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云县中医医院2023年部门预算公开

2023年预算公开目录

第一部分 云县中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县中医医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、急诊急救、预防保健等医疗卫生服务。

2.拟定实施中医院发展战略、规划；充分发挥中医药特色优势，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.加强医院标准化管理。

4.承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，结合实际搞好教学和科研工作。

5.做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担上级部门及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

云县中医医院成立于1998年，经过多年的发展，现已是一所集基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、应急救治、基层卫生人才培养为一体的二级甲等中医医院。设有临床科室、医技科室19个，分别是针灸科、推拿科、治未病科、内科、外科、儿科、急诊科、老年病科、妇科、康复医学科、骨伤科、肺病科、感染性疾病科、麻醉科、检验科、医学影像科、药剂科、功能检查科、胃肠镜室等。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.落实深化医改重点任务。

2.全面抓实中医药服务能力提升工作。

3.突出中医药特色，实现防治结合。

4.强化医疗质量安全管理。

5.强化药事管理，保障用药安全。

6.深化人事薪酬制度改革，全面提高医务人员积极性。

7.发挥中医龙头作用，实现基层中医药服务能力全面提升。

8.加强医院文化建设。

9.加强基层党建工作，引领改革发展。

10.开展平安医院工作，构建和谐医患关系。

11.做好新冠病毒防控工作。

二、预算单位基本情况

云县中医医院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有35人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助35人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。公务用车1辆，其余3辆为救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5168986.03元，其中：一般公共预算5168986.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（4865690.93元）对比2023年部门财务总收入增加303295.1元，增长率6.23%。主要原因是在编人员的正常增资、在编人员的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5168986.03元，其中:本年收入5168986.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5168986.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（4865690.93元）对比2023年财政拨款预算收入增加303295.10元，增长率6.23%。主要原因是在编人员的正常增资146083.15元，增长率4.86%，养老保险及职业年金增加39324.66元，增长率6.79%,医疗保险增加20581.21元，增长率7.19%，住房公积金增加87238.08元，增长率30.13%，死亡抚恤增加10068元，2022年未预算该项目。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出 5168986.03元。财政拨款安排支出5168986.03元，增长率6.23%。其中：基本支出5168986.03元，与上年（4865690.93元）对比2023年预算总支出增加303295.1元，增长率6.23%。主要原因是在编人员的正常增资支出增加146083.15元，增长率4.86%，养老保险及职业年金缴费增加39324.66元，增长率6.79%，医疗保险缴费增加20581.21元，增长率7.19%，住房公积金缴费增87238.08元，增长率30.13%，死亡抚恤支出增加10068元，2022年无此项目预算支出。

项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休703914.00元，主要用于发放退休人员原渠道工资，占一般公共预算财政拨款总支出13.62%，

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出412283.90元，主要用于缴纳在编职工养老保险，占一般公共预算财政拨款总支出7.98%，

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出206141.95元，主要用于缴纳在编人员职业年金，占一般公共预算财政拨款总支出3.99%，

4、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10068.00元，主要用于发放在编人员死亡遗属生活补助，占一般公共预算财政拨款总支出0.19%。

5、卫生健康支出-公立医院-中央（民族）医院3152774.00元，主要用于干部职工工资性支出，占一般公共预算财政拨款总支出60.99%，

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗286021.96元，主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险缴费，占一般公共预算财政拨款总支出5.53%。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20993.55元，主要用于缴纳在编人员大病保险，占一般公共预算财政拨款总支出0.41%。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金376788.67元，主要用于干部职工住房公积金支出，占一般公共预算财政拨款总支出7.29%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出4401041.85元，（其中：基本支出4401041.85元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的85.15％，主要用于在编职工工资性支出和社会保障缴费等支出。具体为基本工资1324262.40元、津贴补贴77884.80元、绩效工资1678627.20元、机关事业单位基本养老保险缴费412283.90元、职业年金缴费206141.95元、职工基本医疗保险缴费286021.96元、其他社会保障缴费39030.97元、住房公积金376788.67元。

2、商品和服务支出53962.18元（其中：基本支出53962.18元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于职工教育经费及工会经费。具体为工会经费34098.24元、培训费19863.94元。

3、对个人和家庭的补助支出713982元（其中：基本支出713982元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的13.81％，主要用于退休干部工资性支出和发放在编人员死亡遗属生活补助。具体为退休费703914.00元、生活补助10068.00元。

五、县对下专项转移支付情况

云县中医院医院2023年无县对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县中医医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县中医医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县中医医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县中医医院无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，与上年相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云县中医医院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县中医医院2023年公务接待费预算为0元，较上年对比无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县中医医院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县中医医院无2023年机关运行经费安排情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县中医医院资产总额206501045.66元，其中，流动资产42143884.16元，固定资产150118593.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程176000元，无形资产13732138.48元，长期待摊费用330430元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9486391.17元，其中流动资产增加6717062.36元，固定资产净值减少4448487.37元，在建工程无变化，无形资产净值增加6887386.18元，长期待摊费用增加330430元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值117800元；报废报损资产245项，账面原值2096053.20元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的197014654.49元增加了9486391.17元。增加的原因：存货较上年增加5950166.78元，因疫情防控需要药品储备增加；货币资金较上年减少4012245.98元，因12月7日启动新冠定点医院职责，7日至27日仅收治新冠病人，导致医疗收入较上年同期减少约360万元，现金流入相应减少；应收账款净额较上年增加3626578.58元，因城乡居民医保款和城镇职工医保款尚未结算完成；预付账款较上年增加1082035.3元，因预付设备购置款增加；其他应收款及待摊费用增加70527.68元；固定资产净值较上年减少4448487.37元，原因是本年计提固定资产折旧10802285.77元，本年增加固定资产原值6353798.40元；无形资产净值增加6887386.18元，原因是计提无形资产摊销费88718.82元，增加无形资产原值6976105元；长期待摊费用增加330430元，原因是增加手术室防护改造工程款。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县中医医院2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092201036101600111