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云县地方产业发展服务中心2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县地方产业发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县地方产业发展服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县地方产业发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，负责云县重点农业产业发展服务工作，加快推进云县经济社会发展。

2.拟订全县贯彻落实中央、省、市、县关于烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业发展的工作意见和实施办法；拟定全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的中长期规划和年度工作计划，督促各项工作落实。

3.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的项目规划申报、原料基地建设工作，负责烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的技术推广培训、生产组织、品牌培育、招商引资和对外交流合作；积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，加快推进云县重点农业产业发展。

4.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的产业体系、生产体系、经营体系建设工作。协同有关部门制定相关产业的产品质量标准，协同监督相关生产企业严格执行技术质量标准。

5.根据县委、县政府的部署要求，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县地方产业发展服务中心共设置5个内设机构，包括：综合股、烤烟产业股、蔗糖产业股、茶叶产业股、中药材产业股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.茶叶产业。一是做好春茶采摘、统计和收购，确保春茶在最佳时段下树，为今年的茶叶增产、茶农增收打牢基础。二是加大古茶树资源保护和综合开发利用力度。三是加快推进茶叶基地绿色化有机化，促进茶叶产业提质增效。四是推进茶叶精深加工和拓宽茶产品销售渠道。

2.中药材产业。一是加快中药材良种繁育基地建设；二是提升基地质量，继续抓好云县信合农业发展有限公司、涌宝苏乐种植专业合作社黄精示范基地建设工作,辐射带动全县黄精产业发展；三是推动中药材产地初加工和精深加工厂建设。

3.甘蔗产业方面。一是加强基地建设，实现甘蔗种植基地恢复性发展，2022/2023年榨季，全县计划新植甘蔗面积3.2万亩，截至2月9日，全县甘蔗新植任务推进情况与目标任务差距巨大，全县累计新植甘蔗面积为9196.2亩，完成率28.74%。请各种蔗乡（镇）、县级挂钩联系部门加强扶持政策宣传和对种蔗村的工作督促，加快推进甘蔗新植工作。二是推动聚乳酸、酵母等下游产品开发，改变目前蔗糖产品单一、附加值低的状况。三是打造绿色蔗糖产业。立足目前已完成绿色认证 10.7 万亩的成果，接续推进绿色基地认证工作，加大精深加工产品绿色食品认证力度。

4.烤烟产业方面。2023年度，全县要围绕烤烟种植31000亩，生产收购烟叶75000担，烟叶收购均价达32元/公斤及以上的目标任务落实种植工作。截至2023年2月20日，全县落实烤烟种植面积为29300亩，占任务31000亩的94.52%；苗款收取为27884.5亩，占任务31000亩的89.95%。未完成任务面积落实和苗款收取的乡（镇）要进一步加大工作力度，尽快落实；务必在3月10日完成。

二、预算单位基本情况

云县地方产业发展服务中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入17,578,073.08元，其中：一般公共预算17,578,073.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的14,851,951.82元对比增加2,726,121.26元，增长18.36%。主要原因是：2022-2023年甘蔗政策性保险县级配套项目资金、特色产业发展补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入17,578,073.08元，其中:本年收入17,578,073.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,578,073.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的14,851,951.82元对比增加2,726,121.26元，增长18.36%。主要原因是：甘蔗政策性保险县级配套项目资金、特色产业发展补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17,578,073.08元。财政拨款安排支出17,578,073.08元，其中：基本支出4,835,073.08元，与上年（2022年度）的4,154,751.82元对比增加680,321.26 元，增长16.37%。主要原因是：人员经费增加。

项目支出12,743,000.00元，与上年（2022年度)的10,100,000.00 元对比增加2,643,000.00 元，增长26.17%。主要原因是：甘蔗政策性保险县级配套项目资金、特色产业发展补助资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年财政拨款安排支出17,578,073.08元，其中：

1.社会保障和就业支出745,268.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于：事业单位离退休67,075.20元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出468,193.15元、机关事业单位职业年金缴费支出210,000.00元；

2.卫生健康支出216,922.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于：事业单位医疗203,019.67元、其他行政事业单位医疗支出13,902.86元；

3.农林水支出16,264,737.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.53%。主要用于：事业运行3,521,737.34元、科技转化与推广服务6,000,000.00元、农业生产发展5,000,000.00、农业保险保费补贴1,743,000.00元；

