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云县涌宝镇人民政府2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县涌宝镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县涌宝镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县涌宝镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：涌宝镇党委、人大、科学、政府机关、财政所、林业草原服务中心、水务服务中心、农业农村服务中心、文体中心。

所属行政单位4个，分别是：

1.涌宝镇党委

2.人大

3.科学

4.政府机关

事业单位5个，分别是：

1.林业草原服务中心

2.水务服务中心

3.农业农村服务中心

4.文化和旅游广播电视体育服务中心

5.财政所

（三）重点工作概述

根据单位的工作总结：紧紧围绕“三个目标”、“ 五大重点工作”，以党的建设为统领，抢抓机遇，乘势而上。经济实现平稳较快增长，发展质效明显提升，农村经济总收入增长10%以上；农民人均纯收入增长10%以上；完成县级下达固定资产投资任务5000万元；完成县级下达招商引资市外实际到位目标资金任务1亿元。围绕上述目标，涌宝镇人民政府2023年将重点抓好以下几个方面工作：

1、聚焦乡村振兴，提升产业发展新水平。打造南糯村1个“千亩”烤烟种植村，全镇实现烤烟种植3200亩以上，烤烟产值将突破1000万元；统筹推进龙胆草、重楼、黄精、白芨等产业规划布局、市场分析研判等准备工作；推进以烤烟为主，萝卜、油菜等时令蔬菜轮种的综合农业发展模式。

2、聚焦项目建设，增强经济发展新动力。集中力量推动棚户区改造项目再提速，确保年内全面完成污水处理等项目内容建设；加速实施桥栗线瓦窑段道路修复工程，积极稳妥做好后期管理维护。

3、聚焦生态环保，实现绿色发展新突破。集中力量推动自然生态治理，持续推进退耕还林、天然林保护、低效林改造、防护林建设等重要生态建设工程，及时高效申请兑付补偿资金；持续开展城乡绿化美化三年行动，将乡村绿化美化行动与生态产业发展相结合；集中力量推动农村环境治理。

4、聚焦民生福祉，促进社会事业新发展。持续巩固脱贫攻坚成果，接续用好“一平台三机制”，不断完善防止返贫监测预警和动态帮扶机制，深入实施脱贫人口持续增收三年行动，开展特色产业帮扶项目增收行动、脱贫劳动力就业帮扶增收行动、集体经济增收行动和社会保障兜底行动，加强创业就业帮扶。

5、聚焦平安建设，促进社会秩序和谐稳定。加强和改进新时代信访工作，健全矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，加大积案化解力度。

6、聚焦服务人民，激活政府建设新活力。实现“服务型政府”向“人民满意的服务型政府”目标升级；坚决做到“党委有要求、政府见行动”，坚决落实以人民为中心的发展思想，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个，事业单位9个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务21152233.36元，其中：一般公共预算21152233.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的19,684,122.20元对比增加1468111.16元，增长7.46%。主要原因是：人员薪级工资调整、各类保险调整、办公费用减少和对村民委员会、村党支部、村集体经济组织的补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款总收入21152233.36元，其中:本年收入21152233.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21152233.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的19,684,122.20元对比增加1468111.16元，增长7.46%。主要原因是：人员薪级工资调整、各类保险调整、办公费用减少和对村民委员会、村党支部、村集体经济组织的补助增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出21152233.36元。财政拨款安排支出21152233.36元，其中：基本支出20992233.36元，与上年（2022年度）的19,524,122.20元对比增加1468111.16元，增长7.52%。主要原因是：人员薪级工资调整、各类保险调整、办公费用减少和对村民委员会、村党支部、村集体经济组织的补助增加。项目支出160000元，与上年（2022年度)的160000元对比不变。主要原因是：严格控制项目支出编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出4488846.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.22%。主要用于一般公共服务支出-人大事务-行政运行140392,44元，一般公共服务支出-人大事务-代表工作140392.44元，一般公共支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3862213.24元，一般公共支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行412240.38元；

2.社会保障和就业支出1901322.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休380160元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休193128元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1257666.14元，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤70368元；

3.卫生健康支出584244.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗190705.72元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗350672.5元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42866.66元；

4.住房保障支出1332049.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于住房保障性支出-住房改革支出-住房公积金缴费支出1332049.61元；

5.农林水支出12088843.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.15%。主要用农林水支出-农业农村-事业农村3015036.35元，农林水支出-林业和草原-事业机构-1229472.42元，农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出9000.00元。

6.文化旅游体育与传媒支出609757.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化609757.48；

7.科学技术支出147169.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行147169.48元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出12662970.84元（其中：基本支出12662970.84元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的59.86％，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金。

2.商品和服务支出1683206.52元（其中：基本支出1523206.52元，项目支出160000元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.96％，主要用于办公费、公务接待、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费用。

3.对个人和家庭的补助6806056元（其中：基本支出6806056元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的32.18％，主要用于退休费、抚恤金、生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县涌宝镇人民政府2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县涌宝镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县涌宝镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县涌宝镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县涌宝镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目10个，部门政府采购预算总额152700元，其中：部门政府采购货物预算152700元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县涌宝镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102000元，较上年预算的54000元增加48000元，增长88.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县涌宝镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县涌宝镇人民政府2023年公务接待费预算为66000元，较上年0元增加66000元，增长100%，国内公务接待批次为60次，共计接待260人次。

公务接待费较上年增加的原因是：我单位2022年公务接待费预算应为68590元但在进行办公经费细化时，将公务接待费68590元纳入办公费细化，未单独列出，导致预算系统无法单独提取公务接待费。今年预算数为66000元，严格控制三公经费，厉行节约、精简开支，按照一定比例缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县涌宝镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年54000元减少18000元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费36000元，较上年减少18000元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我单位2022年申请报废一辆公车，导致2023年公务用车运行维护费预算数较上年减少，并且我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县涌宝镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县涌宝镇人民政府2023年机关运行经费安排1523206.52元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的1583944.64元对比减少60738.12元，下降3.83%。机关运行经费减少的原因是：严格控制运行经费支出，相应减少开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县涌宝镇人民政府资产总额:18756253.71元，其中，流动资产8425704.82元，固定资产10235644.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产94904元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少193631元，其中：流动资产不变，固定资产减少193631元，无形资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值207600元；报废报损资产2项，账面原值18958元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的18949884.71元减少了193631元。减少的原因是：计提固定资产折旧148457.13元、计提无形资产摊销1897.8元、报废电脑和车辆226558元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县涌宝镇人民政府2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855800111