监督索引号53092200736001400000

云县高级职业中学2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县高级职业中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县高级职业中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县高级职业中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担云县劳动技能型人才培养的重任。根据市场需要，培养初中级劳动技能型人才。广泛依靠和联系县扶贫办、社保局等部门，依靠第125职业技能鉴定所，强化劳动力市场，争取劳动就业准入制度的进一步贯彻实施。

2.培养与现代化建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有综合能力，在生产、服务、技术和管理等一线工作的高素质劳动者和中、初级专门人才。

3.以满足社会与经济的发展需求变化为出发点、立足点设置专业。

4.打造同时具备从事教育工作理论水平和能力，又要有技师（工程师）的实践技能的“双师型”教师。使专业理论课教师技能化，实现指导教师理论化。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、电大办公室、教务处、教科室、招生就业办公室、政教处、副校长办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加强学校领导班子、干部职工的政治业务学习，不断提高班子成员、干部职工的政治思想素质和政治业务能力；

2.不断深化学校制度建设，创新学校管理，确保“两支队伍”管理、学生管理、常规工作管理取得新时效；

3.加强工作协调，争取县委、县政府和主管部门工作支持，有序推进职业学校达标建设工作，争取2023年招生工作取得新进展；

4.推进产教融合、校校合作、校企合作工作深度、广度，创新学生实习就业工作管理措施，改善学生实习就业工作质量，提高学校办学效益和社会效益；

5.加强资金筹措力度，不断改善办学条件，提高办学能力，保证学校发展后劲；

6.拓展专业设置，建设好云县高级职业中学支柱专业，打造出云县职业教育特色专业，提升学校办学品味。

二、预算单位基本情况

云县高级职业中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,851,129.56元，其中：一般公共预算9,851,129.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年）的 9,243,766.82元对比增加607,362.74元，增长6.57%。主要原因是：人员工资福利收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入9,851,129.56元，其中:本年收入9,851,129.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,851,129.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年）的 9,243,766.82元对比增加607,362.74元，增长6.57%。主要原因是：人员工资福利收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,851,129.56元。财政拨款安排支出9,851,129.56元，其中：基本支出9,851,129.56元，与上年（2022年）的 9,243,766.82元对比增加607,362.74元，增长6.57%。主要原因是：人员工资福利支出增加。

项目支出0元，与上年（2022年)的0元对比没有增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出6,740,477.16元，其中：职业教育6,740,477.16元（中等职业教育支出6,740,477.16元），教育支出占一般公共预算财政拨款总支出的68.42%。主要用于干部职工工资福利支出；

2.社会保障和就业支出1,966,006.26元，其中：行政事业单位养老支出1,945,870.26（事业单位离退休支出761,259.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出976,370.02元，机关事业单位职业年金缴费支出208,240.64元），抚恤支出20,136.00元（死亡抚恤支出20,136.00元）。社会保障和就业支出占一般公共预算财政拨款总支出的19.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、遗属补助、原渠道退休费等支出；

3.卫生健康支出412,368.63元，其中：行政事业单位医疗支出412,368.63元（事业单位医疗支出379,245.65元，其他行政事业单位医疗支出33,122.98元）。卫生健康支出占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于基本医疗保险、大病保险等支出；

4.住房保障支出732,277.51元，其中：住房改革支出732,277.51元（住房公积金支出732,277.51元）。住房保障支出占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出8,644,135.22元（其中：基本支出8,644,135.22元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的87.75％，主要用于职工的工资、社会保险、医疗保障、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出425,598.74元（其中：基本支出425,598.74元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.32％，主要用于学校的办公费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出781,395.60元（其中：基本支出781,395.60元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.93％，主要用于退休人员的原渠道工资、遗属生活补助、护理费等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县高级职业中学2023年无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

云县高级职业中学2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县高级职业中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县高级职业中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县高级职业中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县高级职业中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,275.00元，与上年（2022年）预算的0元对比增加4,275.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县高级职业中学2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

云县高级职业中学2023年公务接待费预算为4,275.00元，与上年0元对比增加4,275.00元，增长100%，国内公务接待批次为17批次，共计接待85人次。

公务接待费比上年增加的原因是：云县高级职业中学2022年三公经费预算支出批复为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县高级职业中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减变化的原因是：云县高级职业中学没有公务用车编制，所以无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县高级职业中学根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县高级职业中学2023年机关运行经费安排0元。与上年（2022年）的0元对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县高级职业中学资产总额:5,353,129.37元，其中，流动资产374,053.24元，固定资产4,181,575.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产797,500.55元，其他资产0元。与上年对比，本年资产总额增加156,206.17元，其中：流动资产减少254,334.38元，固定资产增加432,540.51元，无形资产减少21,999.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年）的5,196,923.20元增加156,206.17元。增加的原因是：2022年新增固定资产772,790.00元，计提固定资产折旧340,249.49元，计提无形资产摊销21,999.96元、流动资产减少254,334.38元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县高级职业中学2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736001400111