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云县晓街乡中心校2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县晓街乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县晓街乡中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县晓街乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.统筹安排全乡中小学幼儿园事业发展规划并负责组织实施；推进全乡中小学教育质量的全面提升。

3.管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

4.综合管理幼儿教育、基础教育工作；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

5.加强全乡中小学幼儿园学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育等工作；指导学校开展教育教学研究；协调指导远程教育和教育信息化工作。

6.依法管理并统筹规划全乡教师队伍建设工作，负责本单位所有教职工（退休教师）的管理，调配考核、工资福利待遇、退休手续报批等工作。

7.负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。统筹、组织和指导辖区中小学教育、教师继续教育等工作。

（二）机构设置情况

云县晓街乡中心校下设4个内设机构，“三处一室”分别是教学处，安全与德育处，总务处，办公室，无所属下属单位。

（三）重点工作概述

1.进一步强化党建工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的深入学习贯彻工作，尤其组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，推动进教材、进课堂、进师生头脑，更加自觉用这一思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.进一步推进教育教学质量再提升。一是开展好教育教学质量提升专项挂钩指导工作，扎实教学常规管理。二是借鉴成功管理经验，结合我乡情况，并密切结合未来中考、小升初考趋势，进一步推进各级各类学校教育教学工作，不断加强对我乡教学管理的导向引领，夯实教学基础。三是加强教研师训人员的能力提升，强化对学校抓教学内涵的引领作用。

3.认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

4.进一步加强教师队伍建设。以《全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》实施为契机，围绕“一提、二改、三育、四用、五保、六尊”的要求，打造一支高素质教师队伍。全面落实师德建设工程，推进“千师访千家”活动常态化制度化，加大优秀教师宣传力度。多渠道补充优秀教师，合理分配师资力量，创新培训模式，提升教师整体水平。

5.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

6.加强党建工作，全面落实和建设党建工作室，让党建工作落实与教育教学工作中，办好人民满意的教育，一切工作围绕党建工作进行，抓好党建全面提升我乡中小学教学质量，组织全体在职教师参加“国家工作人员学法用法在线培训”学习考试。邀请了派出所、司法所、交警的同志到学校进行法治教育讲课。

二、预算单位基本情况

云县晓街乡中心校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员有编制335人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制335人。在职实325人，其中：财政全额保障325人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入61112202.30元，其中：一般公共预算61112202.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的58794623.64元对比增加2317578.66元，增长3.94%。主要原因是：1.基本支出中人员工资较上年增加，2.项目支出中2023年新增了学前保育费项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入61112202.30元，其中:本年收入61112202.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61112202.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的58794623.64元对比增加2317578.66元，增长3.94%。主要原因是：1.基本支出中人员工资较上年增加，2.项目支出中2023年新增了学前保育费项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出61112202.30元。财政拨款安排支出61112202.30元，其中：基本支出60949802.30元，与上年（2022年度）的58794623.64元对比增加2155178.66元，增长3.67%。主要原因是：教师工资福利支出增加。

项目支出162400.00元，与上年（2022年度)的0元对比增加162400.00元，增长100%。主要原因是：学前教育保育费专项资金支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出44932326.33元，其中普通教育支出44932326.33元（学前教育指出649000.00元，小学教育支出32321575.60元，初中教育支出11961750.73元）。占一般公共预算财政拨款总支出的73.52%。主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保证缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、工会经费、培训费）。

2.社会保障和就业支出9372549.53元，其中行政事业单位养老支出9193412.81元（事业单位离退休支出2241334.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5686005.25元，机关事业单位职业年金缴费支出1266073.36元），抚恤支出179136.72元（死亡抚恤支出179136.72元）。占一般公共预算财政拨款总支出的15.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、退休教师原渠道工资、遗属生活补助、护理费、工伤保险、失业保险等支出。

3.卫生健康支出2542822.50元，其中行政事业单位医疗支出2542822.50元（事业单位医疗支出2364030.10元，其他行政事业单位医疗支出178792.40元）。占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于基本医疗保险、大病保险等支出。

4.住房保障支出4264503.94元，其中住房改革支出4264503.94元（住房公积金支出4264503.94元）。占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出57258277.08元（其中：基本支出57258277.08元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的93.69％，主要用于职工的工资、社会保险、医疗保障、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出1433454.30元（其中：基本支出1271054.30元，项目支出162400.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.35％，主要用于各学校的办公费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出2420470.92元（其中：基本支出2420470.92元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.96％，主要用于退休人员的原渠道工资、遗属生活补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县晓街乡中心校2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县晓街乡中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县晓街乡中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县晓街乡中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县晓街乡中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县晓街乡中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24187.00元，较上年（2022年）预算0元，增加24187.00元，增加100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县晓街乡中心校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县晓街乡中心校2023年公务接待费预算为24187.00元，较上年0元，增加24187.00元，增加100%，国内公务接待批次为18次，共计接待136人次。

公务接待费较上年增加的原因是：我单位上年度“三公”经费用生均公用经费列支，此项经费在预算系统中无法细化为“三公”经费，故上年度预算批复中我单位的公务接待费为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县晓街乡中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县晓街乡中心校根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县晓街乡中心校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县晓街乡中心校资产总额:80501643.07元，其中，流动资产3871127.49元，固定资产76330674.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产299841.30元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1999195.91元，其中：流动资产增加1026130.75元，固定资产减少3009475.86元，无形资产减少15850.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的82500838.98元，减少了1999195.91元。减少的原因是：计提固定资产折旧3246051.94元、计提无形资产摊销15850.80元，流动资产增加1026130.75元。固定资产增加年末净值236576.08元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县晓街乡中心校2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736002300111