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云县漫湾镇中心校2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县漫湾镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县漫湾镇中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县漫湾镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，办好义务教育阶段学校，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

2、根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3、深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

4、加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

6、开展师生安全教育，保障师生人身安全。

7、管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

8、综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

9、统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

10、规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

11、负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

12、统筹、组织和指导辖区中小学教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

（二）机构设置情况

云县漫湾镇中心校下设4个内设机构，分别是教学处、安全与德育处、总务处、办公室，无所属下属单位。

（三）重点工作概述

1、做好2023年年初预算、调整预算以及2023年决算工作。

2、负责做好2023年学校的春秋季招生及入学工作，做好控辍保学工作。

3、做好2023年教研工作目标：横向争先进位、纵向跨越发展，实现中小学市、县教育体育局设定的目标：

（1）明确目标，突出努力方向：

创新教研体制，搞好调研视导，提高教学教研管理水平。加强教学研究，注重课题带动，促进教师业务水平提高。强化教学管理，实施过程监控，切实提高教育教学质量。凝聚教研力量，整合教学资源，促进基础教育均衡发展。

各年级在全县12乡镇及爱华完小、云县第二完全小学的教学质量综合考评中目标是：一、二、三年级争全县前5名，四、五年级争全县第2名保第3名，六年级力争全县前3名，并完成漫湾镇党委政府下达的任务（全市排名77个乡镇第19名）；云县教育体育局下达的任务（全市排名77个乡镇第10名）。

（2）各学区根据漫湾镇2023年总目标与各班级签订学年的教学目标，学年教学目标要关注：平均分、及格率和优秀率三个指标。

（3）加强学校教研活动。

以提高教师素质为主线，加大教研力度。以校本研修为基础，常规教研活动为载体，提高教学研究实效性。

在“研”字上做文章——认认真真研究教材、研究学生、研究课堂、研究教法、研究学法，切实优化课堂教学,提高课堂教学有效性。

在“实”字上下功夫——每位教师力求做到学习实实在在、研究结合实际、教学讲求实效，虚心学习先进经验，踏踏实实做好教学常规工作，全面提高教育教学质量。

4、重视党建，向党建要质量，以党建促质量，在学校实施不同身份，同管理；二是分解目标，让合乎镇情、人民期待的目标落实到学校、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，从规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“庸懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不合格党员、教师，增强工作的针对性和有效性。

5、协调指导申报教师资格及职称工作；做好2023年教师工资晋升工作及职称申报工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

6、做好2023年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校固定资产管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

7、2023年全面落实教育资助政策（家庭经济困难学生申请上报、雨露计划、困难儿童申请上报），初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

8、做好年初公用经费使用计划，使其让学校的经费得到合理的使用；做好2023年学校的零星修缮计划及政府采购计划。

9、结合上级教育部门有关精神，加强群防群治，共建平安校园，大力加强校园内部安全管理，营造祥和的校园环境。

10、以学生全面发展为基础，做好半年的绩效工资考核工作。

11、以“创先争优、互补互利、互助共赢、均衡发展”为指导思想，实行“协作教研、资源共享、统一教学、优势互补、捆绑评价”的管理模式，遵循“以人为本、科学管理、求真务实、质量第一”的基本原则，推行“高站位决策、低重心运行、近距离服务”的“走动式”管理模式，有效整合学区内各校的教育资源合理调配，共同享用，相互促进，全面构建交流平台，开展学校教育教学交流活动，在学校管理、队伍建设、教育科研、文化建设、师生互动等方面形成交流机制，共同扎实推进“阅读、运动、劳动、艺术”等方面的教育，努力开创教育“均衡发展、公平公正、优化管理”的新局面，提高学校的整体管理水平和教育教学质量，进而推动片区义务教育均衡发展，不断满足人民群众日益增长的高质量教育要求。

二、预算单位基本情况

云县漫湾镇中心校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制163人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制163人。在职实有197人，其中：财政全额保障197人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入34,443,754.59元，其中：一般公共预算34,443,754.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

一般公共预算与上年（2022年度）的33,277,036.39元对比增加1,166,718.20元，增长3.5%。主要原因是：1.基本支出中人员工资较上年增加，2.项目支出中2023年新增了学前教育保育费项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入34,443,754.59元，其中:本年收入34,443,754.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,443,754.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2022年度）的33,277,036.39元对比增加1,166,718.20元，增长3.5%。主要原因是：1.基本支出中人员工资较上年增加，2.项目支出中2023年新增了学前教育保育费项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出34,443,754.59元。财政拨款安排支出34,443,754.59元，其中：基本支出34,285,954.59元，与上年（2022年度）的33,277,036.39元对比增加1,008,918.20元，增长3%。主要原因是：基本支出中人员工资较上年增加。

项目支出157,800.00元，与上年（2022年度)的0.00元对比增加157,800.00元，增长100%。主要原因是：项目支出中2023年新增了学前教育保育费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出26,091,875.86元，其中：普通教育支出26,091,875.86元（学前教育支出495000.00元，小学教育支出19768857.79元，初中教育支出5828018.07元）。占一般公共预算财政拨款总支出的75.70%。主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、工会经费、培训费）。

2.社会保障和就业支出4,505,073.18元，其中：行政事业单位养老支出4,505,073.18元（事业单位离退休支出1012990.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3197604.86元，机关事业单位职业年金缴费支出249333.92元， 死亡抚恤支出45144.00元）。占一般公共预算财政拨款总支出的13.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、事业单位离退休、死亡抚恤等支出；

3.卫生健康支出1,448,601.90元，其中：行政事业单位医疗支出1,448,601.90元（事业单位医疗支出1347033.30元，其他行政事业单位医疗支出101568.60元）。占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，主要用于职工基本医疗保险、大病保险等支出；

4.住房保障支出2,398,203.65元，其中：住房改革支出2,398,203.65元（住房公积金支出2,398,203.65）。占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出32450450.43元（其中：基本支出32450450.43元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的94.20％，主要用于职工的工资、社会保险、医疗保障、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出935169.76元（其中：基本支出777369.76元，项目支出157,800.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.70％，主要用于学校的办公费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出1,058,134.40元（其中：基本支出1,058,134.40元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.10％，主要用于退休人员的原渠道工资、护理费、遗属生活补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县漫湾镇中心校2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县漫湾镇中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县漫湾镇中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县漫湾镇中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县漫湾镇中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0.00元，其中：部门政府采购货物预算0.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县漫湾镇中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000.00元，较上年（2022年）预算的0.00元增加17,000.00元，增加100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县漫湾镇中心校2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县漫湾镇中心校2023年公务接待费预算为17,000.00元，较上年0.00元增加17,000.00元，增加100%，国内公务接待批次为29次，共计接待257人次。

公务接待费较上年增加的原因是：云县漫湾镇中心校2022年“三公经费”用生均公用经费列支，此项经费无法在预算系统中细化为“三公经费”，故上年预算批复中“三公经费”为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县漫湾镇中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云县漫湾镇中心校无公务用车，故没有公务用车购置及运行维护费增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县漫湾镇中心校无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县漫湾镇中心校资产总额:29,481,757.83元，其中，流动资产858,057.60元，固定资产28,420,569.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产203,130.64元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,222,504.28元，其中：流动资产减少151,456.91元，固定资产增加309,394.4元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产304项，账面原值986,898.76元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2021年度）的30,704,262.11元减少了1,222,504.28元。减少的原因是：计提固定资产折旧1,200,254.67元、计提无形资产摊销11,331.23元、报废报损资产168,855.87元、支付办公费等151,456.91元，增加固定资产309,394.40元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县漫湾镇中心校2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736001600111