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中共云县委政法委员会2023年部门预算公开

2023年预算公开目录

第一部分 中共云县委政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共云县委政法委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共云县委政法委员会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和中央、省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

2.组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

3.组织、协调和检查指导全县社会管理综合治理工作。

4.组织、协调和检查指导全县维护社会稳定工作。

5.检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

6.支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

7.组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

8.指导各乡镇党委政法委的工作。

9.办理上级党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

编制2023年部门预算时，中国共产党云县委员会政法委员会设7个部门，即：政法委办公室、政治工作办公室、执法监督室、政治安全和维稳反邪教督导协调办公室、社会治安综合治理督导协调办公室、新闻宣传与信息化办公室、综治中心。所属1个事业单位，即云县综治中心。

（三）重点工作概述

一是强化政治引领，始终坚持党的绝对领导。忠诚拥护“两个确立”，在全面学习上下功夫，坚持党的绝对领导，在全面落实上下功夫。二是扛牢政治责任，坚决捍卫国家政治安全。周密安排部署，切实发挥牵头作用，统筹协调各方资源，推动政治安全责任落实。全面加强情报侦查，摸排风险动态。严密防范处置，有效防范化解风险。三是扎实开展维护社会稳定工作。推进“四个专项行动”，严厉打击整治养老诈骗、特殊群体专项服务管理、命案防控三年攻坚、集中开展突出矛盾风险排查化解专项行动。四是以人民为中心、平安云县建设上新台阶。坚持以人民为中心的发展思想，保护好人民群众。加强公共安全治理体系建设，始终保持对严重刑事犯罪的严打高压态势，常态化开展扫黑除恶专项斗争，保障民营经济发展。五是履行改革责任，精准落实改革各项任务。六是加强队伍建设，锻造忠诚干净政法铁军。始终坚持以政治建设，全面落实从严管党治警主体责任，整治顽瘴痼疾，着力提高执法司法规范化水平。全面深入排查，深化查纠整改，优化执法司法，践行为民服务。弘扬英模精神，全面激发干事创业强大动力。七是坚持民意导向，提升市域社会治理水平。

二、预算单位基本情况

中共云县委政法委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,384,032.57元，其中：一般公共预算3,384,032.57，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2022年对比部门财务总收入增加368,637.32元，上升12.23%，增加的主要原因是：2023年县综治维稳工作经费项目预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,384,032.57元，其中:本年收入3,384,032.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,384,032.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2022年对比部门财务总收入增加368,637.32元，上升12.23%，增加的主要原因是：2023年县综治维稳工作经费项目预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,384,032.57元。财政拨款安排支出3,384,032.57元，其中：基本支出2,581,032.57元，与上年对比增加65,637.32元，上升2.54%，增加的主要原因是：本年财政全额保障在职职工基本工资按照相关规定上报批准正常晋升等因素预算较上年增加。

项目支出803,000.00元，与2022年对比增加了303,000.00元，增加的主要原因是：2023年县综治维稳工作经费项目预算较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务类支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1975183.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.37%。主要用于保障部机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）。

2.一般公共服务类支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务803,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.73%，主要用于保障委机关正常运转的公用支出，综合治理等各专项工作正常运转。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休108,253.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%，主要用于部机关离退休人员工资福利支出和离休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出223,697.28元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%，主要用于部机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗99,265.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，主要用于缴纳行政单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,859.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，主要用于缴纳行政单位大病保险缴费支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金167,772.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，主要用于委机关职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2,091,731.85元（其中：基本支出2,091,731.85元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的61.81％，主要用于支付职工基本工资、绩效工资、津补贴、奖金及缴纳各项社会保险费等支出；

2.商品和服务支出1184,046.92元（其中：基本支出381,046.92元，项目支出803,000元），占一般公共预算财政拨款总支出的11.26％，主要用于保证机关运转公用支出；

3.对个人和家庭的补助108,253.80元（其中：基本支出108,253.80元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.20％，主要用于支付退休人员原渠道支付部分退休金支出。

五、县对下专项转移支付情况

中共云县委政法委员会2023年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共云县委政法委员会2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共云县委政法委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共云县委政法委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

中共云县委政法委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,800元，较上年增加55,800.00元，上升155%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云县委政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共云县委政法委员会2023年公务接待费预算为52,400.00元，较上年增加52,400.00元，增幅100%，国内公务接待批次为32次，共计接待524人次。

公务接待费增加的原因是上年预算系统中出现细化公务接待费保存不起来，最终导致提取不到数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为39,400.00元，较上年增加3,400.00元，上升9.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，增长0%；公务用车运行维护费39,400.00元，较上年增加3,400.00元，上升9.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是公务用车年限已久，日常修理频率高，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共云县委政法委员会2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款803,000.00元。

1.县综治维稳工作经费550,000.00元，该项目年度绩效目标为：加快推进社会治理工作，加强社会矛盾风险防控，推进突出治安问题常态化治理，做好疫情防控维稳工作等，全面推进依法治国，深化平安建设的战略部署，增强人民群众的安全感、幸福感、获得感。顺应人民群众对公共安全、公平正义、提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、维护社会稳定。

2.县扫黑除恶巩固专项斗争成果工作经费100,000.00元，该项目为保障我县扫黑除恶专项斗争工作常态化开展。

3.县爱路护路宣传工作保障经费95,000.00元，该项目保障我县爱路护路宣传工作顺利开展。

4.县委常委专项工作经费40,000.00元，该项目为保障我县2023年四班子主要领导专项工作正常开展。

5.春节慰问经费18,000.00元，该项目为保障我县2023年春节慰问工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：用于保障其机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

4.项目支出：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云县委政法委员会2023年机关运行经费安排381,046.92元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年379,338.36元对比增加1,708.56元，上升0.45%，增加的主要原因是办公电脑维修（护）费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共云县委政法委员会资产总额3,377,692.30元，其中，流动资产3,198,115.60元，固定资产179,576.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少97,996.25元，其中固定资产减少80,826.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中共云县委政法委员会2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200621600111