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云县第二完全中学2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县第二完全中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县第二完全中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县第二完全中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育体育行政部门的各项规章制度。

2.在县人民政府和上级教育体育行政部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，全面开展高中教育及普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照高中教育及九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

云县第二完全中学是一所开办初中教育和高中教育的完全中学，是独立编制机构，独立核算机构。我单位共设置8个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、党政综合办公室、教务处、政教处、教科室、心理咨询室、财务室。无所属单位。

（三）重点工作概述

本年度我校依据县教育体育局的工作要求，认真开展教育教学工作，继续深入推进教师专业成长。以办“有温度的二中教育”为主线，深入开展党史学习教育，提高认识，树立新进的教育理念。以服务学生为主旨，进一步提高教学质量。一是加强师德师风建设，对学生严管厚爱，规范学生变动管理。二是优化学生的学习环境及学习氛围，对学生每周至少进行一次违禁品检查。三是努力解决教师严重不足的问题，落实教师责任目标。四是建立健全学生、教师的安全、纪律管理制度，宿管门卫制度。五是坚持开展每月一次教学常规检查，通过备课组长之间互相检查，互相学习，共同进步。六是食堂管理实行制度公开、透明，教师参与，让每一个学生吃饱吃好，安心学习。七是加强家校联系，促进学生身心发展。八是做好校内各项后勤工作，对后勤人员进行考核，按劳分配。

二、预算单位基本情况

云县第二完全中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制131人。在职实有131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年云县第二完全中学财务总收入21,090,145.70元，其中：一般公共预算19,997,995.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,092,150.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的16,917,618.89元对比增加4,172,526.81元，增长24.66%。主要原因是：在职人数增加，工资调整标准，在职人员工资及五险一金预算金额相应增加；项目经费学生学费、住宿费非税项目收入资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年云县第二完全中学财政拨款总收入19,997,995.70元，其中:本年收入19,997,995.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,997,995.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的16,917,618.89元对比增加3,080,376.81元，增长18.21%。主要原因是：在职人数增加，工资调整标准，在职人员工资及五险一金预算金额相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出21,090,145.70元。财政拨款安排支出21,090,145.70元，其中：基本支出19,997,995.70元，财政专户管理的支出1,092,150.00元。与上年（2022年度）的16,917,618.89元对比增加4,172,526.81元，增长24.66%。主要原因是：在职人数增加，工资调整标准，在职人员工资及五险一金预算金额相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出16,249,935.01元，其中：普通教育支出16,249,935.01元（初中教育支出2，793，953.07元，高中教育支出13，455，981.94元），教育支出占一般公共预算财政拨款总支出的81.26%。主要用于工资福利支出和学校公用经费支出。

2.社会保障和就业支出1,683,162.24元，其中：行政事业单位养老支出1,683,162.24元（机关事业单位基本养老保险缴费支出1,683,162.24元）。社会保障和就业支出占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出802,526.77元，其中：行政事业单位医疗支出802,526.77元（事业单位医疗支出746903.24元，其他行政事业单位医疗支出55623.53元）。卫生健康支出占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于基本医疗保险、大病保险支出。

4.住房保障支出1,262,371.68元，其中：住房改革支出1,262,371.68元（住房公积金支出1,262,371.68元）。住房保障支出占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出16,699,463.04元（其中：基本支出16,699,463.04元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的79.18％，主要用于工资、社会保障缴费和住房保障支出。

2.商品和服务支出4,390,682.66元（其中：基本支出3,298,532.66元，项目支出1,092,150.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的20.82％，主要用于办公费、工会经费和培训费支出。

3.对个人和家庭的补助0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的0％，主要用于事业单位离退休费及遗属补助支出。因云县第二完全中学是新成立学校，2023年无离退休人员和遗属预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县第二完全中学2023年无县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云县第二完全中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县第二完全中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县第二完全中学无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县第二完全中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0.00元，其中：部门政府采购货物预算0.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县第二完全中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,910.00元，较上年预算的0.00元增加35,910.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县第二完全中学2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县第二完全中学2023年公务接待费预算为35,910.00元，较上年0.00元增加35,910.00元，增长100%，国内公务接待批次为26次，共计接待513人次。

公务接待费较上年增加的原因是：云县第二完全中学上年公务接待费使用生均公用经费，在预算系统无法细化为接待费，故公务接待费0元。2023年我单位本着严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出的原则，单独细化预算公务接待费，故我单位2023年公务接待费较上年增加35,910.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县第二完全中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。云县第二完全中学没有公务用车，不产生公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县第二完全中学根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县第二完全中学属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县第二完全中学资产总额:4,107,927.82元，其中，流动资产2,880,647.34元，固定资产1,227,280.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,672,179.09元，其中：流动资产增加1,767,796.41元，固定资产减少95,617.32元（计提固定资产累计折旧），无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年的2,435,748.73元增加了1,672,179.09元。增加的原因是：流动资产较上年增加1,767,796.41元、2022年计提固定资产折旧减少95,617.32元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县第二完全中学2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736002400111