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云县幸福镇中心校2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县幸福镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县幸福镇中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县幸福镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2.研究拟定学校发展规划及年度计划，组织实施教育体制和办学体制等方面的改革。

3.指导学校认真搞好校产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。

4.指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

5.开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

6.为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

7.实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围。

8.突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

9.根据全镇各校情况，合理调配教师，优化教师资源，稳定教师队伍。

10.培养学生的创新精神和实践能力，提高学生的全面素质，发展学生的特长，促进学生的个性发展。

（二）机构设置情况

云县幸福镇中心校内设4个内设机构，分别是教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室，无所属下属单位。

（三）重点工作概述

深入开展教师职业道德建设，全面提高教师综合素质，增强全体教师教书育人的责任感。以人为本，德育为先，和谐发展，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。积极开展教育创新，建设富有学校特色的校园文化，加强教师队伍的建设，营造和谐发展氛围。注重学生品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教学质量。

二、预算单位基本情况

云县幸福镇中心校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制375人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制375人。在职实有367人，其中：财政全额保障367人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入66,511,535.56元，其中：一般公共预算66,511,535.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的64,731,301.11元对比增加1,780,234.45元，增长2.75%。主要原因是：一是工资福利增加；二是学前教育学生公用经费及保教费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入66,511,535.56元，其中:本年收入66,511,535.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66,511,535.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的64,731,301.11元对比增加1,780,234.45元，增长2.75%。主要原因是：一是工资福利增加；二是学前教育学生公用经费及保教费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出66,511,535.56元。财政拨款安排支出66,511,535.56元，其中：基本支出66,451,035.56元，与上年（2022年度）的64,731,301.11元对比增加 1,719,734.45元，增长2.66%。主要原因是：一是工资福利增加；二是学前教育学生公用经费预算增加。

项目支出60,500.00元，与上年（2022年度)的0元对比增加60,500.00元，增长100%。主要原因是：学前教育保教费预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—学前教育645,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，主要用于保障公办幼儿园办公费、印刷费、水电费等支出。

2.教育支出—普通教育—小学教育35,877,160.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.94%，主要用于教师工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、工会经费）。

3.教育支出—普通教育—初中教育13,238,054.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.90%，主要用于教师工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、工会经费）。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,792,699.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%，主要用于退休教师的退休工资（原渠道支付部分）支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6,168,021.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出1,246,505.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于缴纳在职转退休教师的单位配套职业年金。

7.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤116,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于遗属生活补助支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2,610,521.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗险。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出190,487.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于缴纳在职和退休教师的单位配套大病医疗险。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4,626,016.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出63,082,029.40元（其中：基本支出63,082,029.40元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的94.84％，主要用于教师工资支出47,983,101.36元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6,168,021.72元，职业年金缴费支出1,246,505.92元，职工基本医疗保险缴费支出2,610,521.00元，其他社会保障缴费支出447,863.11元，住房公积金支出4,626,016.29元。

2.商品和服务支出1,520,238.80元（其中：基本支出1,459,738.80元，项目支出60,500.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.29％，主要用于办公费支出730,652.00元，培训费支出294,148.80元，工会经费495,438.00元。

3.对个人和家庭的补助1,909,267.36元（其中：基本支出1,909,267.36元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.87％，主要用于退休费支出1,792,699.36元，生活补助支出116,568.00元。

五、县对下专项转移支付情况

云县幸福镇中心校2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县幸福镇中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县幸福镇中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县幸福镇中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县幸福镇中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县幸福镇中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,319.00元，较上年（2022年）预算的0元增加20,319.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县幸福镇中心校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县幸福镇中心校2023年公务接待费预算为20,319.00元，较上年0元增加20,319.00元，增长100%，国内公务接待批次为32次，共计接待338人次。

公务接待费较上年增加的原因是：2022年“三公”经费在生均公用经费中列支，原因是2022年在系统中无法细化为“三公”经费故上年预算批复为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县幸福镇中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年不变的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县幸福镇中心校2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县幸福镇中心校为事业单位故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县幸福镇中心校资产总额:80,079,213.15元，其中，流动资产1,075,687.70元，固定资产78,915,513.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产88,011.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加 3,702,398.40元，其中：流动资产减少2,656,228.39元，固定资产增加6,363,626.59元，无形资产减少4,999.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的76,376,814.75元增加了 3,702,398.40元。增加的原因是：土地、房屋及构筑物增加9,290,997.07元，通用设备增加987,283.50元，专用设备增加73,250.00元，家具、用具、装具及动植物增加108,110.00元；2022年计提固定资产折旧4,096,013.98元、计提无形资产摊销4,999.80元，流动资产减少2,656,228.39元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县幸福镇中心校2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736002500111