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云县公安局森林警察大队2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县公安局森林警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县公安局森林警察大队划归云县公安局领导管理后，职能保持不变，业务上接受云县林业和草原局指导。云县公安局森林警察大队加挂“云县公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队”牌子，原职责基础上，同时承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市公安局、县公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务。承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市公安局、县公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责。协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等。承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云县公安局森林警察大队共有7个内设机构，即：综合勤务室、政工监督室、法制与情报信息中队、森林草原资源犯罪侦查中队、生态环境与生物安全犯罪侦查中队、食品药品犯罪侦查中队、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队；5个派出机构即：茂兰森林派出所、幸福森林派出所、漫湾森林派出所、涌宝森林派出所、大朝山森林派出所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.环食药侦大队顺利挂牌组建。经县委批准，2022年5月20日，云县公安局森林警察大队加挂“云县公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队”牌子，环食药侦大队正式挂牌组建，管辖范围由原来的破坏环境资源罪15种案件增加至生产、销售伪劣商品罪、侵犯知识产权罪、危害社会公共卫生罪、破坏环境资源罪共33种案件。环食药侦大队的正式组建，标志着“环食药侦”工作进入新的阶段，开始新的起点，面临更大的风险挑战。

2.认真开展夏季治安打击整治“百日行动”，严厉打击各类违法犯罪活动。“百日行动”中，森警大队坚持问题导向，力求更快破大案，更多破小案，确保打出声威、治出成效。

3.有序开展党的二十大安保维稳工作。根据上级公安机关《党的二十大安保维稳工作方案》等相关要求，结合2022年以来开展的各类专项行动，主动出击，查找案件线索，坚决确保环食药知森领域安全，确保党的二十大胜利召开。

二、预算单位基本情况

云县公安局森林警察大队编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,965,113.95元，其中：一般公共预算6,965,113.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的6,842,243.37元对比增加122,870.58元，增长1.8%。主要原因是：人员调动，职务、级别工资调增以及日常人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入6,965,113.95元，其中:本年收入6,965,113.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,965,113.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的6,842,243.37元对比增加122,870.58元，增长1.8%。主要原因是：人员调动，职务、级别工资调增以及日常人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,965,113.95元。财政拨款安排支出6,965,113.95元，其中:基本支出6,965,113.95元，与上年的6,842,243.37元对比增加122,870.58元，增长1.8%。主要原因是：人员调动，职务、级别工资调增以及日常人员经费增加。

项目支出0元，与上年的200,000.00元对比减少200,000.00元，下降100%。主要原因是：减少云县公安局森林警察大队业务技术用房附属工程(非税收入)补助资金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出799,791.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于2080501行政单位离退休87,597.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出676,283.52元，2080801死亡抚恤35,911.44元；

2.卫生健康支出316,092.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于2101101行政单位医疗300,100.81元，2101199其他行政事业单位医疗支出15,991.34元；

3.农林水支出支出5,342,017.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.70%。主要用于2130213执法与监督5,342,017.20元；

4.住房保障支出507,212.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于2210201住房公积金507,212.64元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出6,230,372.31元（其中：基本支出6,230,372.31元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的89.45％，主要用于基本工资，津贴补贴，住房公积金以及各种保险支出。

2.商品和服务支出611,233.20元（其中：基本支出611,233.20元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.78％，主要用于大队的水电费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、公务接待费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3.对个人和家庭的补助123,508.44元（其中：基本支出123,508.44元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.77％，主要用于退休费87,597.00元，抚恤金35,911.44元。

五、县对下专项转移支付情况

云县公安局森林警察大队2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县公安局森林警察大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县公安局森林警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县公安局森林警察大队无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县公安局森林警察大队根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，部门政府采购预算总额23,800.00元，其中：部门政府采购货物预算23,800.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县公安局森林警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46,000.00元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年预算的46,000.00元对比无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县公安局森林警察大队2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县公安局森林警察大队2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年10,000.00元对比无增减变化，国内公务接待批次为15次，共计接待125人次。

公务接待费较上年无增减变化的原因是：我大队认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县公安局森林警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年36,000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化的原因是：我大队认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县公安局森林警察大队根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县公安局森林警察大队2023年机关运行经费安排611,233.20元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的579,032.64元对比增加32,200.56元，增长5.56%。机关运行经费增长的原因是：职能调整，加挂“云县公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队”牌子，管辖范围增加，运行经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县公安局森林警察大队资产总额:2,527,395.44元，其中，流动资产2,159,320.57元，固定资产364,741.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,333.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少78,417.23元，其中：流动资产增加9,172.04元，固定资产减少83,255.98元，无形资产减少4,333.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的2,605,812.67元减少了78,417.23元。减少的原因是：计提固定资产折旧83,255.98元、计提无形资产摊销4,332.29元、流动资产中的货币资金以及额度调整增加9,172.04元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县公安局森林警察大队2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200671900111