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云县茶房中心卫生院2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县茶房中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茶房中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

          第一部分云县茶房中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理；承担全乡孕妇生育指导及避孕咨询服务工作、农村妇女婚前产后保健与医学检查护理工作，督导区域内计划生育宣传员配合相关部门做好流动人口登记，生育与保健等管理工作。

（二）机构设置情况

编制2023年部门预算时，云县茶房乡中心卫生院内设机构，即：办公室、医务科、护理部、西药房、健康管理科、中医科、收费室、医辅科8个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

云县茶房中心卫生院要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云县战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向周边区域卫生健康辐射中心。

云县茶房中心卫生院以健康服务为中心，为社会居民提供安全、有效、便捷、经济的生命全周期健康服务，提供卫生健康服务（健康教育、疾病预防控制、妇幼保健、计划生育技术咨询指导等服务；提供基本医疗服务（一般常见病、多发病诊疗、应急救护、家庭医生签约服务、转诊服务、康服医疗服务、中医药服务等）。

二、预算单位基本情况

云县茶房中心卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人(联合诊所人员1人)。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5041716.24元，其中：一般公共预算5041716.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的4952242.16元对比增加89474.08元，增长1.81%。主要原因是在编在岗人员岗位工资、薪级、奖励性绩效工资变动增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入5041716.24元，其中:本年收入5041716.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5041716.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的4952242.16元对比增加89474.08元，增长1.81%。主要原因是在编在岗人员岗位工资、薪级、奖励性绩效工资变动增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5041716.24元。财政拨款安排支出0元，其中：基本支出5041716.24元，与上年（2022年度）的4952242.16元对比增加89474.08元，增长1.81%。主要原因是在编在岗人员岗位工资、薪级、奖励性绩效工资变动增资； 项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208类：社会保障和就业支出627938.25元，其中：事业单位离退休141892.68元；机关事业单位基本养老保险缴费支出474937.71元；机关事业单位职业年金缴费支出1039.86元；死亡抚恤10068元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

2.210类：卫生健康支出4057574.71元，其中：乡镇卫生院工资福利支出3787690.54元；村医生活补助其他基层医疗卫生机构支出52200元，主要用于干部职工工资性支出、公用工会经费、职工教育经费经费支出。

3.221类：住房保障支出356203.28元，其中：住房公积金356203.28元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类：工资福利支出4865236.44元，其中乡镇卫生院基本工资支出1256676元、 津贴补贴315480元、绩效工资2142312元；失业保险金19785.28元；机关事业单位基本养老保险缴费支出474937.71元；机关事业单位职业年金缴费支出1039.86元，事业单位医疗200679.23元；其他行政事业单位医疗支出17004.94元；住房公积金356203.28元；项目支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.50％，主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出。

2.302类：商品和服务支出53437.26元，其中：工会经费34587.12元、培训费18850.14元占一般公共预算财政拨款总支出的1.06％，主要用于日常公用经费、车辆运行经费、职工教育及工会经费支出；

3.303类：对个人和家庭的补助支出204160.68元，其中：退休费141892.68元；村医生活补助52200元；抚恤金10068元，项目支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05％，主要用于退休人员工资性支出、乡村医生生活补贴支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县茶房中心卫生院2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县茶房中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县茶房中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县茶房中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县茶房中心卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茶房中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，本年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算。

（一）因公出国（境）费

云县茶房中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县茶房中心卫生院2023年公务接待费预算为0元，与上年同期相比较上年相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年相同无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茶房中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县茶房中心卫生院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茶房中心卫生院2023年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县茶房中心卫生院资产总额:17207879.58元，其中，流动资产6366628.59元，固定资产9893399.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产822311.13元，其他资产125540.05元。与上年相比，本年资产总额增加2864697.03元，其中：流动资产减少516749.65元，固定资产增加3415453.90元，无形资产减少51305.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县茶房中心卫生院2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201036101100111