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云县爱华镇中心校2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县爱华镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县爱华镇中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县爱华镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.统筹安排全镇中小学幼儿园事业发展规划并负责组织实施；推进全镇中小学教育质量的全面提升。

3.负责全镇教育经费和学校预算资金的管理和使用。统筹规划改善办学条件和办公条件，以及按时做好教育经费预、决算；指导全镇中小学幼儿园学校强化管理；搞好本单位的各项统计和信息工作。

4.加强全镇中小学幼儿园学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育等工作；指导学校开展教育教学研究；协调指导远程教育和教育信息化工作。

5.依法管理并统筹规划全镇教师队伍建设工作，负责本单位所有教职工（退休教师）的管理，调配考核、工资福利待遇、退休手续报批等工作。

6.承担辖区教育保障，落实县教体局教育发展规划，全面落实教育资助政策，初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

（二）机构设置情况

云县爱华镇中心校下设四个部门机构，分别是教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。所属下属单位0个。

（三）重点工作概述

1.合理安排收支预算，加强预算管理，严格遵循会计准则和制度，对各项收支项目、往来帐以及货币资金、固定资产等进行全面的清查和核算；加强内部控制制度，开源节流，最大限度地提供资金支持，确保各项教育教学工作顺利开展。

2.做好中小学、幼儿园2023年招生工作。

3.着眼质量提升，强化教师队伍建设；立足教育均衡，优化教育资源配置；聚集根本任务，全面提高育人水平；力求创新突破，深化教育教学改革。

二、预算单位基本情况

云县爱华镇中心校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制429人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制429人。在职实有375人，其中：财政全额保障375人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员190人，其中：离休0人，退休190人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入75,755,635.30元，其中：一般公共预算75,755,635.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度)的73,254,144.18元对比增加2,501,491.12元，增长3.41%。主要原因是：人员工资福利预算收入增加，项目预算收入学前教育保教费专项资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入75,755,635.30元，其中:本年收入75,755,635.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75755635.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度)的73,254,144.18元对比增加2,501,491.12元，增长3.41%。主要原因是：人员工资福利预算收入增加，项目预算收入学前教育保教费专项资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出75,755,635.30元。财政拨款安排支出75,755,635.30元，其中：基本支出75,305,435.30元，与上年（2022年度)的73,254,144.18元对比增加2,051,291.12元，增长2.80%。主要原因是：人员工资福利预算支出增加。

项目支出450,200.00元，与上年（2022年度)的0元对比增加450,200.00元，有较大幅度增长。主要原因是：项目预算支出学前教育保教费专项资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—学前教育649,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，主要用于保障公办幼儿园办公费、印刷费、水电费等支出。

2.教育支出—普通教育—小学教育48,129,394.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.91%，主要用于教师工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、工会经费）。

3.教育支出—普通教育—初中教育4,881,370.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，主要用于教师工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、工会经费）。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休433,574.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，主要用于退休教师的退休工资（原渠道支付部分）支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7,140,243.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1,495,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于缴纳在职转退休教师的单位配套职业年金。

7.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤227,538.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于遗属生活补助支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2,860,644.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗险。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出230,005.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，主要用于缴纳在职和退休教师的单位配套大病医疗险。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5,355,182.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出68,985,983.25元（其中：基本支出68,985,983.25元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的91.06％，主要用于职工的工资、社会保险、医疗保障、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出2,206,358.89元（其中：基本支出1,756,158.89元，项目支出450,200.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.91％，主要用于各学校的办公费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出4,563,293.16元（其中：基本支出4,563,293.16元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.03％，主要用于退休人员的原渠道工资、护理费、建房安家费、遗属生活补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县爱华镇中心校2023年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县爱华镇中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县爱华镇中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县爱华镇中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县爱华镇中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县爱华镇中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,700.00元，较上年（2022年）预算的0元增加25,700.00元，增加100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县爱华镇中心校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县爱华镇中心校2023年公务接待费预算为25,700.00元，较上年0元增加25,700.00元，增加100%，国内公务接待批次为45次，共计接待432人次。

公务接待费较上年增加的原因是：2022年“三公”经费在生均公用经费中列支，在系统中无法细化为“三公”经费，故上年预算批复为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县爱华镇中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云县爱华镇中心校无公务用车，故没有公务用车购置及运行维护费增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县爱华镇中心校根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县爱华镇中心校为事业单位故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日云县爱华镇中心校资产总额:60,633,443.54元，其中，流动资产5,453,316.33元，固定资产53,897,289.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,282,837.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,196,207.23元，其中：流动资产减少463,354.29元，固定资产减少4,015,690.61元，无形资产减少48605.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的63,829,650.77元减少了3,196,207.23元。减少的原因是：计提固定资产折旧2,684,247.18元、计提无形资产摊销48,605.76元、支付活动经费463,354.29元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县爱华镇中心校2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736000800111