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云县卫生健康局2023年预算公开

目录

第一部分 云县卫生健康局2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县卫生健康局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云县卫生健康局2023年部门预算编制说明

第一部分 云县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生健康局

推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制与实施，制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作，负责医疗机构医疗服务全行业监督管理，组织制定医药卫生科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督、检查，按《中华人民共和国统计法》《计划生育统计工作条例》负责计划生育统计、信息分析工作。

2.卫生监督执法局

拟订卫生监督执法工作计划，并组织实施，负责卫生健康行政许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放等工作，组织开展公共卫生监督，组织卫生监督执法检查，定期通报卫生监督检查结果，组织开展医疗卫生监督。

3.健康教育所

拟订全县健康教育规划、计划和突发公共卫生事件健康教育应急预案;统筹做好健康教育工作的年度总结及评价，组织开展全县大型健康教育活动，定期开展健康教育培训协调配合广播、电视、报纸、网络等大众媒体，开展各种卫生健康宣传教育公益活动，结合卫生防病重点，有组织、有计划针对性地开展健康教育宣传活动。负责编制各类健康教育宣传材料，建立健全各类健康教育活动的档案资料，指导全县各单位、各行业开展健康教育及健康促进工作开展调查研究，评估全县城健康知识需求;加强信息传播与交流，总结推广健康教育先进经验。

4.妇幼保健计划生育服务中心

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放取环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

5.疾病预防控制中心

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

6.乡镇卫生院

为人民身体健康提供医疗与预防保健。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、城乡居民基本医疗保险组织与管理、卫生监督与信息管理；承担全乡孕妇生育指导及避孕咨询服务工作、农村妇女婚前产后保健与医学检查护理工作，督导区域内计划生育宣传员配合相关部门做好流动人口登记，生育与保健等管理工作。

7.爱华镇社区卫生服务中心

爱华镇社区卫生服务中心以健康为中心，社区为范围，家庭为单位，需求导向，为社会居民提供安全，有效，便捷，经济的生命全周期健康服务。提供卫生服务（健康教育、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育技术咨询指导等服务）；提供基本医疗服务，(一般常见病、多发病诊疗、社区现场应急救护，家庭医生签约服务，转诊服务，康复医疗服务，中医药服务等）。

（二）机构设置情况

云县卫生健康局设12个内设机构，分别是：办公室、规划财务与信息建设股、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康和人口监测与家庭发展股、健康产业发展股（爱卫办）、中医药发展股、防治艾滋病办、法规和综合监督股、 机关党委办公室。所属单位16个，分别是：

1.云县卫生健康局机关；

2.云县疾病预防控制中心；

3.云县妇幼保健计划生育服务中心；

4.爱华镇卫生院；

5.茂兰中心卫生院；

6.漫湾镇卫生院；

7.忙怀乡卫生院；

8.后箐乡卫生院；

9.栗树乡卫生院；

10.涌宝中心卫生院；

11.幸福中心卫生院；

12.大朝山西镇卫生院；

13.大寨镇卫生院；

14.茶房中心卫生院；

15.晓街乡卫生院；

16.爱华镇社区卫生服务中心。

云县卫生健康局编制2023年部门预算时，我部门2022年末人员编制为592人，其中：公务员15人、参公13人、事业人员564人。实有735人，其中：在职人员583人，离休0人，退休人员152人。公务用车编制数为7辆，实有21辆。所属单位的人员编制及车辆基本情况见下表：

2022年年未部门单位基本数字情况表

（三）重点工作概述

卫生健康重点工作稳步推进,新冠肺炎疫情防控取得阶段性成效；持续推进爱国卫生“7个专项行动”，巩固提升创建国家卫生县城工作成果；高位推进综合医改，不断提升综合服务能力；妇幼健康及重点建设项目有效落实；巩固提高“三个90%”和“两个消除”成果，着力推进第五轮防治艾滋病人民战争“六大工程”；基本公共卫生服务均等化服务有序推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥；中医药事业和医养融合有序推进；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显著加强；党风廉政和行业作风建设全面推进。

二、预算单位基本情况

云县卫生健康局编制2023年部门预算单位共16个（卫生监督综合执法局与健康教育所归属局机关为一个预算单位）。其中：财政全额供给单位16个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位15个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制592人，其中：行政编制 28人，工勤人员编制3人（包含于行政编制 28人中）、事业编制564人。在职实有583人，其中： 财政全额保障583人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员152人，其中： 离休 0人，退休152人。

