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云县公安局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、县政府和上级公安机关的指示精神，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。负责公安队伍思想、组织、纪律、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织人事部门开展公安局领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

2.根据各级党委政府和上级公安机关的指示精神，起草制定有关全县公安工作和队伍建设的规章制度，并抓好指导、监督、检查和落实工作。

3.认真分析、研究全县社会治安形势，及时准确地把握全县社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出相应的对策意见。

4.负责全县公安机关的业务工作和执法活动。

5.负责依法承担刑罚执行工作并承担相应责任，负责管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所，并对其执法活动进行监督。对判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的犯罪以及宣告缓刑的罪犯实施监督和考察；指导、监督和参与收容教养审批工作和劳动教养案件的办理工作。

6.负责依法管理外国人、出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

7.参与社会治安综合治理，指导、组织基层派出所群防群治工作。

8.组织指导全县公安机关信息技术、刑事技术及其他公安科技的实施工作；组织实施公共信息网络安全措施的技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件；组织、指导全县公安科技管理工作，对公共安全产品行业和安全技术防范工作实施监督。

9.组织实施全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障服务工作。

10.组织、实施全县公安机关的警卫任务。

11.指导、制定和实施全县公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施；按照规定权限管理干部。

12.组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处公安队伍重大违法违纪案件。

13.指导、监督消防工作和全县消防现役部队的业务建设和队伍建设，并对武警部队执行的公安任务及相关业务实施领导和指挥，参与重特大火灾案件的查处工作。

14.承办县委、县政府、市公安局等上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：指挥中心、警务督察大队、驻局纪检监察组、政工监察室、警务保障室、法制大队、国保大队、禁毒大队、刑警大队、治安大队、经侦大队、出入境管理大队、科信办、网监大队、情报中心、特警大队、看守所、拘留所、病残吸毒人员收治中心、爱华派出所、大朝山派出所、大寨派出所、茶房派出所、晓街派出所、幸福派出所、茂兰派出所、忙怀派出所、漫湾派出所、涌宝派出所、后箐派出所、栗树派出所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据单位的工作总结：紧扣党的二十大安保维稳主线、检查抓党建强作风、抓队伍强素质、抓规范强基础、抓打击强主业、抓要素强管控，捍卫政治安全、严打跨境违法犯罪等十项工作呈现整体推进、加速发展的良好态势，取得明显成效，圆满实现了党的二十大安保维稳“六个严防、三个确保、九个安全”的工作任务目标，用实际行动维护了全县社会大局持续稳定。

二、预算单位基本情况

云县公安局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制235人，其中：行政编制235人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有265人，其中：财政全额保障265人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制41辆，实有车辆40辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入122714405.95元，其中：一般公共预算122714405.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的103103731.95元对比增加19610674元，增长19.02%。主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入122714405.95元，其中:本年收入122714405.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122714405.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的103103731.95元对比增加19610674元，增长19.02%。主要原因是：人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出122714405.95元。财政拨款安排支出122714405.95元，其中：基本支出115719005.95元，与上年（2022年度）的98103731.95元对比增加17615274元，增长17.95%。主要原因是：人员经费增加。

项目支出6995400元，与上年（2022年度)的5000000元对比增加1995400元，增长39.91%。主要原因是：本年度新增派出所建设项目批复资金4000000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出-公安-行政运行100786992.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.13%。主要用于人员工资支出和一般公用经费支出；

2.公共安全支出-公安-一般行政管理事务6995400元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于一般公用经费支出；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1321800.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于退休人员工资支出；

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5992144.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于在职人员保险经费支出；

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤314748元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于死亡抚恤金支出；

6.卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗2659014.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于单位人员基本医疗保险缴纳。

7.卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出150198.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4494108.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出108171411.52元（其中：基本支出108171411.52元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的88.15％，主要用于支付在职人员及部分临时人员工资。

2.商品和服务支出6311046.95元（其中：基本支出5911045.95元，项目支出400000元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.14％，主要用于一般公用经费支出以及免费刻制实物公章和发放电子印章业务经费之出。

3.对个人和家庭的补助2731948.48元（其中：基本支出1636548.48元，项目支出1095400元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.23％，主要用于退休人员工资支出、人员保险经费支出、死亡抚恤金、村级辅警经费支出以及监管场所人员经费补助支出。

4.资本性支出（基本建设）4000000元（其中：基本支0元，项目支出4000000元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.26％，主要用于派出所建业务用房县级配套经费支出。

5.资本性支出1500000元（其中：基本支出0元，项目支出1500000元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.22％，主要用于云县平安城市项目专项经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县公安局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县公安局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县公安局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县公安局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县公安局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计820000元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的820000元无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县公安局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县公安局2023年公务接待费预算为100000元，较上年100000元对比无变化，国内公务接待批次为100次，共计接待850人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为720000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费720000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为65辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县公安局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县公安局2023年机关运行经费安排5911045.95元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的5632174.21元对比增加278871.74元，增长4.95%。机关运行经费增长的原因是：当年执行《云南省州（市）和县级机关公用经费保障标准》（云财政发〔2020〕370号）文件精神，保障公安局公用经费人均10000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县公安局资产总额:197081071.59元，其中，流动资产60347446.88元，固定资产99113604.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程25718396.66元，无形资产11901623.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17752005.28元，其中固定资产增加16366805.08元，流动资产增加11793532.19元，在建工程减少10049315.51元，无形资产净值减少359016.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的179329066.31元增加了17752005.28元。增加的原因是：本年度非财政拨款余额较上年的增加2348357.35元，新增2022年度购进装备22240453.36元，部分在建工程因转固减少。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县公安局2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200631200111