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云县茂兰镇中心校2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县茂兰镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茂兰镇中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县茂兰镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇中心校负责整个乡镇小学、九年一贯制学校初中、幼儿园的管理，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，发展素质教育，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

（一）抓好党的建设。加强党对学校工作的全面领导，

落实学校党的组织和党的工作全覆盖，强化“驻校蹲点”工作，推进党建工作与教育教学工作深度融合，把思想政治工作贯穿学校教育教学全过程。落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。坚持党建带群建，充分发挥学校工会、共青团、少先队等群团组织作用。

（二）抓好教育教学。以教育教学质量为中心，落实教

学常规管理制度，开齐开足开好国家规定课程，不随意增减课时、改变难度、调整进度，规范使用审定教材。加强课程建设、开发、实施，重视法治教育、安全教育和心理健康教育。校长和学校各类管理人员要树牢以质量为中心理念，带头上课，做提高质量和效率的表率；带头抓教研，做改进和创新教法的表率；带头抓好教研，做好教学改革创新的表率；带头抓规范管理，做严格执行制度和遵纪守法的表率。积极开展德育、体育、美育、卫生健康、劳动教育和综合实践活动。加强“六项”管理，推动落实“双减”和“双升”重点工作任务。落实免试就近入学政策；落实控辍保学登记、报告和劝返等责任；落实进城务工人员随迁子女入学、残疾儿童随班就读、家庭经济困难学生资助等政策。建设“六大校园”，建立健全家校社协同育人机制。

（三）抓好教师发展。按照好老师标准，建设一支信念坚、政治强、师德高、业务精、作风实的教师队伍。健全师德师风建设长效机制，加强对教师思想政治工作和人文关怀。

支持教师参加专业培训、凝练教学经验，提高教师的德育、课堂教学、作业与考试命题设计、实验操作、家庭教育指导等能力以及必备的信息化素养和信息技术应用能力。提高校长学校管理与教育教学领导力，加强班主任队伍建设。健全完善绩效奖励考核机制，突出全面育人和教育教学实绩，充分激发教师教书育人的积极性、创造性。

（四）抓好财物管理。规范收费行为，落实义务教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律。管好用好学校资产。科学做好学校布局规划，不断改善办学条件。贯彻执行国家有关法律、法规和学生资助规章制度，将学生资助工作落实落细。实施好“学生营养改善计划”，调整学生饮食结构，增加营养含量，提高饮食质量。

（五）抓好安全管理。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，扛实学校安全主体责任，压实各类人员的安全工作职责，加强安全排查、整改和督查，确保师生生命财产安全，确保学校安全和谐稳定。

乡镇中心校、乡镇中学（含九年制一贯制学校）由县教育体育局和乡镇党委政府双重管理。县教育体育局全面履行“以县为主”的主管部门职责，乡镇党委政府要按照“属地管理”原则领导、管理、监督好乡镇教育体育事务。

（二）机构设置情况

云县茂兰镇中心校内设机构4个，分别是：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室,无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加大教育投入，不断改善办学条件

（1）抓好学校硬件建设。一是协调配合教育局实施项目工程。二是不断完善学校附属工程建设，学年内逐步完成牛厩箐小学、忙卓完小和净石小学、中山小学、柏林小学、哨街完小、旧村小学的厕所、学生浴室、围墙升级改造。

（2）加强学校信息化建设。年内完成哨街完小、岭磨小学、茂兰完小、茂兰中学天翼云教室建设，加强网络教室、多媒体教室的建设，提高利用率。

2.加强教师队伍建设，着力打造一流师资队伍

（1）强化师德建设，切实提高师德修养。坚持将师德建设放在教师专业发展的首位，将师德表现作为教师评估、晋升、聘用的重要考核指标和依据。定期组织全体教师认真学习相关法律法规，进一步明确教师的职责和职业要求；积极参加上级部门组织的相关师德教育活动，不断提高广大教师的师德修养，进一步提高社会、家长、学生对教师的满意度。

