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中共云县委党史研究室2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 中共云县委党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共云县委党史研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共云县委党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和指示，拟订全县党史工作规划。负责准确记载和反映中共云县历史。承担云县地方党史资料的征集、整理和编纂工作，编写云县地方党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料。开展党史研究。总结历史经验，探索中国共产党的执政规律和社会主义建设规律；组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂、出版、发行《中共云县委执政纪要》。开展中共党史宣传教育活动。编写、出版、发行中共党史学习教材、读物；运用党史资料和研究成果，会同有关部门开展党史进机关、进学校、进农村、进社区、进企业、进军营活动和开展中共党史远程教育，组织党员、干部、工人、农民、中小学生等不同对象学习中共党史，充分发挥党史资政育人的作用；会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。管理全县涉及中共党史问题的重要事项。对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；指导全县重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及全县地方党史题材的重要出版物、文艺影视作品的史实进行审定；负责全县党史遗址、纪念设施等修建、保护、利用方案的规划、呈报工作。为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和建议意见；处理涉及中共党史的来信来访。贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全县地方志工作规划及政策规定，并组织实施。制定地方志编纂业务规范，组织编纂《云县志》,负责对各乡（镇）、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调,评审、验收各类志稿。组织、指导、督促和检查全县地方志工作,审查、验收乡（镇）志和部门（专业）志。承担《云县年鉴》编辑出版任务。搜集、整理和保存地方志文献。组织开发利用地情资料。组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训。承担云县地方志编纂委员会日常工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党云县委员会党史研究室（简称：县委党史研究室）为县委直属事业单位，正科级。加挂云县地方志编纂委员会办公室（简称：县地方志）牌子。本单位共设置3个内设机构，分别是：办公室、党史征集研究股、地方志股。人员参照公务员法管理。中共云县委党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）事业编制10名。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；内设机构股级领导职数3名。无所属单位。

（三）重点工作概述

以党建为抓手，加强政治理论学习，努力提高思想政治素养。一是自觉把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想建设的必修课，坚持“第一议题”制度，践行“心向总书记、心向党、心向国家”主题实践活动，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强业务知识学习。创造出经得起实践、人民、历史检验的工作实绩。三是加强理想信念教育。打造一支政治思想过硬的、综合素质高、忠诚干净有担当的史志干部队伍。2022年3月，孟锡宏同志被云南省人力资源和社会保障厅、中共云南省委党史研究室表彰为“云南省党史系统先进个人”。四是坚持“三会一课”“双服务，双报到”制度，2022年，共讲党课4场次，开展主题党日活动12次。五是推进作风革命，加强效能建设。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，持续贯彻落实临沧市“不忘初心、牢记使命”11条、云县干部作风16条。聚焦主责主业抓落实。一是坚持“党史姓党”的原则，坚决反对历史虚无主义。积极主动为县退役军人事务局提供全县烈士陵园（墓）基本资料、历史依据、解释说明；为茶房革命老区、革命传统教育基地提升建设和村头乡村振兴红色历史文化建设提供史料，并积极参与策划设计等工作；完成《文映山严氏家族对云县的历史贡献》和《满兆张氏家族的抗战故事》的史实审查和校核修正。二是汇同县退役军人事务局对云县革命遗址进行再次核查核实，编纂出版《云县革命遗址通览》，向党的二十大献礼。三是完成《中共云县委执政纪要2021》资料收集。四是完成《云县年鉴2022》资料收集、编辑校对和审稿。《云县年鉴2021》被评为云南省优秀年鉴（2021卷）县（市区）级综合年鉴三等奖。《云县志》等8种21册地方志书籍于2022年3月入藏国家方志馆。五是高质量完成《临沧年鉴2022》《临沧市地方志志》的供稿。六是加快推进革命遗址建设项目。积极指导茶房乡、晓街乡，对中共云县地下党支部旧址及晓街联络站遗址馆建设项目的策划、设计、筹资及布展工作。七是积极开展“四史”宣讲活动，2022年，共开展“四史”宣讲20场次，受众5800余人。八是积极做好《八月回信耀临沧》《临沧支柱产业1978—2012》《临沧对外开放1978—2012》的供稿工作，完成《云南省革命老区通览》---云县茶房乡革命老区篇章的校对。九是持续更新“云县史志”微信公众号相关信息，打造史志宣传教育新平台。十是积极为宣传媒体提供稿件。孟锡宏同志为云南省纪委监委提供的《清正廉洁的知事张肇兴》，被云南省纪检监察杂志采用，同时被“廉洁临沧”等转载。抓实党风廉政建设责任制。一是严格落实党风廉政建设责任制，制定党风廉政建设工作计划、党风廉政建设主体责任清单，扛实全面从严治党政治责任。二是加强法律法规知识学习。组织干部职工学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党内监督条例》《中央八项规定》等党规知识。2022年，召开2次专题会议研究部署全面从严治党和党风廉政建设工作，上廉政党课1场次，开展12人次谈心谈话。牢牢把握意识形态话语权。一是认真履行“一岗双责”。落实把好方向、管好导向的职责，严守政治纪律和政治规矩，突出理论武装、舆论引导、文化建设，切实提高抓意识形态工作的主动性和自觉性。二是认真准确分析研判党史意识形态领域的问题，防范和批驳历史虚无主义，密切关注涉及云县党史舆情动向，发现问题及时追踪回应，坚决抵制和回应歪曲、丑化党的历史人物的错误观点和错误倾向。围绕县委、县政府中心任务，统筹抓好服务大局各项工作。一是抓实保密和国家安全及安全生产工作。强化内部管理，涉密文件和档案资料做到专柜专人管理，完善登记、传阅、销毁台账。二是持续推进创卫工作和疫情防控工作。对责任区、单位办公区等进行清扫及日常保洁，做好网格区和挂钩村常态化疫情防控工作。三是积极开展乡村振兴、产业挂钩帮扶工作。按要求选派驻村工作队员。落实“干部规划家乡”相关工作。积极协助配合挂钩村抓好甘蔗、烤烟产业等工作。四是抓好全面深化改革和机关节能减排工作，完成档案、国家可持续发展议程创新示范区创建、一部手机办事通等工作任务。五是做好人才工作。加强对人才工作会议、文件的学习，积极组织干部职工参加省、市、县组织的培训。六是抓实平安建设（综治维稳）、依法治县与普法工作。开展安全隐患、矛盾纠纷化解、“宪法日”宣传活动。七是开展民族团结示范创建、科普示范创建等工作。以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面深入持久开展民族团结进步示范创建，形成各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的磅礴伟力。

