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云县涌宝完全中学2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县涌宝完全中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县涌宝完全中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县涌宝完全中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育及普通高中教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果；

4.按照教职工的职数、编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核；

5.按照九年义务教育和国家普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

云县涌宝完全中学是一所开办初中教育和高中教育的乡镇完全中学，属于独立编制机构及独立核算机构。单位下设6个内设机构，分别是校长办公室、党政综合办公室、教务处、政教处、心理咨询室、总务处，无所属下属单位。

（三）重点工作概述

1.做好2023年年初预算、调整预算以及2023年决算工作；

2.做好2023年秋季高中、初中的招生及入学工作；

3.做好2023年教研工作目标：横向争先进位、纵向跨越发展，实现初高中市、县教育质量目标；

4.重视党建，向党建要质量，以党建促质量，在学校实施不同身份，同管理；二是分解目标，让合乎校情、人民期待的目标落实到学校、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，重结果从过规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“庸懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不合格党员、教师，增强工作的针对性和有效性；

5.协调指导申报教师资格及职称工作；做好2023年教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作；

6.做好2023年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作；

7.2023年全面落实教育资助政策（家庭经济困难学生申请上报、普通高中移民补助、较少民族补助、困难学生即建档立卡、低保、残疾、社会供养学生申请上报），初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等，申请上报普通高中助学金；

8.做好年初初中、高中公用经费使用计划，使学校的经费得到合理的使用；

9.结合上级教育部门有关精神，加强群防群治，共建平安校园，大力加强校园内部安全管理，营造祥和的校园环境；

10.以“创先争优、互补互利、互助共赢、均衡发展”为指导思想，实行“协作教研、资源共享、统一教学、优势互补、捆绑评价”的管理模式，遵循“以人为本、科学管理、求真务实、质量第一”的基本原则，推行“高站位决策、低重心运行、近距离服务”的“走动式”管理模式，有效整合片区内各校的教育资源合理调配，共同享用，相互促进，全面构建交流平台，开展学校教育教学交流活动，在学校管理、队伍建设、教育科研、文化建设、师生互动等方面形成交流机制，共同扎实推进“悦读、运动、劳动、艺术”等方面的教育，努力开创教育“均衡发展、公平公正、优化管理”的新局面，提高学校的整体管理水平和教育教学质量，进而推动片区初高中教育均衡发展，不断满足人民群众日益增长的高质量教育要求。

二、预算单位基本情况

云县涌宝完全中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制142人。在职实有151人，其中：财政全额保障151人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入27,737,355.54元，其中：一般公共预算27,289,605.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入447,750.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的28,217,432.05元对比减少480,076.51元，下降1.70%。收入减少的主要原因是在职人员减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入27,289,605.54元，其中:本年收入27,289,605.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,289,605.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的28,217,432.05元对比减少927,826.51元，下降3.29%。主要原因是在职人员减少，导致年初预算的工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出27,737,355.54元。财政拨款安排支出27,737,355.54元，其中：基本支出27,289,605.54元，与上年（2022年度）的28,217,432.05元对比减少927,826.51元，下降3.29%。主要原因是在职人员减少，导致年初预算的工资福利支出减少。

项目支出447,750.00元，与上年（2022年度)的0元对比增加447,750.00元，较上年大幅度增加。主要原因是本年度增加了普通教育的高中学费及住宿费专项经费的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出21,229,796.32元，其中：普通教育21,229,796.3元（初中教育支出10593559.54元，高中教育支出10636236.78元）。教育支出占一般公共预算财政拨款总支出的78.15%。主要用于职工工资福利支出；

2.社会保障和就业支出3,107,123.91元，其中：行政事业单位养老保险支出3,107,123.91元（事业单位离退休支出435023.16元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2436942.59元，机关事业单位职业年金缴费支出235158.16元）。社会保障和就业支出占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、原渠道退休费等支出；

3.卫生健康支出1,124,978.37元，其中：行政事业单位医疗支出1,124,978.37元（事业单位医疗支出1050506.63元，其他行政事业单位医疗支出74471.74元）。卫生健康支出占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于基本医疗保险、大病保险等支出；

4.住房保障支出1,827,706.94元，其中：住房改革支出1,827,706.94元（住房公积金支出1,827,706.94元）。住房保障支出占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出25,054,225.14元（其中：基本支出25,054,225.14元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的91.81％，主要用于职工的工资、社会保险、医疗保障、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出1,800,357.24元（其中：基本支出1,800,357.24元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.60％，主要用于学校的办公费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出435,023.16元（其中：基本支出435,023.16元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.59％，主要用于退休人员的原渠道工资、护理费、建房安家费、学生助学金等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县涌宝完全中学2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县涌宝完全中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县涌宝完全中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县涌宝完全中学无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县涌宝完全中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县涌宝完全中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,570.00元，同比上年（2022年）预算的0元增加5,570.00元，较上年大幅度增加，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县涌宝完全中学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县涌宝完全中学2023年公务接待费预算为5,570.00元，同比上年0元增加5,570.00元，较上年大幅度增加，国内公务接待批次为40次，共计接待98人次。

公务接待费较上年增加的原因是：我单位2022年“三公”经费预算数为0,因为上年的“三公”经费用上级资金支出，预算系统中无法细化为接待费，所以2022年预算批复为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县涌宝完全中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化的原因是：我单位没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县涌宝完全中学根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县涌宝完全中学属于事业单位，故2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县涌宝完全中学资产总额:36,995,473.76元，其中，流动资产2,461,786.5元，固定资产34,533,687.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少371,377.25元，其中：流动资产增加966,933.02元，固定资产减少1,338,310.27元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的37,366,851.01元减少了371,377.25元。减少的原因是：计提固定资产折旧1,337,503.27元、计提无形资产摊销0元、固定资产清查核实，净资产减少807.00元，流动资产增加966,933.02元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县涌宝完全中学2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736000100111