监督索引号53092201036101700000

云县爱华社区卫生服务中心

目录

第一部分 云县爱华社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县爱华社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云县爱华社区卫生服务中心

2023年部门预算编制说明

第一部分 云县爱华社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以人为本，坚持大卫生，大健康发展理念，全方位、全周期维护人民健康。

2.主要负责以健康促进为核心，基本公共卫生服务为基础，家庭医生签约服务为支撑，慢病管理为突破口的工作模式,实现预防为主、关口前移,推进医防融合。

3.负责12项基本公共卫生服务（居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神病障碍患者管理、肺结核患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告。死因监测）的具体实施工作。

4.负责19项重大公共卫生服务（地方病防治工作、职业病防治工作、重大疾病与健康危害因素监测工作、人禽流感、SARS防控项目、鼠疫防治项目、国家卫生应急队伍运维保障管理、农村妇女“两癌”检查项目、基本避孕服务项目、贫困地区儿童营养改善项目、贫困地区新生儿疾病筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、国家免费孕前优生健康检查项目、地中海贫血防控项目、食品安全标准跟踪评价项目、健康素养促进项目、国家随机监督抽查项目、老年健康与医养结合服务、人口监测项目、卫生健康项目监督管理）的监管工作。

5.负责制定基本公共卫生和重大公共卫生实施方案、统一考核机制,对相关医疗机构进行指导与管理,以信息化为载体，实现公卫机构和医疗机构信息数据互联互通。

6.针对不同人群制定个性化健康宣教处方，通过线上线下方式改变居民健康意识和就医行为,树立“自我健康管理第一责任人”意识。

（二）机构设置情况

云县爱华镇社区卫生服务中心共设置7个内设机构，即综合服务部、妇幼保健科、免疫规划科、传染病管理科、居民健康档案管理科、慢病中医药管理科、卫生信息管理科、所属单位0个。分别是：

1.综合服务部：承担办公室职能职责，负责公文收发、登记、传递、传阅、归档、保管、落实、督办等工作，做好上传下达，与各医疗服务板块对接，有效推进医防融合。

2.妇幼保健科：负责妇幼健康相关项目监管及孕产妇健康管理（含方案制定、工作计划、组织实施、培训管理、督导考核等）。

3.免疫规划科：负责全县国家基本公共卫生服务预防接种的相关工作（含方案制定、工作计划、组织实施、培训管理、督导考核等），配合中心工作，积极完成交办的临时性工作任务。

4.传染病管理科：负责传染病及突发公共卫生事件管理，方案制定、工作计划、组织实施、培训管理、督导考核等。

5.居民健康档案管理科：负责全县健康居民档案管理相关工作，负责家庭医生签约服务等相关工作。

6.慢病中医药管理科：负责原发性高血压管理、2型糖尿病管理、老年人健康管理老年人中医药健康管理方案制定、工作计划、组织实施、培训管理、督导考核等。

7.卫生信息管理科：负责建立健全健康促进与健康教育网络机制，负责上级或其它单位委托的各种健康科普相关工作任务，有计划、有组织、有系统的统筹开展。

（三）重点工作概述

云县爱华镇社区卫生服务中心以健康为中心，社区为范围，家庭为单位，需求导向，为社会居民提供安全，有效，便捷，经济的生命全周期健康服务。提供卫生服务（健康教育、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育技术咨询指导等服务）；提供基本医疗服务，(一般常见病、多发病诊疗、社区现场应急救护，家庭医生签约服务，转诊服务，康复医疗服务，中医药服务等）

二、预算单位基本情况

云县爱华社区卫生服务中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,989,852.95元，其中：一般公共预算1,989,852.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年（0元）对比增加1,989,852.95元，同比增加100%，主要原因是云县爱华镇社区卫生服务中心于2023年成立。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入1,989,852.95元，其中:本年收入1,989,852.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,989,852.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（0元）对比增加1,989,852.95元，同比增加100%，主要原因是云县爱华镇社区卫生服务中心于2023年成立。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,989,852.95元。财政拨款安排支出1,989,852.95元，其中：基本支出1,989,852.95元，与上年（0元）对比增加1,989,852.95元，同比增加100%，主要原因是云县爱华镇社区卫生服务中心于2023年成立。

项目支出0元，与上年的0元对比增加0元，主要原因是云县爱华镇社区卫生服务中心于2023年成立。

（一）云县爱华社区卫生服务中心财政拨款安排支出按功能科分类情况

1.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出188,622.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%，主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出。

2.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1,569,744.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%，主要用于干部职工工资性支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗83,701.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，主要用于医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,317.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于大病保险缴费支出。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金141,467.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）云县爱华社区卫生服务中心财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,967,253.11元（其中：基本支出1,967,253.11元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的98.86％，主要用于职工人员工资福利支出、社会保障缴费、乡村医生工资等支出。具体为基本工资533,904.00元、津贴补贴130,176.00元、绩效工资874,812.00元、机关事业单位基本养老保险缴费188,622.72元、职工基本医疗保险缴费83,801.33元、其他社会保障缴费14,570.02元、住房公积金141,467.04元。

2.商品和服务支出22,599.84元（其中：基本支出22,599.84元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.14％，主要用于职工教育及工会经费等支出。具体为工会经费14,591.28元、培训费8,008.56元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年云县爱华社区卫生服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年云县爱华社区卫生服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年云县爱华社区卫生服务中心无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县爱华社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，减少0%，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

云县爱华社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年相同无增减变化。

（二）公务接待费

云县爱华社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，减少0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县爱华社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元。其中：公务用车购置费0元，较上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比，减少0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县爱华镇社区卫生服务中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预管绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县爱华镇社区卫生服务中心2023年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年0元相比，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县爱华社区卫生服务中心资产总额256,229.67元，其中，流动资产214,569.67元，固定资产41,660.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年（0元）相比，本年资产总额增加256,229.67元，增长100%，其中：流动资产增加214,569.67元，固定资产增加41,660.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的0元增加了256,229.67元。增长的主要原因是：新增购置专用设备和办公通用设备。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县爱华社区卫生服务中心2023年部门预算表

（第二部分见附件2.云县爱华社区卫生服务中心部门预算公开表）

监督索引号53092201036101700111