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云县总工会2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县总工会，是县委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是县委联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是全县工会会员和职工利益的代表。其主要职能是：维护（维护职工在政治、经济、文化方面的权益），建设（动员和组织职工参与经济建设），教育（提高职工文化、技术素质），参与（组织职工参与企业民主管理，加强民主政治建设）。

（二）机构设置情况

云县总工会共设置1个内设机构，即：云县总工会办公室，所属1个事业单位，即：云县职工服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓实意识形态，加强政治引领。牢牢把握意识形态工作的正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚持底线思维、增强忧患意识、发扬斗争精神，做到守土有责、守土负责、守土尽责。认真履行工会组织所肩负的政治责任，加强工会意识形态阵地管理，把握网络舆情引导主动权，大力提升工会网络舆情监测、研判、应对工作能力，加强对广大职工群众的教育引导，以实际行动维护好劳动领域的政治安全。开展“喜迎党的二十大”系列活动。

2.做好慰问帮扶，厚植责任担当。一是开展元旦春节慰问活动。慰问派驻扶贫驻村工作队员7人，慰问在档困难职工51户，慰问元旦春节期间坚守岗位的一线环卫工294人，慰问云县国家级、省级、市级、县级劳动模范10人，开展新就业形态劳动者健康体检50人，慰问生活困难党员、老党员、老干部7人，慰问园林园艺工人34人，慰问建筑工人18人，慰问资金合计24.71万元。二是开展“夏日送清凉”慰问活动。慰问快递员、送餐员、货车司机、网约司机527人，发放医用口罩36箱；慰问“三河六岸”建设项目参建职工（农民工）50人，慰问云县派驻沧源县疫情防控卡点7个51人，每个卡点慰问方便面15箱、八宝粥15提、矿泉水5箱、苹果2箱，慰问资金合计3万元。三是开展中秋国庆送温暖活动。慰问强边固防和疫情防控的一线职工，对昔宜卡点、云县收费站西卡点、漫湾景云桥查验站（卡点）和大朝山澜沧江大桥查验站点（卡点）、云县火车站卡点五个卡点和援孟定疫情防控工作人员53人，慰问涉运一线职工，对临沧市交通运输集团公司云县分公司司机、出租车司机、货车司机、网约车司机、顺强物流五个公司开展慰问，共80人，慰问加入工会组织的新就业形态劳动者，对云县中通快递、云县邮政分公司、云县蚂蚁供应链有限公司(极兔)快递三家30人开展健康体检服务，资金合计9万元。

3.构建和谐劳动关系，维护职工权益。一是开展全县劳动关系调研工作。与县人社局沟通协调，组建联合调查组深入调查，全县范围内存在劳资双方劳动法治意识整体有待提高、劳动合同签订机制不断完善、劳动输出工作持续强化、岗位供需不匹配矛盾有所缓解、社会保险制度改革压力大等问题。二是开展金牌协调劳动关系社会组织的推荐上报工作。推荐报送云县青年创业协会为“云南省金牌协调劳动关系社会组织”。三是开展企业“挂包帮”工作。通过走访、电话等多种形式，向“挂包帮企业”天天超市宣传最新政策法规，询问企业发展情况，及时为企业排忧疏困，切实解决企业的实际困难。四是开展安全生产监督检查工作。组织召开对燃气经营企业开展安全生产群众性监督检查工作部署会议，组建工作组深入云县康华燃气、云县长隆工业气体有限公司等5个燃气经营企业开展安全生产监督检查工作，全面了解掌握燃气经营企业的基本情况、企业规模、生产经营状况，从业人员状况、企业安全生产状况等，切实维护好广大职工群众的生命安全和身体健康权益。全力配合抓好全县重大安全生产事故处置工作。五是开展以“排查整治安全隐患、共促安全健康发展”为主题的“安康杯”活动。组织22个单位114个班组2597人参加竞赛活动；组织20个单位500余人观看“2020-2021年度全国‘安康杯’竞赛活动表彰暨经验交流会”会议直播；积极配合云县供电局按时完成临沧市供电局企业2022年“安康杯”配电运维抢修技能竞赛。六是开展“春风行动”活动。配合县人社局和云南宏华人力资源有限公司充分发挥劳务服务站、省外省内劳务协作机制作用,实现县内就地就近就业109人，实现县外省内转移就业123人，实现跨省转移就业846人。七是抓好工会系统扶持创业工作。完成“贷免扶补”和创业担保贷款20户，协助发放贷款资金400万元，其中：“贷免扶补”18户360万元，创业担保贷款2户40万元。八是抓好工会集体协商工作。全县已建会企业工会和区域性非公企业工会联合会61家，涵盖单位数350个，会员总数8778人。2022年通过集中要约、对点指导培训、定期检查等方式，继续深化开展协商工作，协商效果显著提高。目前，全县发出要约90份，覆盖企业350个，年内签订合同34份，覆盖企业215个，覆盖职工4185人。

