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云县档案馆2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县档案馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县档案馆2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻云单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期与开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。

6.组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县档案馆共设置3个内设机构,包括：办公室、档案管理股、信息编研股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示精神列入重要议事议程，全力抓好“十四五”档案事业改革发展各项任务落实，持续推进全县档案事业创新发展。围绕迎接服务党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，通过“三会一课”、理论学习小组学习活动、班子会、干部职工会等多种形式，采取集中学习和自主学习相结合等方式，持续深入学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示、指示和论述精神，切实增强做好新时代档案工作的使命感责任感,以提升档案工作质量和服务水平的实际行动，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在服务党和国家工作大局、服务人民群众中努力发挥更大作用。

2.档案馆业务建设评价问题整改工作有序推进

在95个县综合档案馆业务建设评价中，云县档案馆排名第35位，业务建设水平在“优秀、良好、一般、较差”四个等级中处于“良好”等次，共存在30个问题。云县档案馆根据工作实际，对照业务评价标准开展常态化档案管理维护工作，持续推进问题整改和成果巩固。将存在的30个问题按照难易程度和资金争取情况分为即时、短期（一至两年）、长期（三年及以上）三个时限进行整改。目前，已完成整改11个问题，计划在短期内完成整改9个问题，长期坚持整改10个问题。

3.档案法制宣传教育活动有效开展

县档案馆以学习、宣传、贯彻《中华人民共和国档案法》等档案法律法规为己任，以“6·9国际档案日”为契机，主动联合县档案局积极开展法治宣传活动。共制作宣传布标4条，开展档案知识科普进企事业单位和校园5个，播放宣传标语30余条，发放各类宣传材料600余份，为党的二十大召开和云县“十四五”档案事业发展营造了良好的社会氛围。同时，与时俱进修订了《云县档案馆档案接收范围》细则，积极参与《云县“十四五”档案事业发展规划》制定工作。

4.档案资源建设持续增量提质

年内对设立的206个全宗进行全面清理规范，收回全宗21个，保留全宗185个，其中存续114个，终结全宗71个（未完成档案移交8个）。主动协调并联合县档案局开展档案业务指导工作，严格执行档案整理标准和业务规范，按照“质量不达标准不接收，问题整改不完不上架”的原则，严把进馆档案质量。年内完成12个机关单位到期文书档案接收50卷、38900件，完成终结全宗档案接收7个、接收文书档案1100卷，馆藏总量达10.36万余卷。

5.档案信息化建设完成初步规划设计

以数字档案馆建设为目标，结合实际拟制了《云县2022—2025年数字档案馆建设规划》，年内完成数字化加工17万页（画幅），总量达到100万页（画幅），机读目录达122.4万条。围绕数字档案馆建设和馆藏档案数字化加工“十四五”末完成90%的目标，积极争取经费逐年列入县级财政支出预算，积极推动实施规划项目，持续推进馆藏档案数字化等基础工作。

6.档案安全工作常抓不懈

树牢底线思维，始终把档案安全放在重中之重，强化安全防线，及时排查并消除各种隐患，聘请第三方消防安全系统进行维护保养。年内投入21.5万元全面修复启用了七氟丙烷气体消防系统，对损耗的消防设施和器材及时进行了更换。健全安全工作制度，坚持24小时值班，强化库房安全管理，严格落实“十防”措施开展档案实体常态化管理维护工作，做到以防为主，防治结合，确保了档案实体和信息资源绝对安全。

二、预算单位基本情况

云县档案馆编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2399980.48元，其中：一般公共预算2399980.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的1123438.49元对比增加1276541.99元，增长113.63%。主要原因是：增加的主要原因一是人员调入基本支出较上年的1023438.49增加372815.99元,增长36.43%。二是按全省“十四五”规划对信息化工作的要求，我县档案息化工作较为滞后，为补齐短板增加预算，项目支出较上年的100000元增加903726元，增长903.73%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入2399980.48元，其中:本年收入2399980.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2399980.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的1123438.49元对比增加1276541.99元，增长113.63%。主要原因一是人员调入,基本收入较上年的1023438.49增加372815.99元，增长36.43%。二是按全省“十四五”规划对信息化工作的要求，我县档案息化工作较为滞后，为补齐短板增加预算，项目收入较上年的100000元增加903726，增长903.73%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2399980.48元。财政拨款安排支出2399980.48元，其中：基本支出1396254.48元，与上年的1023438.49元对比增加372815.99元，增长36.43%。增加的主要原因是人员调入。

