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云县工业和科技信息化局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县工业和科技信息化局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县工业和科技信息化局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县工业和科技信息化局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实国家、省、市工业、科学技术、信息化法律法规、方针政策及战略规划；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业、科学技术、信息产业专项规划和年度计划；拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准。组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

2．研究提出工业、信息化、科技产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

3．拟订并组织实施产业投资政策建议和工业、信息化、科技重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业化、科技、信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4．监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理。负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。

5．拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

6．依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7．负责工业和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业信息化和科技项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

8．指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

9．拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10．统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导全县科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

11．牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划（专项、基金等），负责拟定县级年度科技计划专项并组织实施。

12．牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

13．负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

14．牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

15．负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

16．拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外、科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

17．拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

18．会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

19．组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科技统计工作。

20．提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

21．统筹负责云县国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

22．指导县直各部门和12乡（镇）科技管理工作，承担云县科教工作领导小组日常事务工作。

23．承办县委、县政府和市工业和信息化局、市科学技术局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、经济运行和规划投资股、技创和园区管理股、原材料装备和消费品工业股、中小企业和政策法规股、网络信息与无线电管理股、科技综合管理股。

下属事业单位1个，即：云县科技成果转化中心（云县中小企业服务中心）。

（三）重点工作概述

工业经济力争新台阶；服务企业力争新突破；科技创新力争新气象，推进企业研发入统，强化创新主体培育，持续开展科技成果转化，扎实做好科技服务工作；国家可持续发展议程创新示范区建设力争新局面；“党建+”服务企业力争新突破。

二、预算单位基本情况

云县工业和科技信息化局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,350,908.82元，其中：一般公共预算7,350,908.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年的 5,664,752.52元对比增加1,686,156.3元，增长29.77%。主要原因是：工业和信息产业监管支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入7,350,908.82元，其中:本年收入7,350,908.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,350,908.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年的 5,664,752.52元对比增加1,686,156.3元，增长29.77%。主要原因是：工业和信息产业监管支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7,350,908.82元。财政拨款安排支出7,350,908.82元，其中：基本支出4,950,908.82元，与上年的4,484,752.52元对比增加466,156.3元，增长10.39%。主要原因是：人员经费增加。

项目支出2,400,000元，与上年的1,180,000元对比增加1,220,000元，增长103.39%。主要原因是：2023年新增规模以上工业企业补助经费预算比2022年多1,200,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．资源勘探工业信息等支出5,756,855.19元，占总支出78.32%。主要用于人员经费3,021,379.35元、日常公用经费支出335,475.84元,项目支出2,400,000元。

2．社会保障和就业支出1,081,123.92元，占总支出14.71%，主要用于行政单位离退休653,730.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出415,969.92元及抚恤支出11,424.00元。

3．卫生健康支出200,952.27元，占总支出2.73%，主要用于行政事业单位医疗支出。

4．住房保障支出311,977.44元，占总支出4.24%，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．工资福利支出3,950,278.98元（其中：基本支出3,950,278.98元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的53.74％，主要用于行政事业人员支出工资3,015,539元、社会保障缴费622,762.54元、住房公积金支出311,977.44元。

2．商品和服务支出735,475.84元（其中：基本支出335,475.84元，项目支出400,000元），占一般公共预算财政拨款总支出的10％，主要用于公务接待费20,400元、公务用车运行维护费36,000元、工会经费39,553.68元、办公费49,800元、其他交通费用172,800元,培训费16,922.16元，项目支出办公费400,000元。

3．对个人和家庭的补助支出665,154元（其中：基本支出665,154元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.05％，主要用于离退休费653,730元、机关事业单位职工遗属生活补助11,424元。

4．对企业补助2,000,000元，（其中：基本支出0元，项目支出2,000,000元），占一般公共预算财政拨款总支出的27.21％，主要用于新增规模以上工业企业补助2,000,000元。

五、县对下专项转移支付情况

云县工业和科技信息化局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县工业和科技信息化局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县工业和科技信息化局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县工业和科技信息化局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县工业和科技信息化局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目1个，部门政府采购预算总额8,100元，其中：部门政府采购货物预算8,100元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县工业和科技信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,400元(2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数)，较上年预算的59,000元减少2600元，下降4.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县工业和科技信息化局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县工业和科技信息化局2023年公务接待费预算为20,400元，较上年23,000元减少2600元，下降11.31%，国内公务接待批次为24次，共计接待265人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县工业和科技信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为36,000元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费36,000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县工业和科技信息化局根据重点项目预算的有关预算编制要求编制2023年重点项目相关预算，2023年新增规模以上工业企业补助经费2,000,000元。项目预算绩效目标：为充分发挥工业在经济发展中的主导作用，加快培育一批主业突出、辐射明显、竞争力强的规模以上工业企业，推动工业跨越发展，促进区域经济发展，对当年新升规的工业企业给予一次性奖励金200,000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县工业和科技信息化局2023年机关运行经费安排335,475.84元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的314,381.34元对比增加21,094.5元，增加6.71%。机关运行经费增加的原因是：2023年人员增加,机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县工业和科技信息化局资产总额:46,851,937.34 元，其中，流动资产46,686,122.44 元，固定资产165,514.90 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产300元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少71,010.25 元，其中：流动资产减少11,752.07 元，固定资产减少58,958.18 元，无形资产减少300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的46,922,947.59 元减少了71,010.25元。减少的原因是：计提固定资产折旧60,618.18 元、计提无形资产摊销300元、银行存款减少26,752.07元 。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县工业和科技信息化局2023年

部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092203200200111