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云县统计局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

3.负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。指导、监督各乡（镇）、企业的国民经济核算基础资料统计工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8.组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑印制《云县国民经济主要指标完成情况》《云县领导干部工作手册》，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

11.建立并管理全县县域经济、园区经济统计监测考核数据库。

12.指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作，组织统计干部开展学术研究、文化交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。

13.承办临沧市统计局、国家统计局临沧调查队和县委、县人民政府交办的其他事项。统计局临沧调查队，县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、统计制度法规股、国民经济综合核算股、第一产业统计股和二、三产业统计股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

下步工作中，县统计局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，以习近平视察云南重要讲话精神为统领，紧紧围绕县委、县政府中心工作，继续深化统计改革，服务改革发展大局，加快转型创新，推动经济高质量发展，为建设幸福美好新云县提供统计保障。1.强化党建引领，推动工作提质增效；2.夯实基层基础，提高源头统计数据质量；3.做好经济运行预警监测，切实推动经济高质量发展；4.严格贯彻执行《中华人民共和国统计法》，全面加强统计法治建设；5.坚守统计初心，努力提升统计服务水平；6.按时按质做好第五次全国经济普查工作；7.切实抓好统计各项工作。一是切实加强基层基础工作，坚守统计底线，防范统计风险，筑牢统计工作基础。二是继续抓好“两项收入”调查和电子记账推进工作。三是认真做好产粮大县粮调及监测工作，开展好生猪调出大县监测工作。四是继续抓好GDP核算、县域经济监测、全面小康监测、自然资源负债表编制、工业、固定资产、农村经济统计、批零住餐、能耗、基本单位名录库管理、文化产业统计、人口变动调查等各项常规统计工作。

二、预算单位基本情况

云县统计局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5113681.37元，其中：一般公共预算5113681.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的4589865.27元对比增加523816.1元，增长11.41%。主要原因是：本年度增加了经济普查经费和2023年粮食产量统计监测专项资金，其次“四上”企业项目经费也比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入5113681.37元，其中:本年收入5113681.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5113681.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的4589865.27元对比增加523816.1元，增长11.41%。主要原因是：本年度增加了经济普查经费和2023年粮食产量统计监测专项资金，其次“四上”企业项目经费也比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5113681.37元。财政拨款安排支出5113681.37元，其中：基本支出4355281.37元，与上年（2022年度）的4392265.27元对比减少36983.9元，下降0.84%。主要原因是：本年度有退休人员，单位人员减少。

项目支出758400元，与上年（2022年度)的197600元对比增加560800元，增长283.81%。主要原因是：本年度增加了经济普查经费和2023年粮食产量统计监测专项资金，其次“四上”企业项目经费也比上年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-统计信息和事务-行政运行3164586.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.88%。主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）。

2.一般公共服务支出-统计信息和事务-专项统计业务358400元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于发放粮食产量统计监测辅调员补贴及“四上”企业统计员补助。

3.一般公共服务支出-统计信息和事务-专项普查活动300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于开展第五次全国经济普查工作。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休222997.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于离退休人员工资福利支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出393354.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于机关养老保险费单位部分缴费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出76000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于机关职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤15888元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于遗属补助支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗174550.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于机关医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12888.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于机关大病保险缴费支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金295015.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

11.粮油物资储备支出-粮油物资事务-统计信息100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于开展粮食产量抽样调查所产生的办公费、差旅费、公务接待费和车辆维护费以及发放辅调员工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出3850156.79元（其中：基本支出3850156.79元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的75.29％，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资及五险一金等支出。

2.商品和服务支出1024639.38元（其中：基本支出266239.38元，项目支出758400元），占一般公共预算财政拨款总支出的20.04％，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费及培训费等支出。

3.对个人和家庭的补助238885.2元（其中：基本支出238885.2元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.67％，主要用于行政单位离退休费及遗属补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县统计局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县统计局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县统计局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县统计局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县统计局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19000元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的23000元减少4000元，下降17.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县统计局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县统计局2023年公务接待费预算为1000元，较上年5000元减少4000元，下降80%，国内公务接待批次为5次，共计接待13人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县统计局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县统计局2023年机关运行经费安排266239.38元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的270751.08元对比减少4511.7元，下降1.67%。机关运行经费减少的原因是：2023年预算人员减少，故公用经费相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县统计局资产总额:5166501.02元，其中，流动资产5009614.15元，固定资产156886.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少63556.68元，其中：流动资产增加24666.32元，固定资产减少88223元，无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的5230057.7元减少了63556.68元。减少的原因是：计提固定资产折旧88223元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县统计局2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200641000111