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云县城市管理综合行政执法局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县城市管理综合行政执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县城市管理综合行政执法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县城市管理综合行政执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的宣传贯彻执行工作。

2.负责拟定城市管理经费和城市管理综合行政执法发展战并组织实施。

3.负责拟定城市管理经费的中长期发展规划和年度计划并实施。

4.负责对全县城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。

5.承担云县人民政府授权的针对城市管理相对集中的行政处罚权工作。

6.履行《云南省城市建设监察规定》城建监察职责。

7.承担城市道路、市容市貌、市政公共设施管理方面的行政审批职责,负责临时占用城市道路的项目审批事项,负责临时户外广告设置的审批事项。

8.承担推进全县长效化,数字化、精细化的城市管理责任。

9.承担全县城市市政设施管理工作。

10.协助指导乡镇综合执法管理业务工作。

11.完成县委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

编制2023年部门预算时,云县城市管理综合行政执法局全额财政供养单位1个，所属单位0个，共设置5个内设机构包括（办公室、审批股、法规股、监督股、执法大队）。人员情况共有人员编制14人（行政人员10人,事业人员4人）,实有人数79人：(其中行政人员18人,事业人员4人,退休人员7人,协管员50人)。新增退休人员2人。公务用车编制1辆,实有数1辆。

（三）重点工作概述

云县城市管理综合行政执法局2023年的重点工作总结：1.加强党风廉政建设,扎实开展党务工作,深入开展党史学习,抓好意识形态工作。2.努力做好疫情防控工作。3.全面落实依法行政,不断提高城市管理水平,加快智慧城市化建设步伐着力开展生态环境保护工作,优化营商环境。4.开展扫黑除恶工作,创建国家卫生县和《七个专项活动》同步推进。5.开展振兴新村工作。6.完成县委和政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

云县城市管理综合行政执法局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下：

在职人员编制14人,其中：行政编制10人,事业编制4人。实有人数79人,其中：财政全额保障79人（包括协管员50人）,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中：离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,579,278.02元,其中：一般公共预算7,579,278.02元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。与上年（2022年度）的7,776,119.10元对比减少196,841.08元,下降2.53%。主要原因是：退休人员增加和压缩工作经费,所以一般公共预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入7,579,278.02元,其中:本年收入7,579,278.02元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款元7,579,278.02元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。与上年（2022年度）的7,776,119.10元对比减少196,841.08元,下降2.53%。主要原因是：退休人员增加和压缩经费,所以一般公共预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,579,278.02元。财政拨款安排支出7,579,278.02元,其中：基本支出6,889,278.02元,与上年（2022年度）的7,476,119.10元对比减少58,6841.08元,下降7.85%。主要原因是：人员退休和压缩经费,所以人员经费比上年减少。

项目支出690,000.00元,与上年（2022年度)的300,000.00元对比增加390,000.00元,增长130%。主要原因是：协管员执法服装和培训费纳入项目经费,所以比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）功能代码（2019999）支出200,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.社会保障和就业支出（功能代码2080501）153,723.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于退休人员工资。

3.卫生健康支出（功能代码2080505）360,105.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.行政单位医疗（功能代码2101101）159,796.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。

5.其他行政事业单位医疗支出（功能代码2101199）11,481.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于大病保险缴费。

6.行政运行（功能代码2120101）2,895,091.52元,,占一般公共预算财政拨款总支出的38.20%,主要用于职工工资和项目经费。

7.一般行政管理事务（功能代码2120102）200,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%,主要用于支付行政管理事务支出。

8.城管执法（功能代码2120104）3,329,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.92%,主要用于协管人员工资及五险一金支出。

9.住房保障支出（功能代码2210201）270079.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出6,448,072.64（其中：基本支出6,448,072.64元,项目支出0元）,占一般公共预算财政拨款总支出的85.08％,主要用于人员工资及五险一金缴费。

2.商品和服务支出977482.38元（其中：基本支出287,482.38元,项目支出690,000.00元）,占一般公共预算财政拨款总支出的12.89％,主要用于办公用品支出要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、工会经费、会议费、其他交通费、协管员培训、购买协管员执法服装等支出。

3.对个人和家庭的补助153,723.00元（其中：基本支出153,723.00元,项目支出0元）,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03％,主要用于退休职工工资。

