县民政局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

二、承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监督检查的责任。

三、牵头拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

四、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

五、负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核上报工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导乡镇村（社区）行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核上报工作，规范全县地名标志的设置和管理。

六、拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票管理工作，推进慈善事业发展，指导慈善和社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全县收养工作。

七、负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，依法办理婚姻登记，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作，统筹做好各项残疾人福利工作。

八、拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设工作。

九、职能转变。县民政局应强化基本民生保障、基层政权和社区治理职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

十、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局共设置4个内设机构和社会组织党委，包括：办公室、基层政权区划地名和社会组织管理股、社会救助和养老服务股、社会事务儿童福利和慈善社工股。所属下属单位4个，分别是：

1、云县中心敬老院

2、云县社会救助管理站

3、云县殡仪馆

4、云县居民家庭经济状况核对中心

（三）重点工作概述

2023年重点做好发放城市低保对象3431户3744人，农村低保对象16612户21320人，特困供养986户1039人，孤儿基本生活保障补助82名，残疾人两项补贴发放9392人，高龄健康补助7813人的补助，做好殡葬领域综合治理工作，做好全面推行行政村4个清单制度，做好社会组织管理工作，做好养老服务体系建设工作。

二、预算单位基本情况

云县民政局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入30249163.43元，其中：一般公共预算30249163.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的28394544.2元对比增加1854619.23元，增长6.53%。主要原因是：项目上人员标准有增减，特别是残疾人两项补贴及健康长寿老年人补助比上年增加2136720元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入30249163.43元，其中:本年收入30249163.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30249163.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的28394544.2元对比增加1854619.23元，增长6.53%。主要原因是：残疾人两项补贴及健康长寿老年人补助比上年增加2136720元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出30249163.43元。财政拨款安排支出30249163.43元，其中：基本支出7202385.03元，与上年（2022年度）的7603344.2元对比减少400959.17元，下降5.27%。主要原因是：人员减少导致预算支出减少。

项目支出23046778.4元，与上年（2022年度)的20791200元对比增加2255578.4元，增长10.85%。主要原因是：残疾人两项补贴及健康长寿老年人补助比上年增加2136720元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出29433807.14元，20802民政管理事务3405383.82元，2080201行政运行3336383.82元，2080299其他民政管理事务支出69000元，20805行政事业单位养老支出863746.92元，2080501行政单位离退休450013.8元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出413733.12元，20808抚恤36024元，2080801死亡抚恤36024元，20810社会福利4068360元，2081001儿童福利88560元，2081002老年福利3829800元，2081004殡葬150000元，20811残疾人事业9759320元，2081107残疾人生活和护理补贴9759320元，20819最低生活保障9110098.4元，2081901城市最低生活保障金支出3042000元，2081902农村最低生活保障金支出6068098.4元，20820临时救助40000元，2082001临时救助支出20000元，2082002流浪乞讨人员救助支出20000元，20821特困人员救助供养2080966.96元，2082101城市特困人员救助供养支出517816.8元，2082102农村特困人员救助供养支出1563150.16元，20825其他生活救助69907.04元，2082502其他农村生活救助69907.4元；

2、210卫生健康支出200968.77元，21011行政事业单位医疗200968.77元，2101101行政单位医疗支出183594.07元，2101199其他行政事业单位医疗支出17374.7元。主要用于行政单位职工医疗支出及其他行政事业单位医疗大病保险支出；

3、213农林水支出304087.68元，21307农村综合改革304087.68元，2130705对村民委员会和村党支部的补助支出304087.68；

4、221住房保障支出310299.84元，22102住房改革支出310299.84元，2210201住房公积金310299.84元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出3979906.65元。

1、301类：工资福利支出3979906.65元，主要用于机关在职人员基本工资，津贴补贴，住房公积金，养老保险补助，医疗保险补助支出。

2、302类：商品和服务支出465478.9元，主要用于云县民政局办公费、印刷费、水电费，邮电费，公务接待费、差旅费、工会经费，公务车辆运行维护费，殡仪馆运行维护费、流浪乞讨人员机构运行等支出。

