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云县残疾人联合会2023年部门预算公开

2023年云县残疾人联合会预算公开目录

第一部分 云县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取的精神，为构建和谐云县、美丽云县、全面建设社会主义现代化国家贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会发展基本相适应。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻《残疾人就业条例》，根据用人单位提供的材料及用人单位网上申报情况，在办结时限内办理用人单位按比例安排残疾人就业情况审核，并按月向税务部门推送审核情况；在规定时限内向社会公布上年度用人单位按比例安排残疾人就业情况。（同时配合县税务部门、财政局做好残疾人保障金的征收、管理、使用等相关工作）。指导残疾人社会福利企业开展工作，协调落实扶持保护政策。

6.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

7.核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

8.指导乡（镇）、村（社区）组织建设和业务建设，完善健全村（社区）残疾人工作的业务体系，开展基层残联干部培训工作。

9.负责落实县政府关于发展残疾人事业的优惠政策。维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

10. 承担云县人民政府残疾人工作委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。

11.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

12.积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

13.承担县委、县政府及上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《中共云县委办公室关于印发<云县残疾人联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（云县办发〔2022〕18号）精神，云县残疾人联合会属参照公务员法管理的事业单位（正科级）。云县残疾人联合会机关设置1个内设机构，即：办公室；云县残疾人联合会下属事业单位2个，分别是：云县残疾人康复中心、云县残疾人劳动就业服务所。

（三）重点工作概述

2023年，云县残疾人联合会将始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，深入学习贯彻落实党的二十大精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，把习近平总书记考察云南重要讲话和关于残疾人工作的重要指示批示精神作为根本遵循，深入贯彻落实习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神。在县委、县政府的坚强领导下，着力解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，全面落实我县残疾人事业各项工作。

二、预算单位基本情况

云县残疾人联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制（参公）6人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

云县残疾人联合会2023年部门财务总收入2592024.67元，其中：一般公共预算2592024.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年2688507.66元对比减少96482.99元，下降3.58%。主要原因是：2023年县级下达残疾人事业专项补助项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入2592024.67元，其中:本年收入2592024.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2592024.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2688507.66元对比减少96482.99元，下降3.58%。主要原因是：2023年县级下达残疾人事业专项补助项目减少。

四、预算单位支出情况

云县残疾人联合会2023年部门预算总支出2592024.67元。财政拨款安排支出2592024.67元，其中：基本支出2292024.67元，与上年2159607.66元对比增加132417.01元，增长6.13%。主要原因是：2022年3月调入参公事业人员1名，导致人员工资增加。

项目支出300000.00元，与上年528900.00元对比减少228900.00元，下降43.27%。主要原因是：2023年县级下达残疾人事业专项补助项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出134108.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%，主要用于退休人员工资原渠道部分支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出208506.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出15888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于发放遗属生活补助；

2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出1677282.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.71%。主要用于职工工资发放及保证运转公用支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等）；商品和服务支出（包含办公费、公务用车运行维护费，工会经费、其他交通费等）；

2081105社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%。主要用于保障残疾人技能培训项目实施，多渠道促进残疾人就业；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出92524.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于在职职工基本医疗缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7334.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于职工大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出156379.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于职工大病保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类：工资福利支出1994893.93元（其中：基本支出1994893.93元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的76.96％，主要用于：人员基本工资558468.00元；津贴补贴443737.20元；奖金172465.00元；绩效工资351240.00元；机关事业单位基本养老保险缴费208506.43元；职工基本医疗保险缴费92524.73元；其他社会保障缴费11572.75元；住房公积金156379.82元。

2.302类：商品和服务支出447134.22元（其中：基本支出147134.22元，项目支出300000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的17.25％，主要用于：办公费28900.00元；水费500.00元；电费4300.00元；公务接待费1400.00元；工会经费18457.20元；培训费8377.02元；公务用车运行维护费18000.00元；其他交通费67200.00元；支持残疾人事业项目培训费300000.00元。

3.303类：对个人和家庭的补助支出149996.52元（其中：基本支出149996.52元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.79％，主要用于：退休费131108.52元；抚恤金15888.00元；生活补助3000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付情况。

六、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19400.00元，较上年预算的25000.00元减少5600.00元，下降22.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县残疾人联合会2023年公务接待费预算为1400.00元，较上年7000.00元减少5600.00元，下降80.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

公务接待费较上年减少的原因是：按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年18000.00元对比持平。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平；公务用车运行维护费18000.00元，较上年18000.00元对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年持平的原因是：贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强公车管理规范公务用车使用，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县残疾人联合会高度重视绩效管理工作，严格按照预算法要求做好预算编制,将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施和绩效结果应用贯穿于预算编制、预算执行、决算全过程，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，扎实开展绩效目标管理、绩效自评等工作，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

云县残疾人联合会2023年实行绩效目标管理的重点项目1个，用于支持残疾人事业项目经费300000.00元。主要用于保障促进残疾人就业，拓展残疾人就业渠道，增强残疾人劳动就业能力，全面提升残疾人整体素质，开展残疾人实用技术培训所需的场地、授课、耗材及食宿等费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县残疾人联合会2023年机关运行经费安排147134.22元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费28900.00元；水费500.00元；电费4300.00元；公务接待费1400.00元；工会经费18457.20元；培训费8377.02元；公务用车运行维护费18000.00元；其他交通费67200.00元。与上年139426.62元对比增加7707.60元，增长5.52%。机关运行经费增长的原因是：人员调入1名，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县残疾人联合会资产总额:24335357.48元，其中，流动资产2347809.59元，固定资产1259759.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20727788.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少619928.13元，其中：流动资产减少30366.72元，固定资产减少113625.09元，无形资产减少475990.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年24955339.61元减少了619928.13元。减少的原因是：计提固定资产折旧113625.09元、计提无形资产摊销475990.32元、使用流动资产（银行存款）支付工会活动费等支出30366.72元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。云县残疾人联合会2023年无政府性基金预算，因此公开表格为空表。

2.部门政府采购预算表。云县残疾人联合会2023年无政府采购预算，因此公开表格为空表。

3.部门政府购买服务预算表。云县残疾人联合会2023年无政府购买服务采购预算，因此公开表格为空表。

4.县对下转移支付预算表。云县残疾人联合会2023年无县对下转移支付预算，因此公开表格为空表。

5.县对下转移支付绩效目标表。云县残疾人联合会2023年无县对下转移支付绩效目标，因此公开表格为空表。

6.新增资产配置表。云县残疾人联合会2023年无新增资产配置预算，因此公开表格为空表。

7.上级补助项目支出预算表。云县残疾人联合会2023年无上级补助项目支出预算，因此公开表格为空表。

第二部分 云县残疾人联合会2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201076200111