项目支出1003726元，与上年的100000元对比增加903726元，增长903.73%。主要原因是按全省“十四五”规划对信息化工作的要求，我县档案息化工作较为滞后，为补齐短板增加预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—档案事务—档案馆1904275.46元，主要用于保障档案馆工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费，劳务费、工会经费等）。

2.社会保障与就业支出－行政事业单位养老支出—事业单位离退休费195609.60元，主要用于档案馆退休人员工资福利支出。

3.社会保障与就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出137586.82元，主要用于档案馆基本养老保险费单位部分缴费支出。

4.卫生健康支出—事业单位医疗支出47165.87元，主要用于档案馆基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出5816.62元，主要用于档案馆大病保险缴费支出。

6.住房保障支出—住房公积金109526.11元，主要用于档案馆职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1165853.58元（其中：基本支出1165853.58元,包括基本工资317580元、津贴补贴20760元、绩效工资469968元、机关事业单位基本养老保险缴费137586.82元、事业单位医疗支出47165.87元、其他行政事业单位医疗支出5816.62元、其他社会保障缴费支出4650.16元、住房公积金支出109526.11元、其他工资福利支出52800元。项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的48.58％，主要用于人员工资、社会保险、住房公积金支出。

2.商品和服务支出938517.30元（其中：基本支出34791.30元，项目支出903726元），占一般公共预算财政拨款总支出的39.11％，主要用于档案馆正常运行所需的各项公用支出和档案保护、征集、数字化加工支出。

3.对个人和家庭的补助195609.60元（其中：基本支出195609.60元，全部为事业单位离退休支出。项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.15％，主要用于退休人员原渠道发放工资。

4.资本性支出100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元全部为专用设备购置费），占一般公共预算财政拨款总支出的4.16％，主要用于脱贫攻坚档案装具购置。

五、县对下专项转移支付情况

云县档案馆2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县档案馆2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县档案馆2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县档案馆2023年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县档案馆根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年预算的0元增加4000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县档案馆2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县档案馆2023年公务接待费预算为4000元，较上年的0元增加4000元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

公务接待费较上年增加的原因是：由于档案系统机构改革后存在着诸多实际问题，省、市档案局在2023年工作计划中增加了对县级档案馆的调研工作批次，所以云县档案馆2023年公务接待费预算较2022年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县档案馆2023年公务用车购置及运行维护费预算0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是：云县档案馆认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，自公务用车改革后，云县档案馆无公务用车，所以没用公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县档案馆根据重点项目预算的有关预算编制要求，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。2023年重点项目预算为档案数字化加工经费。该项目年度绩效目标为：数字档案是档案工作发展的必然趋势，完成纸质档案数字化是做好数字档案建设的基础工作。数字化档案较传统档案管理具有不可替代的先进性：一是提高经济效益，减少保管成本；二是提高查阅利用效率，提升服务水平；三是增强原件保护，确保档案安全，延长档案保管期限。根据《“十四五”云南省档案事业发展规划》和临沧市档案数字化工作要求，各县区需在“十四五”期间全面完成数字化工作。云县档案馆2022年底有馆藏档案10万卷(不含后续新增接收数)，估算1500万页左右，“十四五”期间每年加工任务在300万页左右。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县档案馆属公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县档案馆资产总额:15714374.04元，其中，流动资产1297905.65元，固定资产14377693.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38775元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少528258.69元，其中：流动资产减少201247.19元，固定资产减少317111.50元，无形资产减少9900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的16242632.72元减少了528258.69元。减少的主要原因是：计提固定资产折旧499061.50元、计提无形资产摊销9900元、银行存款减少200935.19元、其他应收款净额减少312元、新增固定资产181950元属新购置的档案库房消防系统。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分云县档案馆2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200624100111