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云县大寨镇人民政府2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县大寨镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县大寨镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县大寨镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据城乡社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的城乡社会等。

2、发展经济职能。组织制定城乡产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4、基层建设职能。抓好党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村政治思想工作和社会主义精神文明建设，倡导社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策能力和服务水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”、“服务型政府”。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构。包括：云县大寨镇人民政府、中共云县大寨镇委员会、云县大寨镇人民代表大会常务委员会、大寨镇党政综合办公室、云县大寨镇农林水综合服务中心；所属单位11个，分别是：

1、中共云县大寨镇委员会；

2、云县大寨镇人民代表大会常务委员会；

3、大寨镇科技委员会；

4、云县大寨镇人民政府；

5、云县大寨镇财政所；

6、云县大寨镇农业农村服务中心；

7、云县大寨镇村镇规划服务中心；

8、云县大寨镇林业草原服务中心；

9、云县大寨镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

10、云县大寨镇水务服务中心；

11、云县大寨镇社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

2023年大寨镇在保稳定、保民生的基础上，全力推行工作项目化、项目清单化，谋划包装一批带动性、示范性、引领性强的项目。一是积极化解历史遗留问题。针对项目建设方面存在的历史遗留问题，积极向上汇报争取，整合多方资源，采取有效措施，逐一销号，确保项目落地见效。二是抓好现有项目推进。力争云县农村供水保障三年专项行动大寨镇项目、新民村民族团结进步示范村项目、大寨村居家养老项目等一批项目上半年开工；力争国营大亮山生态林场大雪山管护站建设项目和大寨镇林草服务中心改造修缮项目、慢豪至中山4.6公里道路硬化项目、西山片区2000亩高标准农田改造项目、勐麻河畔休闲观光步道和“口袋公园”项目年内开工建设；龙潭村2019年中央专项资金道路硬化项目、勐麻河河道治理项目、慢赖村村级活动阵地建设项目年内完工。三是积极编制储备项目。坚持在国家、省、市、县重大会议、重要政策中找项目、抓机遇，积极向上汇报对接，年内完成云县城乡供水一体化东山片区供水项目前期可行性研究；储备风力发电工程建设、云县丹山红农产品仓储冷链物流集散中心、新民小坝子综合开发等项目。四是通过项目建设引领经济社会高质量发展。不断拓思维、抢机遇、延链条，通过加强项目建管用，充分发挥项目效益，助推全镇经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

云县大寨镇人民政府编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14756639.70元，其中：一般公共预算14756639.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的14007400.48元对比增加749239.22元，增长5.34%。主要原因是：村干部大岗位工资调整增加了村级经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入14756639.70元，其中:本年收入14756639.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14756639.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的14007400.48元对比增加749239.22元，增长5.34%。主要原因是：村干部大岗位工资调整增加了村级经费支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14756639.70元。财政拨款安排支出14756639.70元，其中：基本支出14646639.70元，与上年（2022年度）的13897400.48元对比增加749239.22元，增长5.39%。主要原因是：村干部大岗位工资调整增加了村级经费支出。

项目支出110000.00元，与上年（2022年度)的110000.00元对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-人大事务-行政支出140343.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于云县大寨镇人民代表大会常务委员会工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费。

2、一般公共服务支出-人大事务-代表工作67000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于云县大寨镇人大代表日常开展活动的会议费、差旅费。

3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政支出2761725.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.72%。主要用于云县大寨镇人民政府工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费。

4、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政支出709865.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于大寨镇党委工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费。

5、一般公共服务支出-科学技术支出-科学技术管理事务144944.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于大寨镇科委工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费。

6、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化603519.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于云县大寨镇文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休238341.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于支付退休人员退休费。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出869040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于支付职工养老保险缴费。

9、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤120562.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。用于支付遗属生活补助。

10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗155247.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于行政编制人员的医保缴费补助；

11、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗230389.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于行政编制人员的医保缴费补助；

12、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗28271.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于行政事业编制人员的大病医保缴费补助；

13、农林水支出-农业农村-事业运行1721134.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于云县大寨镇农业农村服务中心工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费。

14、农林水支出-林业和草原-事业机构655260.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于云县大寨镇林业和草原服务中心工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费。

15、农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出6000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于支付护林员生活补助。

16、农林水支出-水利-其他水利支出574734.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于云县大寨镇水利服务中心工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费。

17、农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出110000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。用于巩固脱贫攻坚成果及绩效考评工作办公费、差旅费支出。

18、农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助351000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于村委会办公费、水电费、网络通讯费支出。

19、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2535480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.18%。主要用于村干部工资支出。

20、农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助1824600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.36%。主要用于村民小组长生活补助和村民小组办公费支出。

21、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金909180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于住房公积金单位缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出8968165.58元（其中：基本支出8968165.58元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的60.77％，主要用于在职职工的工资福利、社保缴费支出。

2.商品和服务支出1221890.52元（其中：基本支出1111890.52元，项目支出110000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.28％，主要用于机关日常运行中的办公费、网络通讯费、差旅费、水电费、公务招待、公务用车费用支出。

3.对个人和家庭的补助4566583.60元（其中：基本支出4566583.60元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的30.95％，主要用于退休人员的退休费、抚恤金、村干部和村民小组长补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云县大寨镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县大寨镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县大寨镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县大寨镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县大寨镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64000.00元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的64000.00元无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云县大寨镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县大寨镇人民政府2023年公务接待费预算为0元，较上年0元无增减变化，国内公务接待批次0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年无变化的原因是：我部门公务招待费在项目支出中预算，不属于本次公开范畴，同时我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县大寨镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为64000.00元，较上年64000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费64000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。(如果增加请具体说明增加原因)

八、重点项目预算绩效目标情况

云县大寨镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县大寨镇人民政府2023年机关运行经费安排1111890.52元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的1127648.66元对比减少15758.14元，下降1.39%。机关运行经费减少的原因是：在职职工人数减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县大寨镇人民政府资产总额:16099897.42元，其中，流动资产14462312.16元，固定资产1551783.21元，公共基础设施71329.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14473.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10769430.86元，其中：流动资产增加10927052.45元，固定资产减少145913.15元，无形资产减少3082.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的5330466.56元增加了10769430.86元。增加的原因是：计提固定资产折旧145868.15元、计提无形资产摊销3082.44元，补计了历年财政预拨经费4770073.35元，代管光伏电站租地款7055638.15元增加了银行存款余额。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县大寨镇人民政府2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200856000111