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云县卫生健康局（本级）2023年预算公开

目录

第一部分 云县卫生健康局2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县卫生健康局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云县卫生健康局（本级）2023年预算编制说明

第一部分 云县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生健康局

推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制与实施，制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作，负责医疗机构医疗服务全行业监督管理，组织制定医药卫生科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督、检查，按《中华人民共和国统计法》《计划生育统计工作条例》负责计划生育统计、信息分析工作。

2.卫生监督执法局

拟订卫生监督执法工作计划，并组织实施，负责卫生健康行政许可申请的受理、初审、上报和批准后证书发放等工作，组织开展公共卫生监督，组织卫生监督执法检查，定期通报卫生监督检查结果，组织开展医疗卫生监督。

3.健康教育所

拟订全县健康教育规划、计划和突发公共卫生事件健康教育应急预案;统筹做好健康教育工作的年度总结及评价，组织开展全县大型健康教育活动，定期开展健康教育培训协调配合广播、电视、报纸、网络等大众媒体，开展各种卫生健康宣传教育公益活动，结合卫生防病重点，有组织、有计划针对性地开展健康教育宣传活动。负责编制各类健康教育宣传材料，建立健全各类健康教育活动的档案资料，指导全县各单位、各行业开展健康教育及健康促进工作开展调查研究，评估全县城健康知识需求;加强信息传播与交流，总结推广健康教育先进经验。

（二）机构设置情况

编制2023年部门预算时，我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康和人口监测与家庭发展股、健康产业发展股（爱卫办）、中医药发展股、防治艾滋病办、法规和综合监督股、 机关党委办公室，下设2个所属单位，分别是：

1.云县卫生监督执法局。为云县卫生健康局下属事业单位（人员参照公务员法管理）股所级。

2.云县健康教育所。为云县卫生健康局下属公益一类事业单位，机构规格为股所级。

编制2023年部门预算时，我部门2022年末人员编制为30人，其中：卫生健康局公务员编制15人、卫生监督局参公编制13人、健康教育所事业编制2人。实有在职人员29人，其中：卫生健康局实有人员17人，超编2人；卫生监督局实有10人，空编3人；健康教育所实有2人，满编；实有退休人员22人。公务用车编制数为3辆，实有3辆。

（三）重点工作概述

卫生健康重点工作稳步推进,新冠肺炎疫情防控取得阶段性成效；持续推进爱国卫生“7个专项行动”，巩固提升创建国家卫生县城工作成果；高位推进综合医改，不断提升综合服务能力；妇幼健康及重点建设项目有效落实；巩固提高“三个90%”和“两个消除”成果，着力推进第五轮防治艾滋病人民战争“六大工程”；基本公共卫生服务均等化推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥；中医药事业和医养融合有序推进；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显著加强；党风廉政和行业作风建设全面推进。

二、预算单位基本情况

云县卫生健康局编制2023年部门预算单位共1个（卫生监督执法局与健康教育所归属局机关为一个预算单位）。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 28人，工勤人员编制3人（包含于行政编制 28人中），事业编制2人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12294253.50元，其中：一般公共预算12294253.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2022年）的12305517.87元对比减少11264.37元，下降0.09%，主要原因：一是本年人员较上年减少5人，二是本年村级计划生育宣传员生活补贴交由各乡镇人民政府纳入预算、乡村医生工资交由各乡镇卫生院纳入预算，致卫生健康局基本支出同比减少2640634.37元。三是项目支出同比增加2629370.00元，增加的项目主要是生育支持项目的一次性生育补贴、育儿补助、婴幼儿保险补贴，“奖优免补”县级配套上年度未及时兑付作废的指标再次纳入本年预算，新冠肺炎疫情防控经费。基本支出和项目支出相抵后同比减少11264.37元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12294253.50元，其中:本年收入12294253.50元；上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12294253.50元（本级财力12294253.50元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年（2022年）的12305517.87元对比减少11264.37元，下降0.09%，主要原因同部门财务收入情况之原因，在此不再赘述。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12294253.50元。财政拨款安排支出12294253.50元，其中：基本支出5769283.50元，与上年（2022年）的8409917.87元对比减少2640634.37元，下降31.40%，主要原因是本年预算人数比上年减少5人，另外还减少了宣传员工资及村医工资预算，190个村级计划生育宣传员工资由于推行村级组织“大岗位制”后由乡镇人民政府预算，乡村医生工资由于乡镇卫生院实行财政一体化会计核算后由乡镇卫生院预算。项目支出6524970.00元，与上年（2022年）的3895600.00元对比增加2629370.00元，增长67.50%，主要原因是2023年增加了新冠肺炎疫情防控经费，生育支持项目的一次性生育补贴、育儿补助、婴幼儿保险补贴，“奖优免补”县级配套上年度未及时兑付作废的指标再次纳入本年预算。

（一）卫生健康部门财政拨款安排支出按功能科目分类情

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休474620.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，主要用于局机关离退休人员工资福利支出。

2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出479156.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%，主要用于局机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

3.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出279806.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%，主要用于局机关职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行4042669.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.88%，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）。

5.卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，主要用于2023年春节走访慰问经费预算支出100000.00元、爱国卫生工作经费预算支出500000.00元。

