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云县工商业联合会2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县工商业联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市云县工商业联合会是中共云县委领导下的人民团体，是县委和县政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理和服务非公有制经济的助手。临沧市云县工商业联合会同时为云县总商会，机构规格为正科级。主要职责是：

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济联络股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续深化民营经济人士理想信念教育抓好党的二十大精神的学习，积极参与省、市工商联举办各类培训班、大讲堂，抓实“六大培训工程”，引导民营经济人士深刻领会“两个确定”的决定性意义，增强做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉，稳定发展预期、坚定发展信心。抓实工商联各项服务工作通过“贷免扶补”、创业担保贷款、小微企业担保贷款等经济服务工作，促进就业创业，激发企业活力。发挥劳动关系三方会议机制作用，引导民营企业积极构建和谐劳动关系。全力参与市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，引导民营企业加快数字化转型发展。支持民营企业主动融入“一带一路”建设，组织民营企业参加南博会、进博会、服贸会等经贸展销活动，引导民营企业“走出去”。深入开展工商联助企纾困工作开展好2023年民营企业评议政府职能部门工作，让评议工作成为政企良性互动、提振民营企业信心、激发民营经济市场主体活力的有效手段，助力云县营商环境优化发挥民营经济人士参政议政作用引导民营经济代表人士积极参与建言献策，推进政策落地落实，畅通民营经济人士有序政治参与渠道，组织民营经济代表人士参加各级党委政府重要会议。

二、预算单位基本情况

云县工商业联合会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,931,226.84元，其中：一般公共预算1,931,226.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的1600739.47元对比增加330487.37元，增长20.65%。主要原因是：基本支出中人员经费增加和项目支出增加，本年有新调入职工和需购买公务用车导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入1,931,226.84元，其中:本年收入1,931,226.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,931,226.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的1600739.47元对比增加330487.37元，增长20.65%。主要原因是：基本支出中人员经费增加和项目支出增加，本年有新调入职工和需购买公务用车导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,931,226.84元。财政拨款安排支出1,931,226.84元，其中：基本支出1,596,426.84元，与上年（2022年度）的1500739.47元对比增加95687.37元，增长6.38%。主要原因是：本年较上年相比人数增加导致基本支出增加。

项目支出334,800.00元，与上年（2022年度)的100000元对比增加234800元，增长234.8%。主要原因是：本年购买的公务用车计入到项目支出中导致项目经费增加，还有本年增加了办公费和生活补助费的项目，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出-民主党派及工商联事务-行政运行（2012801）1126362.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.33%，主要用于正常工资及日常公用经费的保运转支出；

2.一般公共服务（类）支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出（2082899）334800元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.34%，主要用于工商联商会慰问经费、考察调研工作经费、会员教育活动经费、公务用车购置及工商联七届二次执行委员会议经费；

3.社会保障和就业支出-行政单位离退休（2080501）85789.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，主要用于退休职工原渠道工资支出；

4.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141156.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，主要用于本年度退休人员职业年金缴费支出；

6.卫生健康支出-行政单位医疗（2101101）62638.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；

7.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出（2101199）4612.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，主要用于单位职工大病保险缴费支出；

8.住房保障支出-住房公积金（2210201）105,867.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1398623.94元（其中：基本支出1398623.94元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的72.42％，主要用于支付职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金及缴纳各项保险费等支出。

2.商品和服务支出212013.1元（其中：基本支出112013.1元，项目支出100000元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.98％，主要用于单位保运转公用支出、开展考察调研工作经费、会员教育活动经费和云县工商联七届二次执行委员会议经费。

3.对个人和家庭的补助支出135789.8元（其中：基本支出85789.8元，项目支出50000元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.03％，主要用于支付退休人员原渠道退休费和代替政府春节慰问各乡镇商会。

4.资本性支出（基本建设）184800元，（其中：基本支出0元，项目支出184800元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.57％，主要用于支付购买公务用车经费。

五、县对下专项转移支付情况

云县工商业联合会2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县工商业联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县工商业联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县工商业联合会无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县工商业联合会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目1个，部门政府采购预算总额184800元，其中：部门政府采购货物预算184800元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计184800元，较上年（2022年）预算的23000元增加161800元，增长703.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县工商业联合会2023年公务接待费预算为0元，较上年5000元减少5000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为184800元，较上年18000元增加166800元，增长926.67%。其中：公务用车购置费184800元，与上年0元对比增加184800元，增长100%；公务用车运行维护费0元，较上年减少18000元，下降100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费较上年增加的原因是：本单位因工作需要需采购一辆公务用车，（2022年本单位公务用车报废）故本年预算采购一辆公务用车，导致公务用车购置费增加，公务用车运行维护费减少的原因是在2022年末做预算的时候公车已报废，故没有预算公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县工商业联合会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县工商业联合会2023年机关运行经费安排112013.1元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、培训费、工会经费及其他费用。与上年（2022年度）的128871.48元对比减少16858.38元，下降了13.08%。机关运行经费减少的原因是：本年无预算公务用车运行维护费和公务接待费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县工商业联合会资产总额:988816.59元，其中，流动资产917872.65元，固定资产67800.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3143.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少32702.63元，其中：流动资产减少27602.33元，固定资产减少4368.78元，无形资产减少731.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的1021519.22元减少了32702.63元。减少的原因是：计提固定资产折旧27046.78元、计提无形资产摊销731.52元和支付活动经费。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

第二部分云县工商业联合会2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200671400111