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云县公安局交通警察大队2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行道路交通安全管理方面的法律法规和方针政策，分析、研究交通安全情况，研究审议有关交通管理的重大事项，协调解决交通管理中的重大问题，指导各部门、各行业开展交通综合治理工作等；制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；负责道路交通秩序管理，依法查处道路交通违法行为；承办交通肇事案件；打击涉车涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆和驾驶人的管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。承办领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市云县公安局交通警察大队共设置10个内设机构，包括：

1.车辆和驾驶员管理分所

2.事故预防和处理中队

3.秩序管理中队

4.城镇道路交通管理一中队

5.城镇道路交通管理二中队

6.幸福道路交通管理中队

7.漫湾道路交通管理中队

8.桥街道路交通管理中队

9.茂兰道路交通管理中队

10.头道水道路交通管理中队

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，全县公安交管部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述，坚持“两个至上”，以推进交通安全治理模式向事前预防转型为导向，以深化事故预防“减量控大”为抓手，以基层基础攻坚和协同共治为支撑，以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证，统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、便民利企促发展、从严治警强政治“四项建设”，努力实现“三个下降、一个保持、一个零发生、一个杜绝”目标（即：全县亡人道路交通事故起数、道路交通事故死亡人数、一次死亡2人道路交通事故起数比上年下降，一次死亡3人以上较大道路交通事故“零发生”，事故预防“减量控大”综合考核通报排名争先进位，杜绝重特大道路交通事故），确保全县道路交通安全形势持续稳定，为我县战略发展目标开好局、起好步创造安全稳定的道路交通环境。

二、预算单位基本情况

云县公安局交通警察大队编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11225084.06元，其中：一般公共预算11225084.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）财务总收入的11985153.39元对比，减少760069.33元，下降6.34%。主要原因是：一是因2023年预算时点民警人数增减变动影响，人员经费、公用经费较2022年减少220069.33元；二是2023年项目资金收入较2022年减少540000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入11225084.06元，其中:本年收入11225084.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11225084.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）财政拨款收入的11985153.39元对比，减少760069.33元，下降6.34%。主要原因是：一是因2023年预算时点民警人数增减变动影响，人员经费、公用经费较2022年减少220069.33元；二是2023年项目资金收入较2022年减少540000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11225084.06元。财政拨款安排支出11225084.06元，其中：基本支出10145084.06元，与上年（2022年度）的10365153.39元对比，减少220069.33元，下降2.12%。主要原因是：因2023年预算时点民警人数增减变动影响，人员经费、公用经费较2022年减少220069.33元。

项目支出1080000元，与上年（2022年度)的1620000元对比减少540000元，下降33.33%。主要原因是：2023年减少扫黑除恶工作经费、疫情防控工作经费、公安机关战时伙食经费项目预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出—公安—2040201行政运行8022867.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.47%。主要用于保障在职人员工资及单位运转的公用经费。

2 .公共安全支出—公安— 2040220执法办案250000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于保障交通管理办案、执法执勤装备购置等项目经费的支出。

3 .公共安全支出—公安—2040299其他公安支出830000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于保障公安网络电路租用及路面测速、监控经费，车管业务材料等项目经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出942307.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于保障单位职工养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—2080501行政单位离退休22172.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2％，主要用于保障退休人员工资福利支出。

6.社会保障和就业支出—-抚恤-2080801死亡抚恤11424元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1％，主要用于保障职工遗属生活补助费支出。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－2101101行政单位医疗418148.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于保障职工医疗保险单位部分缴费。

8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－2101199其他行政事业单位医疗21433.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19％，主要用于保障职工大病保险单位部分缴费。

8.住房保障支出－住房改革支出－2210201住房公积金706730.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3％，主要用于保障职工住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出8768373.86元（其中：基本支出8768373.86元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的78.11％，主要用于民警基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

2.商品和服务支出2050633.8元（其中：基本支出970633.8元，项目支出1080000元），占一般公共预算财政拨款总支出的18.27％，主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、交通费、车管业务成本经费、道路交通事故预防及处理工作经费、及公安网络电路租用及路面测试、监控经费支出等。

3.对个人和家庭的补助406076.4元（其中：基本支出406076.4元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.62％，主要用于退休人员工资及农村交通安全协管员工资。

五、县对下专项转移支付情况

云县公安局交通警察大队2023年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县公安局交通警察大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县公安局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县公安局交通警察大队无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县公安局交通警察大队根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目21个，部门政府采购预算总额559000元，其中：部门政府采购货物预算559000元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计939900元，较上年（2022年）预算的290000元，增加649900元，上升224.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为20000元，较上年20000元，无增减变化，国内公务接待批次为17次，共计接待167人次。

公务接待费较上年无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为919900元，较上年270000元，增加649900元，上升240.70%。其中：公务用车购置费150000元，与上年对比增加150000元；公务用车运行维护费769900元，较上年增加499900元，上升185.15%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：我单位2022年公务用车购置及运行维护费无项目支出中的“三公”经费预算数。2023年我单位“三公”经费预算增加，含项目支出中的“三公”经费预算数649900元，其中：公务用车购置费150000元，公务用车运行维护费499900元。我单位执法执勤车辆常年用于巡逻执勤执法、警卫开道等，车辆零部件已出现严重老化，存在极大安全风险，部分车辆已停止使用，无修复和处置价值，且该车辆检验未能通过，达到强制报废状态，故2023年预计购置执法执勤车辆1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县公安局交通警察大队根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度持续深化公安交管“放管服”改革。坚持“我为群众办实事”常态化，大力推进“互联网+公安交管”政务服务，全面推广交管业务网上预约等新服务。优化车检服务，推动汽车品牌销售维修企业提供检验服务，实现非营运小微型载客汽车维修、保养、检验一站式办理。持续推动交管便民服务下乡、派出所办理车驾管业务，深化警医邮合作，推进农村地区驾驶人体检便利化。以车驾管业务进驻政务服务中心为契机，扎实开展好便民利企服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.“放管服”：“放管服”是简政放权、放管结合、优化服务的简称。

8.“减量控大”：减少交通事故总量及控制重大的交通事故发生。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排970633.8元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的942701.82元对比，增加27931.98元，增长2.96%。机关运行经费增长的原因是：工会经费及培训费较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县公安局交通警察大队资产总额:31695066.78元，其中，流动资产13920403.38元，固定资产15164828.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2609835.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1193546.93元，其中：流动资产减少259237.5元，固定资产减少882152.15元，无形资产减少52157.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值603350元；报废报损资产46项，账面原值109440.5元，实现资产处置收入800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的32888613.71元减少了1193546.93元。减少的原因是：计提固定资产折旧677469.7元、计提无形资产摊销52157.28元、固定资产减少204682.45元、支付活动经费流动资产减少259237.5元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县公安局交通警察大队2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200645100111