6.卫生健康支出- 基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出305300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，主要用于2023年度建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套预算经费支出。

7.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务项目经费840700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，主要为2023年度按政策要求县级配套基本公共卫生服务项目预算经费支出。

8.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务389200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，主要为艾滋病综合防治工作县级配套预算经费支出。

9.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理2000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.27%，主要为新冠肺炎疫情防控预算经费支出。

10.卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出139200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，主要为2019年度严重精神障碍患者管理监护人以奖代补县级配套预算经费支出。

11.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2150570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.49%，主要为2022年度计划生育奖励扶助及“奖优免补”县级配套预算经费支出910000.00元、2023年度1230000.00元、2023年度城镇待业和下岗失业人员独生子女保健费预算支出10570.00元。

12.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗215158.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，主要为2023年度本单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出。

13.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18504.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要为2023年度本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费预算支出。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金359367.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，主要用于干部职工住房公积金预算支出。

（二）卫生健康部门财政拨款安排支出按经济科目分类情

1.工资福利支出4845366.66元，（其中：基本支出4845366.66元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的39.41％，主要用于干部职工工资性支出和社会保障缴费等支出。具体为基本工资1272504.00元、津贴补贴1480116.00元、奖金623010.00元、绩效工资114888.00元、机关事业单位基本养老保险缴费479156.54元、职业年金缴费279806.70元、职工基本医疗保险缴费215158.97元、职工大病医疗保险缴费18504.22元、其他社会保障缴费2854.82元、职工住房公积金359367.41元。

2.商品和服务支出4584496.44元，（其中：基本支出449296.44元，项目支出4135200.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的37.29％，主要用于局机关日常公用经费支出、艾滋病防治、基本公共卫生服务、疫情防控等项目运转支出。具体为办公费2111500.00元、差旅费10000.00元、水费1000.00元、电费8644.00元、公务接待费47156.00元、公务用车运行维护费54000.00元、其他交通费250200.00元、工会经费47708.88元、培训费19087.56元、委托业务费2035200.00元。

3.对个人和家庭的补助支出2864390.40元，（其中：基本支出474620.40元，项目支出2389770.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的23.3％，主要用于退休干部工资性支出、2023年春节走访慰问支出及计划生育家庭奖励支出。具体为退休费474620.40元、生活补助100000.00元、奖励金2289770.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年卫生健康部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年卫生健康部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年卫生健康部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金1813800.00元，其中：政府采购货物预算1813800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101156.00元，（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的103638.00元减少2482.00元，下降2.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，

较上年相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

增减变化原因:与上年相同无增减变化。

（二）公务接待费

云县卫生健康局2023年公务接待费预算为47156.00元，较上年49638.00元减少2482.00元，下降5.0%，国内公务接待批次为30次，共计接待280人次。

增减变化原因:2023年卫生健康局公务接待费预算较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出，响应县财政压缩公务接待费的号召。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为54000.00元，较上年54000.00元相比，无增减。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费54000.00元，较上年相比，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）通过实施爱国卫生工作项目，完成爱国卫生工作两大目标，实现“国家卫生县”命名，全面推进健康县城建设，实施“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”新7个专项行动，着力打造卫生县城的升级版。

（二）通过实施新冠肺炎疫情防控工作项目，确保全县疫情防控工作及时、有序、持续、高效地开展，保护全县人民群众身体健康和生命安全，目前已取得取得阶段性成效。

（三）通过实施艾滋病综合防治工作项目，加强项目质量控制和能力建设，全县社区艾滋病综合防治项目覆盖率达100%，15-70岁社区居民HIV检测率达95%；全县艾滋病发现率达94.5%以上、治疗率达94%以上及治疗有效率达97.5%以上和持续巩固“两个消除”（消除输血传播和母婴传播）成果。进一步降低艾滋病新发感染率和病死率， 减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高艾滋病病毒感染者和病人的生存质量，实现艾滋病疫情总体下降。

（四）通过实施农村计划生育家庭奖励项目，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计划生育家庭的发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系。对应享受奖励与扶助（包括奖励扶助制度、特别扶助制度、一次性抚慰金、一次性奖励金、奖学金、城乡居民基本医疗保险个人参保费用资助）政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。通过实施生育支持项目，加快建立积极生育支持政策体系，推动实现适度生育水平，促进我县人口长期均衡发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

卫生健康部门2023年机关运行经费安排449296.44元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年）的527398.38元对比减少78101.94元，下降17.38%，主要原因是2023年局机关人员相比上年减少了5人，运行经费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，卫生健康部门资产总额106785045.02元，其中，流动资产106302262.70元，固定资产357273.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产125508.91元，其他资产0.00元。与上年（107773876.18元）相比，本年资产总额减少988831.16元，其中：流动资产减少995029.23元，固定资产增加12857.47元，无形资产减少6659.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2021年度）的107773876.18元减少了988831.16元。减少的原因是：2022年财政预算公用经费有限，而单位正常运转支出较大，列支历年累计结转资金数额较大，导致货币资金大量减少，流动资产较上年减少995029.23元，非流动资产变化不大，本年度购置了部分办公设备，固定资产净值较上年增加12857.47元，无形资产无新增购置，净值较上年减少6659.40元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县卫生健康局（本级）2023年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53092201036101800111