3、303类：对个人和家庭的补助支出25803777.88元，主要用于民政对象救济支出（其中：其他民政管理事务慰问支出55000元，最低生活保障支出9110098.4元，社会福利专项资金支出4068360元，残疾人事业-两项补贴专项资金9759320元，临时救助支出20000元，特困人员供养支出2080966.96元，其他生活救助支出69907.04元，农林水支出对村民委员会和村党支部的补助支出304087.68元）。

五、县对下专项转移支付情况

云县民政局2023年对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县民政局与中央配套事项。主要用于2081001儿童福利支出88560元，2081002老年福利支出3829800元，2081901城市最低生活保障金支出3042000元，2081902农村最低生活保障金支出6068098.4元， 临时救助支出40000元，2021年县级配套项目专款13068458.4元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县民政局按既定政策标准测算补助事项。主要用于民政管理事务69000元，社会福利4068360元，残疾人生活和护理补贴9759320元，城市最低生活保障金3042000元，农村最低生活保障金支出6068000元，临时救助支出40000元，2021年县级配套项目专款23046778.4元。

（三）经济社会事业发展事项

云县民政局经济社会事业发展事项。主要用于2080299其他民政管理事务（婚姻登记）支出14000元，殡葬（殡仪馆运行经费）150000元。

六、部门政府采购预算情况

云县民政局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42000元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的42000元对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云县民政局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县民政局2023年公务接待费预算为6000元，较上年6000元对比无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

公务接待费与上年对比无增减变化：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县民政局2023年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年36000元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费36000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化，我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县民政局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度编制重点项目相关预算如下：

（一）项目名称

1、孤儿生活保障费。

2、困难残疾人生活费和重度残疾人护理补贴。

3、城乡困难群众最低生活保障金。

4、80-99岁及百岁老人健康长寿补助费。

5、城乡临时救助资金。

（二）立项依据

1、根据临民联发〔2022〕10号文件，孤儿救助标准1290元，县级配套每人每月90元。

2、根据临财社发〔2020〕43号文件转发（云财社〔2020〕47号），残疾人生活救助标准每人每月70元，重度残疾人护理补贴一级标准每人每月80元，二级标准每人每月70元。

3、根据临民联发〔2022〕10号文件关于提高2022年城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养标准的通知，城市居民最低生活保障标准每人每月732元，农村居民最低生活保障标准每年5520元。

4、根据临老办发〔2022〕6号文件临沧市民政局 临沧市老龄办 临沧市财政局关于规范高龄老人保健长寿补助发放管理的通知80-99周岁，每人每月发放50元，年满100周岁及以上的，每人每月发放500元。

（三）项目实施单位

云县民政局及12乡镇。

（四）项目基本概况

云县2023年根据孤儿系统有事实无人抚养孤儿82人，分布于云县12乡（镇）、村，2022年全县共有困难残疾人9392人，生活困难残疾人3174人，重度残疾人一级1560人，二级4658人，领取城市最低生活保障金3744人，农村最低生活保障金21320人，符合条件的健康长寿老人80-99岁7800人，百岁老人13人。

（五）项目实施内容

根据政策标准保障各类人员按月发放生活困难补助费。

（六）资金安排情况

2023年预算孤儿生活补助费1269360元，县级财政配套安排88560元，困难残疾人生活和护理补贴预算9759320元，县级财政配套安排9759320元，城乡困难群众最低生活保障金预算84352000元，县级财政配套安排9110098.4元，殡葬运行经费县级财政安排150000元，健康长寿老年人补助预算4758000元，财政配套安排资金3829800元，临时救助40000元。

（七）项目实施计划

根据财政资金调度情况，按月、按季发放民政项目上各类人员生活补助费。

（八）项目实施成效

完成民政对象生活补助，保证各类人员生活水平得到逐步提高，体现党和政府对弱势群体的关心。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县民政局2023年机关运行经费安排281478.9元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的325809.84元对比减少44330.94元，下降13.61%。机关运行经费减少的原因是：云县民政局减少在职人员4人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县民政局资产总额:110519322.01元，其中，流动资产44115741.43元，固定资产66403580.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4080793.02元，其中：流动资产减少4161953.02元，固定资产增加81160元，无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的114600115.03元减少了4080793.02元。减少的原因是：货币资金结余比上年减少4136893.16元，支付2022年农村最低生活保障经费，固定资产增加81160元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县民政局2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201076300111