卫生系统车辆编制7辆，其中：局机关3辆，疾控4辆，实有车辆31辆，车辆超编原因是仅局机关及疾病预防控制中心有车辆编制，其他二级单位没有核定车辆编制，但实际有医用救护车和公务用车，超编的24辆就是二级单位实有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入91111876.27元，其中：一般公共预算91111876.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2022年）的85201826.3元对比增加5910049.97元，增长6.94%，主要原因一是人员增加工资福利增加致基本支出增加；二是增加新冠肺炎疫情防控，生育支持项目的一次性生育补贴、育儿补助、婴幼儿保险补贴，“奖优免补”县级配套上年度未及时兑付作废的指标再次纳入本年预算，导致项目支出增加。

卫生健康部门16个预算单位收入情况详见下表：

2023年部门单位收入预算表

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入91111876.27元，其中:本年收入91111876.27元；上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91111876.27元（本级财力91111876.27元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年（2022年）的85201826.3元对比增加5910049.97元，增长6.94%，主要原因同部门财务收入情况之原因，在此不再赘述。

卫生健康部门16个预算单位财政拨款收入情况详见下表：

2023年部门单位财政拨款收入情况表

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出91111876.27元。财政拨款安排

支出91111876.27元，其中：基本支出84246906.27元，与上年（2022年）的80856226.30元对比增加3390679.97元，增长4.19%，主要原因是在职职工工资正常晋升及人员增加；项目支出6864970.00元，与上年（2022年）的4345600元对比增加2519370.00元，增长57.98%，主要原因是2023年增加了新冠肺炎疫情防控经费，生育支持项目的一次性生育补贴、育儿补助、婴幼儿保险补贴，“奖优免补”县级配套上年度未及时兑付作废的指标再次纳入本年预算。

卫生健康部门16个预算单位支出情况详见下表：

（一）卫生健康部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休474620.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要用于局机关离退休人员工资福利支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2813474.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%，主要用于15个二级预算单位离退休人员工资福利支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7950078.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%，主要用于局机关和15个二级预算单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出893036.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，主要用于局机关和15个二级预算单位职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤67140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于部分二级预算单位干部职工死亡遗属困难补助支出。

6.卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行4042669.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.88%，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）。

7.卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，主要用于2023年春节走访慰问经费预算支出100000.00元、爱国卫生工作经费预算支出500000.00元。

8.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院46505400.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.04%，主要用于保障12个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含职工教育培训费、工会经费等）。

9.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出928100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，主要用于2023年度建档立卡贫困人口家庭医生签约服务和乡村医生工资县级配套预算经费支出。

10.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构5262918.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，主要用于保障县疾病预防控制中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，工会经费等）。

11.卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构6474746.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，主要用于保障县妇幼保健计划生育服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含职工教育培训费、工会经费等）。

12.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务项目经费840700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，主要为2023年度按政策要求县级配套基本公共卫生服务项目预算经费支出。

13.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务389200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，主要为艾滋病综合防治工作县级配套预算经费支出。

14.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理2000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%，主要为新冠肺炎疫情防控预算经费支出。

15.卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出139200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要为2019年度严重精神障碍患者管理监护人以奖代补县级配套预算经费支出。

16.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2150570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%，主要为2022年度计划生育奖励扶助及“奖优免补”县级配套预算经费支出910000.00元、2023年度1230000.00元、2023年度城镇待业和下岗失业人员独生子女保健费预算支出10570.00元。

17.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗3330623.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%，主要为2023年度本单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出。

18.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出286839.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，主要为2023年度本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费预算支出。

19.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5962558.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%，主要用于干部职工住房公积金预算支出。

（二）卫生健康部门财政拨款安排支出按经济科目分类情

1.工资福利支出78793456.71元，（其中：基本支出78793456.71元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的86.48％，主要用于干部职工工资性支出和社会保障缴费等支出。具体为基本工资21219552.00元、津贴补贴5845572.00元、奖金623010.00元、绩效工资32372172.00元、机关事业单位基本养老保险缴费7950078.46元、职业年金缴费893036.34元、职工基本医疗保险缴费3330623.90元、职工大病医疗保险缴费286839.80元、其他社会保障缴费310013.34元、住房公积金5962558.87元。