（2）加强班主任队伍建设。一是要健全完善班主任培训、管理、考核等一系列制度；二是建立班主任工作档案，将工作实绩与表彰奖励、晋级晋职、提拔重用相结合；三是本年度将从规范班级管理体制、班级文化建设、班主任工作培训、班主任工作评价等方面入手提升班主任能力素养，四是学区要每个学期召开班主任经验交流会及毕业班管理经验交流会。

3.加强教育教学管理，不断提高教育教学质量

（1）加强教学管理，全面提高教学质量

①抓好教学常规的落实。以《临沧市中小学教学常规管理办法》为基本依据，结合茂兰镇学校特点，不断优化常规管理制度，广泛开展“三高”（高效备课、高效课堂、高效作业）活动，推广教学后记，强化教学反思，推出“高效课”、“示范课”。组织开展备课、作业展评活动，充分发挥教育管理干部的模范带头作用，对教育管理干部的教学常规展评成绩纳入教育管理干部的考核。组织好学区教学工作会议，推动教育教学工作上台阶。

②抓好毕业班工作，确保教学质量。教办、学区和学校制定毕业年级教学质量目标及相应措施，做好毕业年级教师、学生和学生家长的思想工作，定期召开毕业年级工作会，定期召开毕业班及学业考试学科研讨会以及质量分析会，查找存在问题，制定措施；做好初中学校学生学业水平考试和基础素养评价工作；确保教学质量有大幅度的提高。

（2）坚持开展特色学校创建活动

坚持“优势求生存，特色求发展”的工作思路，组织开展学校特色建设 活动,制定规划，扎实推进。年内完成阳光希望小学、忙卓完小、安乐完小、茂兰中学绿美示范校提升工作，

4.强化安全工作，构建和谐校园

（1）牢固树立“安全第一”的思想，建立安全工作责任制和责任追究制，明确学校一把手为第一责任人，逐级签订安全工作责任书，划分安全责任，安全工作要做到“五有”即：有制度、有保安、有装备、有预案、有演练。认真排查校园治安隐患，并采取有效措施予以消除。加强对学生进行交通安全、用电安全，防溺水、防中暑等知识教育，开展禁毒知识和反邪教知识宣传教育，教育学生远离毒品，崇尚科学，反对邪教，增强学生的安全意识和自我防范意识。继续整改校园周边环境，维护正常的教学秩序。加强对学生宿舍、教学楼的楼梯等公共场所的安全管理，确保师生安全。

（2）开展法制教育，将法制教育纳入教学内容。充分发挥法制副校长的作用，上好法制课，定期或不定期举行法制报告会，不断增强全体师生的法治意识和法治观念，确保不发生任何违法行为现象的出现。

（3）积极开展爱国卫生运动，认真做好各类流行性疾病的预防工作，对学生进行流行病知识、防传染病知识教育，提高学生传染疾病知识的知晓率和卫生保健意识，做健康文明小卫士。加强食堂食品卫生安全，建立食品卫生检查制度，搞好食堂饮食环境卫生的管理，防止发生食物中毒事件。

5.加强财会管理

（1）建立健全财务管理制度。实行经费预算制度，规范经费的使用、报销等程序的审批，做到开源节流，量入为出，大力压缩非教学支出，进一步提高经费使用效益。

（2）严格规范收费行为，坚决杜绝乱收费现象，进一步加强幼儿园收费统管。

（3）建立健全校舍校产管理制度。实施校产系统化管理，做到账目、表、卡、物四统一。

二、预算单位基本情况

云县茂兰镇中心校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制322人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制322人。在职实有327人，其中：财政全额保障327人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入60,239,003.31元，其中：一般公共预算60,239,003.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的56,974,612.06元对比增加3,264,391.25元，增长5.73%。主要原因是：本年度人员基本工资福利收入增加，项目预算学前教育的保教费专项资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入60,239,003.31元，其中:本年收入60,239,003.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60,239,003.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的56,974,612.06元对比增加3,264,391.25元，增长5.73%。主要原因是：本年度人员基本工资福利收入增加，项目预算学前教育的保教费专项资金收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出60,239,003.31元。财政拨款安排支出60,239,003.31元，其中：基本支出59,836,803.31元，与上年（2022年度）的56,974,612.06元对比增加2,862,191.25元，增长5.02%。主要原因是：人员工资福利支出增加。

