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云县草皮街幼儿园2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县草皮街幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县草皮街幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县草皮街幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为学龄前儿童提供保育和教育。

2.认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。

3.结合幼儿年龄的特点和个体差异，制定班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。

4.观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的效果记录，积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高保教质量。

（二）机构设置情况

云县草皮街幼儿园是独立编制机构，属于二级预算单位，编制人数49人。幼儿园下设5个内设机构，包括：园长办公室、党政综合办公室、保教室、保健室、财务室，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.依据县教育体育局的教育教学工作要求，积极创新开展保教工作，继续深入开展“让幼儿园成为活动的主人”的各项活动，以学习落实《3—6岁儿童学习与发展指南》及《幼儿园教育指导纲要》（试行）为主线，以构筑优质教育为主旨，以师资队伍建设与内涵建设为重点，进一步提升幼儿园保教质量。努力提高工作成效。努力实现办园水平的新突破，办好人民满意的教育。

2.做好教师的在岗园本培训及实习生培养工作。

3.优化室内外游戏环境及年级文化长廊创设。

4.细化常规教育教学管理，促进保教质量提高。

5.抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。

6.优化教育质量，开展多元化的园本培训，促进教师专业成长。

7.做好园内后勤各项安全工作，把安全工作时刻摆放在第一位，确保幼儿的安全，使其健康快乐地成长。

8.架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

二、预算单位基本情况

云县草皮街幼儿园编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,935,363.08元，其中：一般公共预算8,935,363.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的7,563,940.94元对比增加1,371,422.14元，增长18.13%。主要原因是：人员工资福利预算收入增加，项目预算收入学前教育保教费专项资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入8,935,363.08元，其中:本年收入8,935,363.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,935,363.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的7,563,940.94元对比增加1,371,422.14元，增长18.13%。主要原因是：人员工资福利预算收入增加，项目预算收入学前教育保教费专项资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,935,363.08元。财政拨款安排支出8,935,363.08元，其中：基本支出7,950,163.08元，与上年（2022年度）的7,563,940.94元对比增加386,222.14元，增长5.11%。主要原因是：人员工资福利预算支出增加，项目预算支出学前教育保教费专项资金增加。。

项目支出985,200.00元，与上年（2022年度)的0.00元对比增加985,200.00元，增长100%。主要原因是：学前教育保教费统一纳入预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出6,784,590.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.93%。其中：普通教育—学前教育6,784,590.28元，主要用于干部职工工资福利支出及学前教育幼儿保育费支出。

2.社会保障和就业支出1,225,413.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%。其中：行政事业单位养老保险支出1,219,893.13元（事业单位离退休支出306,877.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出773,015.33元，机关事业单位职业年金缴费支出140,000.00元），抚恤支出5,520.00元（死亡抚恤支出5,520.00元）。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、遗属补助、原渠道退休费等支出。

3.卫生健康支出345,598.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。其中：行政事业单位医疗支出345,598.17元（事业单位医疗支出321,237.23元，其他行政事业单位医疗支出24,360.94元）。主要用于基本医疗保险、大病保险等支出。

4.住房保障支出579,761.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。其中：住房改革支出579,761.50元（住房公积金支出579,761.50元）。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出7,204,514.28元（其中：基本支出7,204,514.28元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的80.63％，主要用于职工的工资、社会保险、医疗保障、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出1,418,451.00元（其中：基本支出433,251.00元，项目支出985,200.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的15.87％，主要用于幼儿园的办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修维护费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出312,397.80元（其中：基本支出312,397.8元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.5％，主要用于退休人员的原渠道工资、护理费、遗属生活补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县草皮街幼儿园2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县草皮街幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县草皮街幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县草皮街幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县草皮街幼儿园根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目6个，部门政府采购预算总额179,800.00元，其中：部门政府采购货物预算179,800.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县草皮街幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年（2022年）预算的0元增加5,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县草皮街幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县草皮街幼儿园2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年0.00元增加5,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

公务接待费较上年增加的原因是：云县草皮街幼儿园2022年“三公经费”用生均公用经费列支，此项经费无法在预算系统中细化为“三公经费”，故上年预算批复中“三公经费”为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县草皮街幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云县草皮街幼儿园无公务用车，故没有公务用车购置及运行维护费增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县草皮街幼儿园根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县草皮街幼儿园属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县草皮街幼儿园资产总额:941,008.60元，其中，流动资产292,380.56元，固定资产648,628.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少233,003.21元，其中：流动资产减少226,198.83元，固定资产增加111,920.00元，无形资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2021年度）的1,174,011.81元减少了233,003.21元。减少的原因是：计提固定资产折旧118,724.38元、计提无形资产摊销0.00元、流动资产减少226,198.83元，增加固定资产111,920.00元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县草皮街幼儿园2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736000600111