4.住房保障支出351,144.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于：住房公积金支出351,144.86元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出4,629,708.56 元（其中：其中：基本支出4,629,708.56 元,包括基本工资1,565,352.00元、津贴补贴84,720.00元、绩效工资1,713,360.00元、机关事业单位基本养老保险缴费468,193.15元、职业年金缴费210,000.00元，职工基本医疗保险缴费203,019.67元、其他社会保障缴费支出33,918.88元、住房公积金支出351,144.86元。项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的26.33％，主要用于人员工资、社会保险、住房公积金支出。

2.商品和服务支出138,289.32元（其中：基本支出138,289.32元，包括：办公费68,100.00元、公务接待费7,500元、工会经费39,209.04元、培训费23,480.28元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.79％，主要用于办公室正常运转的办公用品购买、公务接待、会议培训、工会经费等支出

3.对个人和家庭的补助支出1,810,075.20元（其中：基本支出67,075.2元，包括退休费66,775.20元，生活补助300.00元，项目支出1,743,000.00元，包括:个人农业生产补贴1,743,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.3％，主要用于退休人员原渠道发放部分，甘蔗政策性保险。

4.资本性支出11,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出11,000,000.00元，包括:基础设施建设11,000,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的62.58％，主要用于甘蔗产业发展资金、烤烟生产补助资金、特色产业发展补助资金。

五、县对下专项转移支付情况

云县地方产业发展服务中心2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县地方产业发展服务中心2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县地方产业发展服务中心2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县地方产业发展服务中心2023年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县地方产业发展服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

本单位2023年度无部门政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县地方产业发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,500元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的7747元减少247元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县地方产业发展服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县地方产业发展服务中心2023年公务接待费预算为7500元，较上年7747元减少247元，下降3%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。

公务接待费较上年减少的原因是：2022年度我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县地方产业发展服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费上年对比无增减变化，主要原因是：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县地方产业发展服务中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度编制重点项目四个。

（一）2023年烤烟生产补助资金5,000,000元

绩效目标: 2023年烤烟生产补助资金项目，计划烤烟种植3万亩，完成烟叶收购任务7.5万担。收购均价达31元/公斤及以上，实现烟农收入1.2亿元以上以上，财政税收2600万元以上万元，进一步提高种烟积极性，实现烟农增收、企业增效、财政增长，加快推进烤烟产业高质量发展。

（二）2023年甘蔗产业发展补助资金5,000,000元

绩效目标：完成新植甘蔗3.2万亩，2023年甘蔗入榨量25万吨以上，2023年实现甘蔗农业产值10609万元、工业产值16005万元。增加县级财税收入，实现农业农村、企业和县级财政共同增收，加快推进云县乡村振兴战略。

（三）甘蔗政策性保险县级配套资金1,743,000元

1.2021年甘蔗政策性保险县级配套资金697,200元。绩效目标：全县计划实施政策性甘蔗保险投保面积16.6万亩，亩均保费42元，其中县级承担比例10%。完成保险工作计划，需县级配套资金697,200元。

2.2022年甘蔗政策性保险县级配套资金697,200元。绩效目标：全县计划实施政策性甘蔗保险投保面积16.6万亩，亩均保费42元，其中县级承担比例10%。完成保险工作计划，需县级配套资金697,200元。

3.2023年甘蔗政策性保险县级配套资金348,600元。绩效目标：全县计划实施政策性甘蔗保险投保面积16.6万亩，亩均保费42元，其中县级承担比例5%。完成保险工作计划，需县级配套资金348,600元。

（四）特色产业发展补助资金1,000,000元

绩效目标：1.扶持3000亩滇黄精基地建设，需滇黄精产业发展资金500,000元，167元/亩。2.中药材产业“十四五”规划，聘请第三方高标准规划，指导一县一业高质量发展需费用300,000元。3.中药材良种繁育基地项目规划编制需费用200,000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县地方产业发展服务中心资产总额13,227,275.07元，其中，流动资产13,065,657.10元，固定资产161,160.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产457.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加46,321.87 元，其中：流动资产增加56,776.15 元，固定资产减少9954.24 元，无形资产减少500.04 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的13,180,953.20元增加了46,321.87 元。增加的原因是：货币资金增加。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县地方产业发展服务中心2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200443400111