二、预算单位基本情况

中共云县委党史研究室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

本单位共设置3个内设机构，分别是：办公室、党史征集研究股、地方志股。

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人（参照公务员法管理）。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2334142.51元，其中：一般公共预算2334142.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2022年度）的2093013.17元对比增加241129.34元，增长11.52%。主要原因是：因人员变动，本单位增加一人，所以各项收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入2334142.51元，其中:本年收入2334142.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2334142.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2022年度）的2093013.17元对比增加241129.34元，增长11.52%。主要原因是：因人员变动，本单位增加一人，所以各项收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2334142.51元。财政拨款安排支出2334142.51元，其中：基本支出2204142.51元，与上年（2022年度）的1963013.17元对比增加241129.34元，增长12.28%。主要原因是：因人员变动，本单位增加一人，所以各项支出增加。

项目支出130000.00元，与上年（2022年度)的130000.00元对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出－36其他共产党事务支出－01行政运行1675213.80元，占一般公共预算财政拨款总支出2334142.51元的71.77%。主要用于其他中国共产党工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费等）。

2、201一般公共服务支出－36其他共产党事务支出－02一般行政管理事务130000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出2334142.51元的5.57%。主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、208社会保障和就业支出-05行政事业单位养老支出-01行政单位离退休65344.80元，占一般公共预算财政拨款总支出2334142.51元的2.80%。主要用于开支离退休经费，即原渠道发放退休费。

4、208社会保障和就业支出-05行政事业单位养老支出-05机关事业单位基本养老保险缴费支出208538.88元，占一般公共预算财政拨款总支出2334142.51元的8.93%。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-01行政单位医疗92539.13元，占一般公共预算财政拨款总支出2334142.51元的3.96%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

6、210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-99其他行政事业单位医疗支出6101.74元，占一般公共预算财政拨款总支出2334142.51元的0.26%。主要用于其他其他行政事业单位医疗方面的缴费。

7、221住房保障支出-02住房改革支出-01住房公积金156404.16元，占一般公共预算财政拨款总支出2334142.51元的6.70%。主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出2204142.51元，项目支出130000.00元）。