4.提升职工素能，选树先进典型。一是认真组织参加培训班，不断提升职工素能。一是组织县总工会及部分基层工会干部参加了“新就业形态劳动者建会入会”工作培训班、云南省工会女职工工作干部岗位培训班、区域行业性工会干部培训班、省总工会困难职工帮扶服务工作线上培训班、云南省工会劳动争议调解员培训班、省总工会社会联络工作培训班、全总新就业形态劳动者建会入会工作线上培训班。组织县新时期产业工人队伍建设改革工作领导小组部分成员参加了“中南大学·临沧市工会干部综合素能提升培训班”，全县工会干部综合素质和能力水平得以明显提升。二是大力选树先进典型。积极申报先进集体及先进个人，云县大寨建筑安装工程有限责任公司荣获云南省五一劳动奖状。推荐云南省第六届云岭工匠年度人物2名，云县人民医院儿科、新生儿科荣获2022年临沧市“最美女职工标兵岗”荣誉称号；云县爱华完全小学李玲和云县草皮街幼儿园周新玲荣获2022年临沧市“最美女职工”荣誉称号。三是认真做好劳模服务管理工作。及时更新完善劳模服务管理系统信息做实服务管理工作。慰问国家、省、市、县劳动模范10人，人均发放慰问金1000元，合计10000元。临时救助劳动模范5人，共计发放救助金8000元。组织4名省部级劳模开展健康体检，人均体检标准1400元。开展2022年市级劳模困难帮扶活动摸底调查工作，核实填报困难劳模10人。配合市县档案馆做好国家级、省部级劳模信息数据及文字图片资料采集工作，完成采集6人。

5.开展普惠服务，做实女工工作。一是抓实职工医疗互助活动。截至目前，2022年第18期职工医疗互助活动共审批办理1521人次，其中退休职工770人次，在职职工751人次，共发放医疗互助金195.7042万元。二是开展职工疗休养活动。组织2名省部级劳模、2名乡村医生、2名乡村教师赴省外进行疗休养。组织云县疫情防控一线职工41名、基层工会干部30名、云县乡村振兴驻村工作队员30名、新就业形态劳动者4名赴安宁、腾冲职工疗休养基地疗休养。组织70名基层工会干部和乡村振兴一线职工、30名疫情防控一线职工参加临沧市2022年度县级以上工会示范性职工疗休养活动。三是抓实技能培训竞赛工作。开展2022年度职工（农民工）技能提升培训。共培训茶艺师（中级）、茶叶加工工（初级）、中式面点师（初级）等3个项目158人，取证152人。开展职工技能竞赛，配合县教育体育局开展2022年高中初中小学学前教师教学技能竞赛，共有140人参赛；配合县卫生健康局和县人民医院开展基层卫生健康技能竞赛，共有36人参赛。

二、预算单位基本情况

云县总工会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1728046.17元，其中：一般公共预算1728046.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的1595428.62元对比增加132617.55元，增长8.3%。主要原因是：职工的工资、津贴补贴、绩效、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、女职工工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入1728046.17元，其中:本年收入1728046.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1728046.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的1595428.62元对比增加132617.55元，增长8.3%。主要原因是：职工的基本工资、津贴补贴、绩效、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、女职工工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1728046.17元。财政拨款安排支出1728046.17元，其中：基本支出1678046.17元，与上年（2022年度）的1595428.62元对比增加82617.55元，增长5.17%。主要原因是：职工的基本工资、津贴补贴、绩效、养老保险、基本医疗保险、住房公积金增加。

项目支出50000.00元，与上年对比增加50000.00元，增长100%。主要原因是：2022年度无项目预算，2023年度工青妇工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出-群众团体事务-行政运行1207685.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.89%。主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休150586.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%，主要用于机关离退休人员工资福利支出和离休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出143101.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%，主要用于机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，主要用于机关职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗63501.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，主要用于机关医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5844.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，主要用于机关大病保险缴费支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107326.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，主要用于职工住房公积金支出107326.08元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1425813.31元（其中：基本支出1425813.31元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的82.51％，主要用于人员的基本工资415428.00元、津贴补贴240744.00元、奖金101559.00元、绩效294612.00元、职业年金50000.00、社会保障216144.23元、住房公积金107326.08元。

2.商品和服务支出151646.06元（其中：基本支出101646.06元，项目支出50000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.78％，主要用于人员的办公费19300.00元、公务接待费5000.00元、工会经费12914.64元、培训费6231.42元、公务用车运行维护费18000.00元、其他交通费40200.00元、女职工工作经费50000.00元。

3.对个人和家庭的补助150586.80元（其中：基本支出150586.80元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.71％，主要用于退休人员的退休费150586.80元。

五、县对下专项转移支付情况

云县总工会2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县总工会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县总工会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县总工会无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县总工会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目6个，部门政府采购预算总额55000.00元，其中：部门政府采购货物预算55000.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000.00元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的33000.00元减少10000.00元，下降30.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县总工会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云县总工会2023年公务接待费预算为5000.00元，较上年15000.00元减少10000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年18000.00元减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县总工会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县总工会2023年机关运行经费安排101646.06元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比增加5170.98元，增长5.36%。机关运行经费增长的原因是：办公费、培训费、其他交通费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县总工会资产总额:724137.48元，其中，流动资产717420.00元，固定资产6717.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33897.15元，其中：流动资产减少0元，固定资产减少33897.15元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的758034.63元减少了33897.15元。减少的原因是：计提固定资产折旧增加37776.15元、计提无形资产摊销0元、新增固定资产3879元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县总工会2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200671100111