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云县供销社2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县供销社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县供销社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县供销社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设及发展和管理农民合作经济组织;加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

（二）机构设置情况

云县供销社为一级预算单位，我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、发展投资股、合作指导股、社有资产管理股。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.宣传贯彻党中央、国务院以及各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护各级供销合作社的合法权益。

2.研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

3.指导全县农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

4.指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施，指导供销系统下属企业领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

6.负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责全行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

7.承担县委、县政府和市供销合作社联合社交办的其它任务。

二、预算单位基本情况

云县供销社编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2797851.84元，其中：一般公共预算2797851.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的2355452.37元对比增加442399.47元，增长18.78%。主要原因是：人员增加 。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入2797851.84元，其中:本年收入2797851.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2797851.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的2355452.37元对比增加442399.47元，增长18.78%。主要原因是：人员增加 。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2797851.84元。财政拨款安排支出2797851.84元，其中：基本支出2797851.84元，与上年（2022年度）的2355452.37元对比增加442399.47元，增长18.78%。主要原因是：人员增加 。

项目支出0元，上年（2022年度)项目支出0元，与上年对比无增减变化，增长0%。我单位2023年无项目支出经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2160201行政运行1920205.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的68%。主要用于人员工资和办公经费支出。

2.208社会保障和就业支出582221.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。其中2080501行政单位离退休支出322228.2元，主要用于退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出239005.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤20988元，主要用于遗属补助支出。

3.210卫生健康支出116170.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。其中：2101101行政单位医疗106058.66元，主要用于行政单位医疗；2101199其他行政事业单位医疗支出10111.97元，主要用于大病保险等。

4.2210201住房公积金支出179254.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2240798.94元（其中：基本支出2240798.94元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的80％，主要用于在职人员工资、住房公积金、行政事业单位医疗等支出。

2.商品和服务支出213836.7元（其中：基本支出213836.7元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的7％，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

3.对个人和家庭的补助343216.2元（其中：基本支出343216.2元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的13％，主要用于退休人员工资、遗属补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县供销社2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县供销社无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县供销社无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县供销社无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县供销社根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县供销社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），上年（2022年）预算的23000元，与上年对比无增减变化，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县供销社2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县供销社2023年公务接待费预算为5000元，上年预算5000元，与上年对比无增减变化，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县供销社2023年公务用车购置及运行维护费为18000元，上年预算18000元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000元，与上年对比无增减变化，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县供销社根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县供销社2023年机关运行经费安排213836.7元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的183100.26元对比增加30736.44元，增长16.78%。机关运行经费增长原因是：人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县供销社资产总额:1249965.36元，其中，流动资产1249965.36元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少436.38元，其中：流动资产减少436.38元，固定资产减少0元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的1250401.74元减少了436.38元。减少的原因是：支付活动经费。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县供销社2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200647500111