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中国人民政治协商会议云县委员会办公室2023年度预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云县委员会办公室2023年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云县委员会办公室2023年度部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国人民政治协商会议云县委员会

办公室2023年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。主要履行以下职能：政治协商、民主监督、参政议政；组织本县省、市、县政协委员及政协小组开展学习、考察视察和调查研究等活动；在上级政协的指导和县委的领导下开展工作，承办上级政协和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云县委员会共设置8个内设机构，包括：办公室（内设：秘书股、行政股）、提案委、经济和农业农村委、人口资源和环境委、文史教科文卫体委、民族宗教和港澳台侨外事委、社会和法制委、委员联络和学习委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，是贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”承上启下之年，更是我县高质量发展的关键之年。新的一年，县政协工作的总体要求是：在中共云县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻中央、省委和市委重大决策部署，认真落实县委十四届三次全会精神，准确把握党和国家对新时代人民政协工作提出的新使命新要求，把服务“三个目标”、“五大重点工作”和“四个动力源”的有效推进作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，坚持团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，切实担负起把县委决策部署和对人民政协的工作要求落实下去的政治责任，为推动云县高质量发展作出新的贡献。2023年要重点做好以下工作：

1.三个专题调研：一是对云县农资供应及监管情况进行调研；二是对云县制茶技艺及茶俗文化发展情况进行调研；三是对云县绿色食品发展情况进行调研。

2.三个专题视察 ：一是对云县“协商在基层”成果转化运用情况进行视察；二是对云县“风光水储一体化”项目建设情况进行视察；三是对云县园区经济发展情况（党外委员专题视察）进行视察。

3.一个专题议政性常委会协商：对云县2023年上半年经济运行情况专题议政性协商；四个季度协商：一是对云县白莺山古茶园保护和开发情况进行协商；二是对云县民族民间手工艺品保护和开发情况进行协商；三是对云县村级集体经济组织运行情况进行协商；四是对促进云县澳洲坚果产业提质增效，助推乡村产业振兴情况进行协商。

4.三个民主评议：一是对民主评议县卫生健康局进行评议；二是对2022年民主评议县民宗局整改落实情况跟踪督查；三是对2023年度提案双向民主评议。

5.重点提案办理：一是年度提案交办；二是年度提案督办；三是重点提案督办。

6.召开重要会议：一是召开县政协十届二次会议；二是召开常委会会议（全年召开常委会6次，其中专题议政性常委会1次）；三是召开十届县政协委员培训；四是召开各专委会年内分别召开1次专委会工作会议。

7.抓好七个方面重要工作：一是每个乡镇开展“协商在基层”协商议事活动1场次以上；二是积极开展与省内外县（区）政协联络联谊活动；三是助推“绿能云县”建设工作；四是抓好云县湖（库）长制和林长制工作的督察督导工作；五是出版《云县百年老照片图集》文史资料专辑；六是加强党风廉政建设工作和宣传思想政治工作；七是完善民主监督和委员联系界别群众制度机制。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云县委员会办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10316863.21元，其中：一般公共预算10316863.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1405358.29元，增长15.77%。增长的主要原因是：1.调整工资标准、本单位实有在职人员比上年增加1人，人员工资等基本支出相应比上年增加；2.2023年部门项目支出预算收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10316863.21元，其中:本年收入10316863.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10316863.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1405358.29元，增长15.77%。增长的主要原因是：1.本单位在编报2023年部门预算时实有在职在编人员比上年同期增加1人、调整工资标准等导致人员工资等基本支出比上年同期增加；2.2023年部门项目支出预算收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10316863.21元。财政拨款安排支出10316863.21元，其中：基本支出8916863.21元，与上年对比增加1155358.29元，增长14.89%。增长的主要原因是：本单位在编报2023年部门预算时实有在职在编人员比上年同期增加1人，导致人员工资等基本支出比上年同期增加。项目支出1400000元，与上年对比增加250000元，增长21.74%。增长的主要原因是：2023年项目支出预算中会议费比上年增加46700元，增长10.3％；一般行政管理事务支出比上年增加203300元，增长29.18％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政协事务—行政运行6378209.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.82%。主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）。

2.一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务900000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于保障机关日常开展工作等方面的相关支出。

3.一般公共服务支出—政协事务—政协会议500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于保障政协会议的相关支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休658938.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于保障机关离退休人员工资福利支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出737955.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于保障机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出225000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于保障机关职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10068元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于保障离休干部遗属补助支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗327467.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于保障机关医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出25756.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于保障机关大病保险缴费支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金553466.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于保障机关住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出7177455.65元（其中：基本支出7177455.65元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的69.57％，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金的支出。

2.商品和服务支出2470400.96元（其中：基本支出1070400.96元，项目支出1400000元），占一般公共预算财政拨款总支出的23.95％，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及在职职工公车补贴等支出。

3.对个人和家庭的补助669006.6元（其中：基本支出669006.6元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.48％，主要用于退休人员原渠道部分、抚恤金、遗属补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云县委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云县委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云县委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中国人民政治协商会议云县委员会办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目4个，部门政府采购预算总额53500元（2023年本单位部门政府采购预算只是基本支出中的预算数，不包含项目支出中的部门政府采购预算数。），其中：部门政府采购货物预算53500元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计258000元（其中：基本支出中的“三公”经费预算数为132000元；项目支出中的“三公”经费预算数为126000元。），较上年减少1153.17元，下降0.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2023年公务接待费预算为104000元（其中：基本支出78000元，项目支出26000元），较上年减少598元，下降0.57%，国内公务接待批次为45次，共计接待710人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为154000元（其中：基本支出54000元，项目支出100000元），较上年减少555.17元，下降0.36%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费154000元，较上年减少555.17元，下降0.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：中国人民政治协商会议云县委员会办公室认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云县委员会办公室根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2023年机关运行经费安排1070400.96元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及在职职工公车补贴等。与上年对比增加75608.18元，增长7.60%。机关运行经费增长的原因是：2023年本单位在职在编职工人数比上年增加1人，从而导致办公费、培训费、工会经费等费用较上年增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云县委员会办公室资产总额:5808769.81元，其中，流动资产5597455.43元，固定资产206385.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4929.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少579.23元，其中：流动资产增加30682.25元，固定资产减少29951.44元，无形资产减少1310.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。资产总额比上年减少的原因是：计提固定资产折旧、计提无形资产摊销、支付市政协委员活动经费。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国人民政治协商会议云县委员会办公室2023年度部门预算公开表

(详见附件2：中国人民政治协商会议云县委员会办公室2023年度部门预算公开表)

监督索引号53092200613100111