监督索引号53092200773300000

中共云县委宣传部2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 中共云县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共云县委宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中共云县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共云县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1．负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案建管工作；管理和领导意识形态各部门工作，配合县委组织部抓好党员教育工作。

2．负责引导社会舆论，负责规划、部署全县思想政治工作；指导、协调宣传、文化、广播电视、新闻、出版、旅游工作和教育系统的思想政治工作；负责对县讯社、网络信息管理中心、文联社科联的工作实施方针、政策的指导；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；协助搞好企业思想政治工作。

3．负责提出各个时期全县宣传思想文化工作指导方针；指导全县意识形态部门制定政策、法规；根据中央、省委、市委和县委各个时期的中心工作，抓好党的路线、方针、政策的学习宣传，抓好经济社会发展重点工作宣传；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称申报、评定工作。

4．统筹规划、组织实施全县对外宣传工作，检查落实对外宣传工作的各项重大方针、政策在全县的贯彻落实情况。

5．指导全县文化体制改革工作，研究提出并组织实施全县文化产业发展战略规划，检查落实文化产业重大方针政策在全县的贯彻落实情况。

6．在县文明委的领导下，抓好全县精神文明建设工作。

7．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党云县委员会宣传部是中共云县委工作机关，为正科级，加挂云县新闻出版（版权）局、云县人民政府新闻办公室、云县广播电视局牌子。统一管理云县融媒体中心和县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会。宣传部内设7个机构，分别是：综合办公室、理论教育股、县互联网信息办公室、新闻宣传股、新闻出版（版权）局办公室、广播电视局办公室、文明办。所属事业机构4个，分别是：云县网站信息管理中心、云县电影放映管理站、云县乡村电视管理站、云县红花山调频广播发射台。

（三）重点工作概述

2023年，云县以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引、按照中央、省委、市委和县委的决策部署、严格落实意识形态工作责任制，扎实开展意识形态领域的各项工作，做到了思想认识到位、责任落实到位、阵地管理到位、队伍建设到位、联系实际更紧，形成了各级党委(党组)书记牵头抓总、靠前指挥、落实主体责任，各部门相互协同、上下联动的工作格局，全县意识形态领域主流思想舆论更加强劲，马克思主义在意识形态领域的指导地位更加巩固，广大党员干部群众团结奋斗的共同思想基础更加牢固，形成了意识形态领域健康向上的良好态势。

二、预算单位基本情况

中共云县委宣传部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8798193.55元，其中：一般公共预算8798193.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的12591766.39元对比减少3793572.84元，下降30.13%。主要原因是：因本年度开始，云县融媒体中心财务独立核算，从宣传部划转出28人，故人员经费、部分项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入8798193.55元，其中:本年收入8798193.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8798193.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的12591766.39元对比减少3793572.84元，下降30.13%。主要原因是：因本年度开始，云县融媒体中心财务独立核算，从宣传部划转出28人，故人员经费、部分项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8798193.55元。财政拨款安排支出8798193.55元，其中：基本支出6821193.55元，与上年的11221766.39元对比减少4400572.84元，下降39.2%。主要原因是：因本年度开始，云县融媒体中心财务独立核算，从宣传部划转出28人，故人员经费减少。

项目支出1977000.00元，与上年的1370000.00元对比增加607000.00元，增长44.3%。主要原因是：因县委整体工作部署，今年增加了2023年“欢乐新春”系列文化活动、云县推进省级文明城市创建专项工作等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出6522355.87元（其中：行政运行支出6522355.87元），占一般公共预算财政拨款总支出的74%。主要用于人员经费、公用经费、项目支出；

2.文化旅游体育与传媒支出837000.00元（其中：文化活动支出837000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用于项目支出；

3.社会保障和就业支出718251.00元（其中：行政单位离退休支出130001.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出588249.60元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。主要用于人员经费；

4.卫生健康支出279399.48元（其中：行政单位医疗支出261035.76元，其他行政事业单位医疗支出18363.72元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于人员经费；

5.住房保障支出441187.20元（其中：住房公积金支出441187.20元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出5918442.79元（其中：基本支出5918442.79元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的67.27％，主要用于工资支出、社会保障缴费等。

2.商品和服务支出2337909.36元（其中：基本支出360909.36元，项目支出1977000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的26.57％，主要用于一般公用经费、办公费、公务接待费等支出。

3.对个人和家庭的补助541841.4元（其中：基本支出541841.4元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.16％，主要用于退休费、生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县委宣传部2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县委宣传部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县委宣传部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县委宣传部无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县委宣传部根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71000.00元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的90000.00元减少19000.00元，下降21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县委宣传部2023年公务接待费预算为35000.00元，较上年36000.00元减少1000.00元，下降2.8%，国内公务接待批次为40次，共计接待430人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年54000.00元减少18000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费36000.00元，较上年减少18000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县委宣传部根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县委宣传部2023年机关运行经费安排360909.36元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的557831.64元对比减少196922.28元，下降35.3%。机关运行经费减少的原因是：因本年度开始，云县融媒体中心财务独立核算，从宣传部划转出28人，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县委宣传部资产总额:261305.24元，其中，流动资产164944.96元，固定资产95213.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1146.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少272748.47元，其中：流动资产减少222627.11元，固定资产减少49261.32元，无形资产减少860.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的534053.71元减少了272748.47元。减少的原因是：计提固定资产折旧49261.32元、计提无形资产摊销860.04元、货币资金减少222627.11元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县委宣传部2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200773300111