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云县县城中心幼儿园2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县县城中心幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县县城中心幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县县城中心幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为学龄前儿童提供保育和教育。

2.全面贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》与家庭、社区密切合作与小学相互衔接，综合利用各种资源，共同为幼儿园的发展创造良好的条件，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。

3.按照《幼儿园教育指导纲要》要求，尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，全面的启蒙性的以健康、语言、社会、科学、艺术五个领域相互渗透，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展。

（二）机构设置情况

我单位下设7个内设机构，分别是园长办公室、副园长办公室、党政综合办公室、工会办公室、保教室、卫生保健室、财务室，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.依据县教育体育局的教育教学工作要求，积极创新开展保教工作，继续深入开展“让幼儿园成为活动的主人”的各项活动，以学习落实《3—6岁儿童学习与发展》及《纲要》为主线，以构筑优质教育为主旨，以师资队伍建设与内涵建设为重点，继续对户外场地的软化和多元化的建设、继续加强户外活动环境的创设，有效推进了课程游戏化的进程，逐步彰显了办园特色，提升了办园质量，办人民满意的幼儿园。

2.加强经常化学习研讨，提高政治理论水平和综合素质。

3.加强规范化组织建设、监督管理。

4.加强示范性骨干引领，促进一村一幼规范化办园行为。

5.加强双培养实现双丰收为幼儿园快速发展添砖加瓦。

二、预算单位基本情况

云县县城中心幼儿园编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15510204.60元，其中：一般公共预算15510204.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2022年度）的13791915.68元对比增加1718288.92元，增长12.46%。主要原因是人员工资福利预算收入增加，项目预算收入学前教育保教费专项资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入15510204.60元，其中:本年收入15510204.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15510204.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2022年度）的13791915.68元对比增加1718288.92元，增长12.46%。主要原因是人员工资福利预算收入增加，项目预算收入学前教育保教费专项资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15510204.60元。财政拨款安排支出15510204.60元，其中：基本支出14125004.60元，与上年（2022年度）的13791915.68元对比增加333088.92元，增长2.42%。主要原因是人员工资福利预算支出增加。

项目支出1385200.00元，与上年（2022年度)的0.00元对比增加1385200.00元，较上年大幅度增加。主要原因是：2023年增加了学前教育保育费专项资金预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—学前教育10626592.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.51%，主要用于教师工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、工会经费）。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1386527.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%，主要用于退休教师的退休工资（原渠道支付部分）支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1382025.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出503924.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于缴纳在职转退休教师的单位配套职业年金。

5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于遗属生活补助支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗514871.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗险。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出49615.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于缴纳在职和退休教师的单位配套大病医疗险。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1036519.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出12085425.96元（其中：基本支出12085425.96元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的77.92％，主要用于教师工资支出8547708.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1382025.75元，职业年金缴费支出503924.24元，职工基本医疗保险缴费支出514871.27元，其他社会保障缴费支出100377.38元，住房公积金支出1036519.32元。

2.商品和服务支出2028122.68元（其中：基本支出642922.68元，项目支出1385200.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的13.08％，主要用于办公费支出1870000.00元，培训费支出59103.72元，工会经费支出99018.96元。

3.对个人和家庭的补助支出1396655.96元（其中：基本支出1396655.96元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的9％，主要用于退休费支出1385952.96元，生活补助支出10703.00元。

五、县对下专项转移支付情况

云县县城中心幼儿园2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县县城中心幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县县城中心幼儿园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县县城中心幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县县城中心幼儿园根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目5个，部门政府采购预算总额558600.00元，其中：部门政府采购货物预算558600.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县县城中心幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4500.00元，较上年（2022年）预算的0.00元增加4500.00元，较上年大幅度增加，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县县城中心幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县县城中心幼儿园2023年公务接待费预算为4500.00元，较上年0.00元增加4500.00元，较上年大幅度增加，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。

公务接待费较上年增加的原因是：云县县城中心幼儿园2022年“三公经费”用生均公用经费列支，此项经费无法在预算系统中细化为“三公经费”，故上年预算批复中“三公经费”为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县县城中心幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云县县城中心幼儿园无公务用车，故没有公务用车购置及运行维护费增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县县城中心幼儿园根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县县城中心幼儿园属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县县城中心幼儿园资产总额5257271.99元，其中，流动资产946885.48元，固定资产4308435.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1951.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21707.59元，其中：流动资产减少112208.98元，固定资产增加135476.57元，无形资产减少1560.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值488561.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2021年度）的5235564.4元增加了21707.59元。增加的原因是：2022年新购置固定资产。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县县城中心幼儿园2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736000500111