五、县对下专项转移支付情况

云县城市管理综合行政执法局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县城市管理综合行政执法局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县城市管理综合行政执法局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县城市管理综合行政执法局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县城市管理综合行政执法局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了部门政府采购预算,共涉及采购项目8个,部门政府采购预算总额400,000.00元,其中：部门政府采购货物预算400,000.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。主要用于购买电脑、办公桌椅、执法服装及办公耗材。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县城市管理综合行政执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,000.00元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数,不包含项目支出中的“三公”经费预算数）,较上年（2022年）预算的48,000.00元减少5,000.00元,下降10.41%,减少原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县城市管理综合行政执法局2023年因公出国（境）费预算为0元,与上年0元对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个,因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县城市管理综合行政执法局2023年公务接待费预算为25,000.00元,较上年30,000.00元减少5,000.00元,下降16.66%,国内公务接待批次为20次,共计接待500人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县城市管理综合行政执法局2023年公务用车购置及运行维护费为18,000.00元,较上年18,000.00元对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元,与上年0元对比无增减变化；公务用车运行维护费18,000.00元,较上年18,000.00元对比无增减变化,增减变化为0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年不变的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,实施公务用车制度改革,严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县城市管理综合行政执法局2023年预算重点领域财政项目

文本公开

项目名称：云县共享电动自行车项目

立项依据：云县投资促进局关于批准共享电动自行车入住云县运营的请示（云县投发〔2020〕11号）； 根据人民政府办公室批复意见,云县招商引资工作委员会办公室关于做好共享电动自行车项目洽谈引进相关工作的函

项目实施单位：云县城市管理综合行政执法局

项目基本概况：缓解城市机动车道路拥堵问题,也满足群众对多种出行方式选择的需求,符合政府提出的创建文明、绿色、环保、低碳绿色城市的要求。

1、总共投入运营电动自行车1000辆,其中第一期投入600辆；第二期400辆的投放,根据运营及市场需求情况乙方提出申请,甲方同意后投放。

2、电动自行车品牌：阿拉丁电动自行车,符合《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准（GB17761-2018）,并提供《电动自行车产品合格证》,办理落户上牌手续后方可投放。

3、云县县城（建城区）投放点60个。

项目实施内容

县城建成区建成拥有电动自行车1000辆的便民电动自行车服务系统。

资金安排情况

资金来源：企业自筹,投入项目资金10万元。

项目实施计划

项目运营周期：5年（自本协议签订之日起计算,即2020年1月至2025年12月31日）,共投入运营电动自行车1000辆,其中第一期投入600辆；第二期投放400辆,后续会根据市民的用车需求逐步增加车辆数量。

项目实施成效

体现绿色出行的理念,方便广大市民中短途出行需求,缓解城区交通压力。建设期限短,能起到立竿见影的效果。

云县城市管理综合行政执法局2023年预算重点领域财政项目

文本公开

项目名称：云县智慧城市建设（城市道路智慧停车服务市场化管理）项目

立项依据：云县人民政府办公室（云县政办发〕〔2020〕47号）关于印发《云县城市道路智慧停车服务市场化管理工作实施方案》的通知

项目实施单位：云县城市管理综合行政执法局

项目基本概况：加强城市道路交通管理,规范停车秩序,确保城市道路交通安全畅通,有效利用我县公共停车资源,缓解县城停车和交通压力,让群众出行更加方便,提高城市道路通行能力。创建 “美丽县城”有着积极促进作用。建设数字化信息指挥中心1个,加强信息化平台建成具有基本的数据采集、对接、审核等功能的信息化,初步实现数据汇聚,形成行政执法综合监督信息库,开展分析、研判等综合监督应用,加快推进跨地区、跨部门执法信息系统互联互通,实现数据共享,解决“信息孤岛”等问题。强化智能应用,研究开发行政执法智能辅助信息系统,利用语音识别、文本分析等技术对行政执法信息数据资源进行分析挖掘,向执法人员精准推送办案规范、法律法规规定的有效重要来源。

项目实施内容：建设数字化信息指挥中心1个,地面智慧停车位3556个、新建智慧灯杆845盏、配备城市智慧管理系统、智慧充电系统,环境监测系统,5G微基站。

资金安排情况

资金来源：企业自筹,投入项目资金5910.00万元。

项目实施计划：本项目分为两个阶段的建设：第一阶段实现半智能化停车（2021年至2022年）；第二阶段实现智慧化停车和智慧化城市管理（2022年至2037年）。

项目实施成效：实现停车泊位资源的实时更新、查询、预订与导航服务一体化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县城市管理综合行政执法局2023年机关运行经费安排287,482.38元,主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的329,500.00元对比减少42,017.62元,下降12.75%。机关运行经费减少的原因是：厉行节约,合理开支,严格执行《八项规定》。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,云县城市管理综合行政执法局资产总额:2,034,944.14元,其中,流动资产1,813,131.95元,固定资产214,812.19元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产7,000.00元,其他资产0元。与上年639,308.98元相比,本年资产总额增加1,516,617.05元,与上年同比增加511.00%,原因流动资产增加。其中：流动资产增加1,516,617.05元,固定资产减少120,019.30元,原因是资产折旧。无形资产减少962.5元,原因是无形资产折旧。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元；处置车辆0辆,账面原值0元；报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元；资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的639,308.89元增加了1,516,617.05元。增加的原因是：流动资产增加。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县城市管理综合行政执法局2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200671600111