1、301工资福利支出1958669.91元，全部为基本支出，其中：30101基本工资支出547416.00元，30102津贴补贴665052.00元（其中行政津贴补贴523452.00元，改革性补贴2017年提高标准部分141600.00元），30103奖金282618.00元（其中年终一次性奖金45618.00元，优秀公务员奖4500.00元，行政人员绩效考核奖励2017年提高标准部分232500.00元），30108机关事业单位基本养老保险缴费208538.88元，30110职工基本医疗保险缴费92539.13元，30112其他社会保险缴费6101.74元（其中工伤保险2141.74元，大病保险3960.00元），30113住房公积金156404.16元。占一般公共预算财政拨款总支出2334142.51元的83.91％，主要用于本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、302商品和服务支出180127.80元，全部为基本支出，其中：30201办公费29400.00元、30216培训费8211.24元、30217公务接待费3000.00元、30228工会经费20716.56元、30239其他交通费118800.00元。占一般公共预算财政拨款总支出2334142.51元的0.77％，主要用于本单位购买商品和服务的支出，如购买日常办公用品、书报杂志等及印刷费、差旅费、邮电费、公务接待、培训费、专用材料费、工会经费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、303对个人和家庭的补助支出-02退休费65344.80元。全部为基本支出，占一般公共预算财政拨款总支出2334142.51元的2.80％，主要用于本单位退休人员的退休费。

4、项目支出130000.00元，其中：302商品和服务支出-01办公费50000.00元；302商品和服务支出-02印刷费70000.00元；302商品和服务支出-18专用材料费10000.00元。全部为项目支出，占一般公共预算财政拨款总支出2334142.51元的5.57％，主要用于本单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、出版费、专用材料费等费用。

五、县对下专项转移支付情况

中共云县委党史研究室2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共云县委党史研究室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共云县委党史研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共云县委党史研究室无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中共云县委党史研究室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0.00元，其中：部门政府采购货物预算0.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。与上年（2022年）持平。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的5000.00元减少2000.00元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云县委党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共云县委党史研究室2023年公务接待费预算为3000.00元，较上年5000.00元减少2000.00元，下降40%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

公务接待费较上年减少的原因是：本单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费较上年无变化，原因是：本单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门职责和2023年度工作计划，部门预算中确定了绩效指标类型、绩效指标内容、明确了绩效标准，对每个项目编制了可量化、可考核的绩效指标。

（一）党史工作经费项目预算绩效目标。

年度总目标是：完成《中共云县委执政纪要》（2022年）的编辑出版工作；完成《中共云县委大事记（2001-2020）》的编辑出版工作；继续开展云县党史、地方史课题研究工作；开展党史六进及四史宣传教育工作；开展革命遗址的保护开发工作，对革命遗址设立碑牌标识。

一是贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和部署，完成党史相关课题研究工作，准确记载和反映中共云县历史。

二是做好《中共云县委执政纪要》（2022年）及相关党史资料的发行、赠阅工作，让党史书籍和材料在思想建设领域发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

三是做好《中共云县委大事记（2001-2020）》的发行、赠阅工作，让党史书籍和材料在思想建设领域发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

四是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

五是最大范围内向全县各级各部门、社会各界人士以及云南省史志系统赠阅书籍，送阅率达95%以上。

（二）地方志工作经费预算绩效目标。

年度总目标是：完成《云县年鉴》（2022年）编辑出版工作；完成《爱华社区志》编辑出版工作；完成《云县扶贫志（1950-2021）》编纂工作；完成中国传统村落志的编写工作；启动《云县志》第三轮修编工作；完成云县县情微视频拍摄工作。

一是尽可能全面准确地记载、反映历史，做到地方志资料应收尽收，应存尽存。

二是发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

三是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

四是最大范围内向全县各级各部门、社会各界人士以及云南省史志系统赠阅书籍，送阅率达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云县委党史研究室2023年机关运行经费安排188627.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的164178.90元对比增加24448.90元，增长14.89%。机关运行经费增长的原因是：因人员增加，各项费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共云县委党史研究室资产总额:64735.88元，其中，流动资产11323.10元，固定资产53412.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。无形资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2021年度）的91708.91元减少了26973.03元。减少的原因是：计提固定资产折旧20334.31元及流动资金正常使用。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中共云县委党史研究室2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200643800111