2.商品和服务支出5950615.12元，（其中：基本支出1475415.12元，项目支出4475200.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.53％，主要用于局机关和15个二级预算单位日常公用经费支出、艾滋病防治、基本公共卫生服务、疫情防控等项目运转支出。具体为办公费2434900.00元、差旅费25000.00元、水费2000.00元、电费13644.00元、公务接待费66156.00元、公务用车运行维护费126000.00元、其他交通费250200.00元、工会经费589221.84元、培训费318293.28元、委托业务费2125200.00元。

3.对个人和家庭的补助支出6367804.44元，（其中：基本支出3978034.44元，项目支出2389770.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.99％，主要用于退休干部和乡村医生工资性支出、抚恤费、2023年春节走访慰问支出及计划生育家庭奖励支出。具体为退休费3288094.44元、抚恤费31332.00元、生活补助758608.00元、计划生育家庭奖励金2289770.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年卫生健康部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年卫生健康部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年卫生健康部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金1834800元，其中：政府采购货物预算1834800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计192156.00元，较上年（2022年）的395638.00元减少203482.00元，下降51.43%，具体变动情况如下（卫生健康部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算涉及局机关及疾病预防控制中心）

（一）因公出国（境）费

云县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，

较上年相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年相同无增减变化。

（二）公务接待费

云县卫生健康局2023年公务接待费预算为66156.00元，较上年（2022年）的69638.00元减少3482.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待480人次。

增减变化原因:2023年卫生健康部门公务接待费预算较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出，响应县财政压缩公务接待费的号召。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为126000.00元，较上年（2022年）的326000.00元相比，减少200000元，下降61.35%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费126000.00元，较上年相比，减少200000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因:2023年卫生健康部门公务用车购置及运行维护费预算较上年减少的主要原因：疾病预防控制中心减少了非免疫规划疫苗储存运输工作经费项目的公务用车运行维护费200000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）通过实施爱国卫生工作项目，完成爱国卫生工作两大目标，实现“国家卫生县”命名，全面推进健康县城建设，实施“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”新7个专项行动，着力打造卫生县城的升级版。

（二）通过实施新冠肺炎疫情防控工作项目，确保全县疫情防控工作及时、有序、持续、高效地开展，保护全县人民群众身体健康和生命安全，目前已取得阶段性成效。

（三）通过实施艾滋病综合防治工作项目，加强项目质量控制和能力建设，全县社区艾滋病综合防治项目覆盖率达100%，15-70岁社区居民HIV检测率达95%；全县艾滋病发现率达94.5%以上、治疗率达94%以上及治疗有效率达97.5%以上和持续巩固“两个消除”（消除输血传播和母婴传播）成果。进一步降低艾滋病新发感染率和病死率，减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高艾滋病病毒感染者和病人的生存质量，实现艾滋病疫情总体下降。

（四）通过实施农村计划生育家庭奖励项目，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计划生育家庭的发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系。对应享受奖励与扶助（包括奖励扶助制度、特别扶助制度、一次性抚慰金、一次性奖励金、奖学金、城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。通过实施生育支持项目，加快建立积极生育支持政策体系，推动实现适度生育水平，促进我县人口长期均衡发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县卫生健康局2023年机关运行经费安排449296.44元，与上年（2022年）的527398.38元对比减少78101.94元，下降14.81%。主要原因是2023年局机关人员相比上年减少了5人，运行经费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县卫生健康局资产总额1900805771.75元，其中，流动资产806064413.07元，固定资产573158607.48元，对外投资及有价证券45938562.11元，在建工程431698776.67元，无形资产31510396.19元，其他资产12435016.23元。与上年（2022年）的1488434111.13元相比，本年资产总额增加412371660.62元，其中：固定资产增加47929167.56元。处置房屋建筑物853.43平方米，账面原值180640.00元；处置车辆2辆，账面原值192416.00元；报废报损资产374项，账面原值3307302.79元，实现资产处置收入1267.49元；资产使用收入0.00元，其中出租资产4684.95平方米，资产出租收入146780.09元。

资产总额比上年（2021年度）的1488434111.13元增加了412371660.62元。增长的主要原因是：各单位新增购置专用设备和办公通用设备及县人民医院二院建设在建工程量增加。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县卫生健康局2023年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53092201036100111