项目支出402,200.00元，与上年（2022年度)的0元对比增加402,200.00元，增长100%。主要原因是：项目预算较上年增加学前教育的保教费，学前教育保教费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出45,065,408.31元，其中普通教育支出45,065,408.31元（学前教育支出995,000.00元；小学教育支出35,450,791.60元；初中教育支出8,619,616.71元）。教育支出占一般公共预算财政拨款总支出的74.81%。主要用于干部职工工资福利支出；

2.社会保障和就业支出8,401,010.18元，其中：行政事业单位养老支出8249510.18元（事业单位离退休支出2,347,381.12元；机关事业单位基本养老保险缴费支出5,663,311.70元；机关事业单位职业年金缴费支出238,817.36元）；抚恤支出151,500.00元（死亡抚恤支出151,500.00元）。社会保障和就业支出占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴、遗属补助、原渠道退休费等支出；

3.卫生健康支出2,525,101.05元，其中：行政事业单位医疗支出2525101.05元（事业单位医疗支出2,347,307.71元；其他行政事业单位医疗支出177,793.34元）。卫生健康支出占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于基本医疗保险、大病保险等支出；

4.住房保障支出4,247,483.77元，其中：住房改革支出4,247,483.77元（住房公积金支出4,247,483.77元）。住房保障支出占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出55,953,210.59元（其中：基本支出55,953,210.59元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的92.88％，主要用于职工工资、社会保险、医疗保障、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出1,786,911.6元（其中：基本支出1,384,711.60元，项目支出402,200.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.97％，主要用于学校办公费、水费、电费、互联网月租、培训费、差旅费、维修维护费等支出。

3.对个人和家庭的补助2,498,881.12元（其中：基本支出2,498,881.12元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.15％，主要用于退休教师原渠道工资、护理费、建房安家费、遗属生活补助等。

五、县对下专项转移支付情况

云县茂兰镇中心校2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县茂兰镇中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县茂兰镇中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县茂兰镇中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县茂兰镇中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茂兰镇中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,900.00元，较上年（2022年）预算的0元增加21,900.00元，增长100%，具体变动情况如下：上年度我二级单位“三公”经费用生均公用经费列支，此项经费在预算系统中无法细化为“三公”经费，故上年度预算批复中我单位的“三公”经费为0元

（一）因公出国（境）费

云县茂兰镇中心校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县茂兰镇中心校2023年公务接待费预算为21,900.00元，较上年0元增加21,900.00元，增长100%，国内公务接待批次为26次，共计接待450人次。

公务接待费较上年增加的原因是：上年度我二级单位“三公”经费用生均公用经费列支，此项经费在预算系统中无法细化为“三公”经费，故上年度预算批复中我单位的公务接待费为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茂兰镇中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年未增长的原因是：我部门无公务用车，本年度不有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县茂兰镇中心校根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茂兰镇中心校为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县茂兰镇中心校资产总额:80,283,065.44 元，其中，流动资产553,927.31元，固定资产78,966,345.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产762,792.92 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,341,433.07元，其中：流动资产减少1,224,312.33元，固定资产减少3,092,212.95 元，无形资产减少24,907.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的82,846,258.87 元减少了3,117,120.74元。减少的原因是：计提固定资产折旧3,092,212.95 元、计提无形资产摊销24,907.79 元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县茂兰镇中心校2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736000900111